模板技术复核
技术复核记录工程名称：浙江新吉奥汽车有限公司年产9万台（套）新能源汽车车身总成建设项目联
工程名称：浙江新吉奥汽车有限公司年产9万台（套）新能源汽车车身总成建设项目联
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车间每周自检记录模板
总院车间班组、部室6S管理周自检记录台账 责任部门、车间、部室、班组名称：检查日期：年月周 序号检查区域/场所/ 岗位名称 检查项目注：合格√不合格X总体 评定 结果 检查人员工装器具、量具、 检验实验仪器 文件柜、工具柜、 资料柜管理 材料、半成品、 成品储存 产品标识、6S 管理标志、标线 废弃物管理 安全劳动防护 用品管理 现场墙、地、窗、 台等卫生环境 本周检查问题是否有要求整改事项 统计：审核：备注：本记录保存在相关单位班组、部室
总院车间、部门、区域6S管理检查评分表（生产、仓储系统）被检查区域、场所名称：检查日期：年月1.走廊地面（11分）8.工作台、办公桌（5分） 1.工作现场应及时清理干净， 无杂物 3 1.工作台、办公桌表面无灰尘、污渍 2 2.严禁遗留污迹 2 2.工作台、办公桌可以摆放的物品： 计算机、文件架、电话、茶具、文具 3 3.走廊过道有醒目的安全标志 3 9.配电柜（8分） 4.地面无明显积水，电控车间应保持干燥3 1.配电柜保持干燥，配电柜内外无灰 尘 2 2.天花板（3分） 2.配电柜内部不得存放任何私人物品 2 1.无蜘蛛网 1 3.配电柜应标有标签 1 2.照明灯具正常工作，且保持 干净 2 4.妥善布置电源线 1 3.墙壁（5分）5.除在维修或开启和关闭电源时打开 配电柜，其余时间应关闭 2 1.无蜘蛛网 1 10.座椅（5分） 2.无电线接头悬挂 1 1.所有座椅必须整齐、有序的摆放在 指定位置 2 3.备忘录告示及限张贴在公示 栏内 1 2.当使用者离开时，座椅应摆放整齐 3 4.只有规定的挂图宣传画及经 过审批的作业流程方可悬挂 2 11.工具（10分） 4.门窗（5分）1.使用后的工具应及时放回到指定地 方 5 1.无蜘蛛网污迹 1 2.工具使用过程中或在工具柜中摆放 整齐、有序 5 2.门窗可正常开关 1 12.量具、仪器（5分） 3.门口无障碍物 1 1.量具、仪器应始终保持整洁 2 4.单向门应提供方向指示标志 2 2.有明确的标识表明量具、仪器正常 工作 1 5.货架和物料管理（10分） 3.有固定的量具、仪器存放位置 2
维保工作记录表
维保工作记录表 项目名称用户联系人/电话 工作内容维保维修培训回访其它工作内容： 使用材料： 材料费免费收费 备注： 用户意见： 用户签字日期 记录人日期
自动喷水灭火系统巡检记录 项目名称 外观检查 消防泵房工作环境正常（）异常（）喷淋泵正常（）异常（）稳压设备正常（）异常（）电源控制柜正常（）异常（）湿式报警阀正常（）异常（）喷头正常（）异常（）水泵接合器正常（）异常（）储水设备正常（）异常（） 泵的启动试验 在电源控制柜启动正常（）故障（）不具备试验条件（） 在消防控制中心启动正常（）故障（）不具备试验条件（） 备用泵的互投试验正常（）故障（）不具备试验条件（） 主备电源互投试验正常（）故障（）不具备试验条件（） 报警阀的放水试验 压力开关正常（）故障（）水力警铃正常（）故障（）信号蝶阀信号正常（）故障（）控制阀信号正常（）故障（） 末端放水装置放水试验 水流指示器动作及信号反馈末端放水装置位置 水流指示器动作及 信号反馈 末端放水装置位置 正常（）故障（）正常（）故障（）正常（）故障（）正常（）故障（）正常（）故障（）正常（）故障（） 压力开关动作及信号反馈正常（）故障（） 喷淋泵动作及 信号反馈 正常（）故障（） 备注： 试验人日期
消火栓系统巡检记录 项目名称 外观检查 消防泵房工作环境正常（）异常（）消防泵正常（）异常（）稳压设备正常（）异常（）电源控制柜正常（）异常（）水带水枪正常（）异常（）消火栓按钮正常（）异常（）水泵接合器正常（）异常（）储水设备正常（）异常（） 泵的启动试验 在电源控制柜启动正常（）故障（）不具备试验条件（） 在消防控制中心启动正常（）故障（）不具备试验条件（） 在消火栓按钮处启动正常（）故障（）不具备试验条件（） 备用泵的互投试验正常（）故障（）不具备试验条件（） 主备电源互投试验正常（）故障（）不具备试验条件（） 消火栓的放水试验 充实水柱正常（）故障（）放水位置 充实水柱正常（）故障（）放水位置 充实水柱正常（）故障（）放水位置 消火栓按钮试验 按钮报警信号反馈消火栓按钮位置按钮报警信号反馈消火栓按钮位置 正常（）故障（）正常（）故障（） 正常（）故障（）正常（）故障（） 正常（）故障（）正常（）故障（） 正常（）故障（）正常（）故障（） 正常（）故障（）正常（）故障（） 启泵功能正常（）故障（）泵动作后信号指示正常（）故障（）备注： 试验人日期
日常维护记录表
日常维护记录表 车型： VIN ： 入库日期： 出库日期： 维护日期 维护人员签字 经销商库龄 维护大类 维护内容 维护情况 (已正常维护打勾，有维护数据需记录，有问题请列明) 年 月 日 入库7天内 电瓶维护 拆电瓶负极桩头 电瓶电压检测并记录 电压值： 轮胎维护 测量轮胎气压（气压不符则充放气并记录） 左前： /右前： /左后： /右后： 车身外观维护 生产满6个月需撕车膜(需查车生产日期) 需撕膜：已撕：□ / 不需撕膜，未撕：□ 车内功能检查 记录总里程数 燃油量检查（根据需要加油） 需加油：已加：□ / 不需加油，未加：□ 空调功能检查 年 月 日 30天 电瓶维护 拆电瓶负极桩头 电瓶电压检测并记录 电压值： 若电压值＜12.3V ，则进行充电（自行选择充电方式） 电瓶怠速泵电（30min 以上）：□ 电瓶快速充电：□ 轮胎维护 变更着地点 刹车盘除锈 车身外观维护 生产满6个月需撕车膜(查车生产日期) 需撕膜：已撕：□ / 不需撕膜，未撕：□ 洗车（包括雨刮片） 洗车人员签字： 表面清洁 车内功能检查 记录总里程数 燃油量检查（根据需要加油） 需加油：已加：□ / 不需加油，未加：□ 喇叭鸣叫功能检查 年 月 日 60天 电瓶维护 拆电瓶负极桩头 电瓶电压检测并记录 电压值： 若电压值＜12.3V ，则进行充电（自行选择充电方式） 电瓶怠速泵电（30min 以上）：□ 电瓶快速充电：□ 发动机舱维护 发动机舱清洁 卡箍螺栓除锈 轮胎维护 测量轮胎气压（气压不符则充放气并记录） 左前： /右前： /左后： /右后： 变更着地点 刹车盘除锈 车身外观维护 生产满6个月需撕车膜(查车生产日期) 需撕膜：已撕：□ / 不需撕膜，未撕：□ 洗车（包括雨刮片） 洗车人员签字： 表面清洁 车内功能检查 记录总里程数 燃油量检查（根据需要加油） 需加油：已加：□ / 不需加油，未加：□ 喇叭鸣叫功能检查 门铰链螺栓除锈 年 月 日 90天 电瓶维护 拆电瓶负极桩头 电瓶电压检测并记录 电压值： 若电压值＜12.3V ，则进行充电（自行选择充电方式） 电瓶怠速泵电（30min 以上）：□ 电瓶快速充电：□ 轮胎维护 卡箍螺栓除锈 变更着地点 刹车盘除锈 车身外观维护 生产满6个月需撕车膜(查车生产日期) 需撕膜：已撕：□ / 不需撕膜，未撕：□ 洗车（包括雨刮片） 洗车人员签字： 表面清洁 车内功能检查 记录总里程数 燃油量检查（根据需要加油） 需加油：已加：□ / 不需加油，未加：□ 喇叭鸣叫功能检查 年 月 日 120天 电瓶维护 拆电瓶负极桩头 电瓶电压检测并记录 电压值： 若电压值＜12.3V ，则进行充电（自行选择充电方式） 电瓶怠速泵电（30min 以上）：□ 电瓶快速充电：□ 发动机舱维护 发动机舱清洁 卡箍螺栓除锈 轮胎维护 测量轮胎气压（气压不符则充放气并记录） 左前： /右前： /左后： /右后： 变更着地点 刹车盘除锈 车身外观维护 生产满6个月需撕车膜(查车生产日期) 需撕膜：已撕：□ / 不需撕膜，未撕：□ 洗车（包括雨刮片） 洗车人员签字： 表面清洁 车内功能检查 记录总里程数 燃油量检查（根据需要加油） 需加油：已加：□ / 不需加油，未加：□ 注：1.维护方案，国产和进口车都适用；2.室内存放车辆洗车周期可适当延长至2个月一次。
自检记录表
自检记录表 编号: 自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足，并及时纠正，为产品质量提供有据的保障。自检范围: 机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检 自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版) 自检小组: 组长: 副组长: 组员: 自检日期: 月日至月日 质量管理 条款检查内容检查方法检查结果 原则 企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关查企业是否具有质量目标书面文件安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及第五条产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容和注册要求对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全 企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以第六条 查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任与目标;
查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员 质量目标提供必要的条件。根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门 人员配置是否能够保证质量目标的实现 条款检查内容检查方法检查结果 质量保证 查组织机构图是否具有质量保证部门; 质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统，同第八条查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行系统的有效运行查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确; 查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮质量保证系统应 当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管存、发放、使用行使监控职责; 理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的查中间产品的流转是否经QA人员监控原辅料和包装材料正确无误;中间产品 得到有效控制;确认、验证的 第九条实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量 受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保查公司确 认与验证活动是否得到质保部门的监控证药品质量的适当措施;按照自检操作规程，定期检查评估质量保证查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权系统的有效性和适用性利 查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效; 查现已生产的8个生产品种生产工艺是否经过验证 汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求