安全标准化程序文件2018

***-AB-CX —2017 A/0 ****** 有限公司

安全标准化程序文件

版 次：第A版 修订状态：第 0 次 受控状态：受 控

编制： 审核： 批准：

2017 年×月×日 发布 2017 年×月×日 实施 安全环保部 发布 1 目 录 （手册□、程序文件□、制度或作业文件□）制订/ 修订审定··················3前言·······························································4 1 安全标准化文件与资料控制程序· ·····································5 2 标准化记录控制程序· ··············································15

2 （手册□、程序文件□、制度或作业文件□） 制定 / 修订审定表 编 号 原 修订后 名 称 原 编 号 修订后

制 / 修订部门 制/ 修订人 制 / 修订时间 份 数

主管领导 审核 签字： 年 月 日

部门 姓名 会签意见 会签部门 意 见

会签意见 答复 本标准发 发放范围： 放范围及发 发放途径： 放途径

部门 姓名 意见

定稿会签

批准 签字： 年 月 日

3 前 言 安全标准化程序文件依据《企业安全生产标准化基本规范》 （ GB/T33000-2016）、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》 和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制。

安全标准化程序文件共计 2 个，规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求，规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。 各单位、科室对在使用过程中的问题， 请及时反馈， 以便更好的指导工作， 并作为下一步修订时的参考资料。

安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写， 在管理制度制定、 修改、评审过程中吸收员工代表参与， 由安全标准化系统管理者代表审核， 最后由总经理批准发布。

安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部。

4 安全标准化文件与资料控制程序 版次 / 生效 编号***-SB-CX-1-2017 A/0 2017/10/1 修改号 日期

安全标准化文件与资料控制程序

1. 目的 为了对我公司安全标准化系统文件的识别、 编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制， 以确保在安全标准化系统运行中各科室、 单位都可获得并使用适用的文件有关版本，制定本程序。

2. 范围 本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。 3. 职责 3.1 安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。

3.2 安全环保部负责分管文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核 和控制。

3.3 分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.4 总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.5 各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和 本部门所有文件的管理和控制。

4. 文件控制流程

5 安全标准化管理体系文件 外来文件 安全环保部 编 修 写 订 受控、编号 手册 综合类 发放 程序文件 作业文件 分管安全负责人组织审核 安全环保部负责人、 分管 安全副总经理审核 最高管理者批准 最高管理者负责人批准 发布 受控、编号 发放 修 订 修订 或作废 作 废 否 是否保留 收回 是 加盖保留章，保留 各部门 编 修 写 订

技术规范类 作业指导书

部门负责人、安全环保部 审核

主管部门经理批准

6 5. 工作程序 5.1 公司安全标准化文件体系的分类

5.1.1 企业安全标准化手册

a. 《安全标准化管理手册》，即把有关安全标准化文件、组织、安全方针目标、计划、各部门职责和要素划分等重要内容集中在《管理手册》 ，便于文件控制；是企业推进安全标准化的指南， 是企业安全标准化最高层次文件； 便于考评机构考评；

b. 《安全标准化员工手册》，即把最高管理者的安全承诺、企业的安全方针目标、安全标准化赋予员工的要素、 危险有害因素和重大危险源等信息集中在 《手册》，便于向员工告知和员工获得信息；是全员安全标准化培训的教材，是全员安全标准化的指导书。

5.1.2 安全标准化程序文件：即为进行安全标准化活动或过程所规定的途

径而形成的文件。 5.1.3 安全标准化作业文件：包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操

作（作业）类文件、外来文件，是描述各部门对具体工作的具体规定以及执行行 业规定的文件，针对某些重要的环节和难点，以利于过程实施人员执行。

5.1.4 安全标准化记录文件：表格、表单等，是一种特殊的文件，属于四

级文件，他是指导各部门人员在完成某项具体工作需填写的记录表格， 是在手册、程序文件和作业文件的框架下形成的特殊文件， 也是证实安全标准化管理体系实施过程中的证据性文件，推动过程的实施和改进。

5.1.4 外来文件：包含法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准、其

它管理方面的要求，以及外单位提供的技术文件，它也属于三级文件的一部 分。

5.2 文件的编号和标识

7 5.2.1 文件的编号

5.2.1.1 安全标准化手册编号为：

*** — AB -SC — ## — 20XX X/Y

版本号 文件序号，两位数字 手册代码 安全标准化体系代码 公司代号 5.2.1.2 程序文件编号为：

*** — AB -CX — ## — 20XX X/Y

版本号 文件序号，两位数字 程序文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 5.2.1.3 安全生产和职业卫生责任制编号为 :

*** — AB –ZRZ — 20XX X/Y

版本号 责任制文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 5.2.1.4 安全生产和职业卫生规章制度编号为 :

*** —AB -ZD- XXXX -20XX X/Y 版本号 文件流水号，四位数字

8 制度文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 注：文件流水号“ XXXX”，前 2 位“ XX”为“大类属性”数字编号（标准化体系 1--8 大要素）；后两位“ XX”为“同类流水序列”数字编号。

5.2.1.5 岗位安全生产和职业卫生操作规程编号为：

*** —AB -GC- XX—XX —20XX X/Y 版本号 部门代码 文件流水号，三位数字 操作规程文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 5.2.1.6 应急预案 :

*** — YJYA-20XX X/Y

版本号 应急救援预案代号 公司代号 注：专项应急救援预案编号为： ***-YJYA-ZX-XX （文件流水号） -20XX A/0 ；

现场处置方案编号为： ***-YJYA-XX （部门代码） -XX（文件流水号） -20XX A/0 。

5.2.1.7 安全标准化记录编号为 :

BZH-JL-XX-XX X/Y （版本号） 安全标准化记录编号 安全标准化记录代号 注：记录代号“ XX”为“大类属性”数字编号（标准化体系 1--8 大要素）；记录编号“ XX”为“同类流水序列”数字编号。

5.2.1.8 部门日常管理文件（通知、计划、方案等）编号：

9 *** —XX -XX-XX-20XX 年号 文件流水号 , 三位数字 文件类别 部门代号 公司代号 5.2.1.9 外来文件编号： 按原文件编号进行， 无文件编号的加 WL-XX( 部门代

码 )- XX（文件流水号） - XX( 年份）。

5.2.1.10 编码说明 a. 公司名称简称为 *** ； b. 部门代码：见内控文件部门代码。 c. 文件类别： 代码 文件类别 代码 文件类别 AB 安全标准化体系代码 SC 手册 CX 管理程序 ZRZ 责任制 ZD 各类安全管理制度 GC 操作规程 YJYA 应急预案 JL 记录 JH 计划 TZ 台账/通知 WL 外来文件 FA 方案 d. 版本代码：由“ 20XX-X/Y”组成，其中前 4 位“20XX”为“公元年代”数 字编号，后 2 位“ X/Y”为“版本版次”字母数字编号。版本：以 A 表示，换版

以 B、C、D、E 等表示；版次：以数字“ 0-4 ”表示，文件进行较大修订时更新版本，局部较小修订时更新版次， 5 次版次更新进行版本升级。举例： 初版未修改文件：版本 / 修改状态 A/0 第四次修改后文件： 版本 / 修改状态 A/4 第五次修改后文件：版本 / 修改状态 B/0 （即换版）。

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