品质系统稽核CheckList--进扬
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ISO 9001内部稽核Checklist--查核指引
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
主题﹕采购( 7.4/7.4.1/7.4.2 )
页次
1/1
要求项目
评语
1.供货商之选择及定期评估标准是否予以定义？
2.是否建立合格供货商名录？
3.采购文件是否清楚描述所采购产品之信息(如厂商、品名、
采购之规格、数量、交期等)及要求？
查核作业单元教育训练及考核记录
公安及特殊作业(电梯,叉车,电工等)训练计划及记录
抽查教材内容
是否依照<教育训练成效评估办法>执行并有评估记录
查年度训练计划内容
查年度训练计划训练记录
4S相关的点检表填写是否确实并保存,异常处理记录
抽查信息维护,备份,存盘,保密性执行状况
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
8.各检验规范是否提供允收、剔退之标准？
9.作业环境是否确实监控？
10.人员是否按作业标准作业？
11.制程设备是否经过评审合格？记录是否保存？
12.是否明定设备、人员或其它异常情况之紧急处理方式？
设备操作/设备保养/药业维护/检验等作业SOP /参数总表
PCS内容是否与SOP一致
相关sop核准者须为品管部门主管
（3）经由授权人员之检讨及核准
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
主题﹕采购( 7.4/7.4.1/7.4.2 )
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要求项目
评语
1.供货商之选择及定期评估标准是否予以定义？
2.是否建立合格供货商名录？
3.采购文件是否清楚描述所采购产品之信息(如厂商、品名、
采购之规格、数量、交期等)及要求？
查核作业单元教育训练及考核记录
公安及特殊作业(电梯,叉车,电工等)训练计划及记录
抽查教材内容
是否依照<教育训练成效评估办法>执行并有评估记录
查年度训练计划内容
查年度训练计划训练记录
4S相关的点检表填写是否确实并保存,异常处理记录
抽查信息维护,备份,存盘,保密性执行状况
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
8.各检验规范是否提供允收、剔退之标准？
9.作业环境是否确实监控？
10.人员是否按作业标准作业？
11.制程设备是否经过评审合格？记录是否保存？
12.是否明定设备、人员或其它异常情况之紧急处理方式？
设备操作/设备保养/药业维护/检验等作业SOP /参数总表
PCS内容是否与SOP一致
相关sop核准者须为品管部门主管
（3）经由授权人员之检讨及核准
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
内审员课程--品质系统稽核介绍
稽核技巧 时间管理 观察与发现事实 沟通 面谈技巧 提问问题 聆听 随手记笔记 报告能力 稽核困境/对应
质量系统稽核
现场稽核的基本技巧 面谈技巧 提问的技巧 聆听的技巧 观察的技巧 验证的技巧
质量系统稽核
质量系统稽核
面谈技巧 明确主题,选择不同层次,合适面谈的对象 掌握心理,选择适当的环境 平等对待,礼貌友好,创造轻松融合的气氛 抓住典型,少说多听,捕捉要点 控制方向,珍惜时间,归纳验证
ISO9001:2000版内审员训练系列教材三
质量系统稽核介绍
DS品保部
稽核目的: 确定满足稽核标准的程度
ห้องสมุดไป่ตู้
质量系统稽核
稽核标准:
ISO 10011-1稽核 ISO 10011-2质量系统稽核员评定标准 ISO 10011-3稽核工作管理
质量系统稽核
稽核分类 a.按对象分类
--- 产品质量稽核: 对最终产品的质量单独检查评价的活动.是以客户 的立场,按产品的使用要求来检查和评价产品质量, 以确保产品的适用性和符合规定质量特性的程度.
第一次内部稽核应在质量管理系统运行2—3个月后执 行,以确保各项质量活动有记录可查.此时稽核的主要 目的是对刚刚建立的质量管理系统的符合性与有效性 进行评价. 常规稽核:按年度计划执行,初期频率可高些.以便及时 发现问题并改善.部门/过程稽核可视对产品质量影响 的重要度区分. 追加稽核:发生重大质量问题,重大顾客抱怨,组织的领 导层,组织架构,产品,质量政策与目标,生产技术与设备 或生产场所有重大变动时. 于第二,三方稽核或法律,法规规定的稽核前.
质量系统稽核
改善确认 矫正措施具有特别重要的意义,稽核的目的就是在 于发现质量管理系统的问题,查出原因,采取矫正措 施加以消除,使质量管理系统不断改善 内审员与外审员最大的区别就是是否提出矫正措 施建议 矫正措施计划及其实施一般为15天,即问题应在15 天内解决 内审员应对矫正措施完成情况进行验证,并作详细 的记录
QSA checklist 品质系统稽核项目
COR.WWP.SQ.0003'Rev 2.1.xls
Dell Confidential
Dell Confidential
有任何流程可以確保客戶所承認工程上的變更是可行的?
QUALITY SYSTEMS AUDIT CHECKLIST modifications follow customer-specified ECO numbering and marking requirements? 13.15 Is there process to ensure product
13 : Field Services
QUALITY SYSTEMS AUDIT CHECKLIST
Avg score : Subtotal :
﹝ ﹝
﹞ ﹞ Counts : ﹝ ﹞
Score Yes=1No=0 N/A=X
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Remarks COR.WWP.SQ.0003'Rev 2.1.xls
Document and Process Control (文件流程管理) 13 Does supplier's component level repair facility comple with ISO 9000, IPC or equivalent industry standards? 供應商維修零件的設備等級是否符合ISO 9000,IPC或其他同等級之工業標準？ 13 Is there a quality manager with supporting infrastructure responsible for field service quality? 是否有安排品質經理來支援負責最基本(礎)的視域服務品質？ 13 Are repair and troubleshooting procedures(I.e., Diag Trees) documented and under rev control? 解決克服問題的資料有無書面化(EX.樹枝圖)並作更新管理？ 13 Is there a notification process for procedure or product excursions/escapes? 是否有程序或產品生產流程/流出之通知流程？ 14 Is there a process to scrap units returned multiple times as field failures? 是否有報廢判退多次不良品的流程？ 14 Is there a process to address the disposition of field failures that cannot be duplicated? 是否有敘述無複製的不良品之處理流程？ 14 Does supplier processes allow for unique handing, packaging, and marking requirments? 供應商流程是否允許特定處理、包裝及要求？ 14 Is there a documented continuous improvement plan to reduce warranty costs and improve customer experience? 是否有書面化的持續改善計劃來減少擔保成本和增進客戶經驗? Engineering Control (工程管制) 14 Do you have new product and first article introduction process? 是否有新產品和首件的導入流程? 13.10 Can supplier demonstrate the capability to perform component level failure analysis and identify root cause? 是否有簡介供應商零件不良分析和定義不良原因的能力？ 13.11 Do you have a Field Service quality, repair and test plan (a"Service Plan")? 是否有視域服務品質，修補和測試計劃 ("服務計劃")？ 13.12 Is there a process for repair and mantenance of test equipment? 是否有測試設備的修理及維護的流程? Engineering Change Management (工程變更管理) 13.13 Is there a process defined such that no modification to the Product occurs without Customer's prior written consent? 有任何流程規定在無任何客戶書面同意前，產品不得做任何修改？ 13.14 Is there a process that ensures all customer-approved engineering changes are implemented?
内稽Checklist_0320
序号涉及要素体系检查内容針對D欄的"檢查內容"寫出對應的二階和三階文件主旨及章節稽核重点針對F 欄的"稽核重點"做部門自評(符合/不符合)预计结案方向检查结果记录NCR No 主/次缺ISO9001QC080000*是否根据公司质量目标制定本部门目标？A-00-001达方品质手册 5.41.查询本部门之KPI 是否包含质量目标内容1. 定期对上述KPI 进行统计与分析2. 造成稽核缺失的相關人員之*是否定期检讨目标的达成情况？A-00-001达方品质手册 5.4查看周报、月报或季报，对上述品质目标是否定期检讨？ 1. 在周报、月报或季报中加入上述KPI 统计2. 造成稽核缺失的相關人員之教育訓練記錄*对没有达成的目标是否采取措施确保最终目标的达成？A-00-001达方品质手册 5.4相关报表中对于未达目标之状况如何进行采取對策，并验证相关對策的有效性？ 1. 对未达目标之状况进行分析与检讨，并对改善对策定期进行追踪2. 造成稽核缺失的相關人員之*是否制定本部门的HSF 目标？A-00-001达方品质手册 5.4部门制定的目标是否包含HSF ？1. 定期对上述KPI 进行统计与分析2. 造成稽核缺失的相關人員之*是否定期检讨目标的达成情况？A-00-001达方品质手册 5.4查看周报、月报或季报，对上述品质目标是否定期检讨？ 1. 在周报、月报或季报中加入上述KPI 统计2. 造成稽核缺失的相關人員之教育訓練記錄*对没有达成的目标是否采取措施确保最终目标的达成？A-00-001达方品质手册 5.4相关报表中对于未达目标之状况如何进行采取對策，并验证相关對策的有效性？1. 对未达目标之状况进行分析与检讨，并对改善对策定期进行追踪2. 造成稽核缺失的相關人員之1.抽查所有製程，至少三條線的白晚班交接记录是否留存且记录是否正确2.问题点是否于次日解决1. 是否制定部门新人训计划及年度教育训练计划。
ISO内部稽核Checklist查核指引
3.人员是否在取得作业单元资格的岗位上工作？
4.新进员工(尚未取得作业单元资格)是否有有经验的人员协助作业？
5.作业单元教育训练及考核是否有效执行并保存相关记录？
6.安全问题和特殊工作项目是否得到及时训练？
7.是否有管理机制对训练教材适用性进行审核及将反面的(错误作业)的经验教训收集整理作为训练材料为学习使用。
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
主题﹕品质管理系统(4.1/4.2.1/4.2.2)
页次
1/1
要求项目
评语
1.公司质量系统是否有建立？
2.质量管理系统是否有文件化？
3.是否有数据证明质量管理系统有效实施、维持并持续改善？
4.质量管理系统中，是否有确保组织内流程有效运作与管制所需之文件？
主题﹕管理责任(5.0)
页次
1/2
要求项目
评语
1.组织内的职责与权限是否明确界定以促进有效率的质量管理？各单位组织、人员任务之权责是否随时更新以期适用？
2.是否明定管理代表及其职责与授权？
3.公司员工是否了解公司质量政策、质量目标？
4.管理审查是否有执行？
5.前次管理审查结果是否有跟催改善？
6.内部质量稽核计划执行及改正措施是否有跟催？
（3）经由授权人员之检讨及核准
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
7. MCS操作系统是否有确实、有效执行？
4.新进员工(尚未取得作业单元资格)是否有有经验的人员协助作业？
5.作业单元教育训练及考核是否有效执行并保存相关记录？
6.安全问题和特殊工作项目是否得到及时训练？
7.是否有管理机制对训练教材适用性进行审核及将反面的(错误作业)的经验教训收集整理作为训练材料为学习使用。
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
主题﹕品质管理系统(4.1/4.2.1/4.2.2)
页次
1/1
要求项目
评语
1.公司质量系统是否有建立？
2.质量管理系统是否有文件化？
3.是否有数据证明质量管理系统有效实施、维持并持续改善？
4.质量管理系统中，是否有确保组织内流程有效运作与管制所需之文件？
主题﹕管理责任(5.0)
页次
1/2
要求项目
评语
1.组织内的职责与权限是否明确界定以促进有效率的质量管理？各单位组织、人员任务之权责是否随时更新以期适用？
2.是否明定管理代表及其职责与授权？
3.公司员工是否了解公司质量政策、质量目标？
4.管理审查是否有执行？
5.前次管理审查结果是否有跟催改善？
6.内部质量稽核计划执行及改正措施是否有跟催？
（3）经由授权人员之检讨及核准
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
7. MCS操作系统是否有确实、有效执行？
品质体系稽核表(QSA)汇总.
QR2-SQA-05(Ver:03)
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12
采购
该项得分百分比： 该项得分：
[ [
] ] 该项总分： [ ] A类 V V V V V V V V V V V V
评鉴类别 B类 V V V V V V V V V V V V C类 V V V V V V V V V V V V V V V 建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。质量方针是否体现持续改进。（需包含有害物质的管理） 质量和有害物质管理的方针、目标是否结合企业实际，易于理解，各级人员是否掌握并贯彻执行。 是否设立相应的组织结构，对其组织结构及影响质量管理、执行和检验人员是否都规定了职责、权限和相互关系。 最高管理者是否指定管理者代表，并明确规定其职责和权限。管理者代表是否有足够经验、能力和授权来履行其职权。 对内是否有电脑化管理可以达到内部资源共享，对外是否有窗口与LNT共享资源；重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工；是否确保质量管理体系和客户信息在工厂 内部得到有效地沟通和理解。 是否建立管理评审程序。最高管理者是否按计划进行管理评审（评审需涵盖有害物质管理）。 管理评审的输入是否包括目标的达成状况、审核结果、顾客反馈、产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以前管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变 更和改进的建议等（评审需涵盖有害物质管理）。 管理评审的输出是否包括质量管理体系有效性、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等；管理评审后是否写出评审报告，并采取有效措施进行改进（评审需涵盖有 害物质管理）。 是否有充分的满足有关人员培训及资格要求的人力配备。是否识别关键岗位，及关键岗位人员的培训要求。(含有害物质管理的培训) 是否建立了培训程序。是否根据培训的需求，制订培训计划，并按计划进行培训。（所有上岗人员是否有经过上岗资格认证，包括新进人员及在职人员）；并评价培训 的有效性（含有害物质的培训）。 是否妥善保存培训、考核和资格等记录，并能提供查阅。（含有害物质管理的培训记录） 制程工程师、品管工程师、客诉工程师及生产主管是否进行SPC、FMEA、CLCA、8D等问题解决手法的培训，并懂得应用。 是否有生产合格产品的工作场所和设施。 厂区、生产车间等工作环境是否符合相关规定并严格管理。（相关规定包含但不限于法规、标准、供应商内部要求或LNT要求） 工厂内是否推行六西格玛（6sigma） 或 BPI（Business Process Improvement）改善专案，建立绿带、黑带等制度，并贯彻实施。
SupplierManagement中文版供应商
选择供应商
质量管理计划
(OTPV and Supplier)
设计评审
(OTPV or Supplier)
新产品准备会
SQE Program
管理 /管控
Supplier
改善措施
Supplier-Related
工程变更
监督与 重复AUDIT
商务季度评审会
持续改善计划
SupplierManagement中文版供应商
SupplierManagement中文版供应商
品质协议- 内容
“ 品质协议 ” 模板
SupplierManagement中文版供应商
Supplier 挑选 商业因素
➢ 价格 ➢ 付款条件 ➢ 后勤支援 ➢ 坐落位置等…
质量因素
➢出货品质状况 ➢现有客户产品品质状况 ➢评级 ➢品质协议谈判结果
SupplierManagement中文版供应商
SupplierManagement中文版供应商
NPRR新产品准备会 内容 制程/产品验证/限定条件 和量产有关的文件已经核准，并宣导到使用者那里 测试方法/制具的验证和管控 产品性能和可靠性测试已经完成 处理,存储,货运方法得当 组织健全，人员受训上岗 FAI首样检验
SupplierManagement中文版供应商
Design Review设计评审 产品不同点(跟旧品比较) SQE参与产品前期发展 Supplier参与客户前期设计 对于零部件重点关注限定条件
SupplierManagement中文版供应商
NPRR新产品准备会 针对指定的产品，作为在大量购买前检讨的核查表 内容 核准质量协议 品质管理计划的充分实施 建立品质目标/报表 所导入的改善措施已经使问题得到解决或可以结案。 有关设计的问题已经解决
内部品质稽核查检表
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：。
QSA内部品质稽核查核总表(1)
对所有不合格是否都完成了克莱斯勒的7步报告？
C.8
是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准？
C.9
供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求？
C.10
关于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在12月或更长时刻
进行一次过程认疋？
C.11*
关于所有中、低风险的零件，供方是否执行了过程认定？
C.12
要素
评定人记录
结果
通用专门要求
咨询题
评定人记录
-实施证据
G.1
供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过程？
G.2
北美部生产现场的供方是否使用在线的TFE基础资料(GP—5)?
G.3*
是否有符合通用汽车公司有关程序的证据,例如GP--9、GP--10、
GP—12和通用汽车公司专门要求如GM1825、GM1797等?
(4.1.2.1)
1.5
是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：
-防止不合格的发生？
-确认并记录质量咨询题？
-提出、执行并验证纠正错误？
-操纵进一步加工？
-在内部职能中代表顾客的需求？
(4.121)
1.6
供方是否确定了所需的资源，对治理、执行工作和验证活
动(包括内部审核)是否提供了充分的资源，包括委派通过培 训的人员？
工程规范(ES)试验失败是否赶忙导致产品无法发运？
F.6
下列要求：
--过程和产品的监控是否得到满足？
--所有的产品特性是否得到满足？
F.7
适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产过
程？
F.8*
供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法？
C.8
是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准？
C.9
供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求？
C.10
关于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在12月或更长时刻
进行一次过程认疋？
C.11*
关于所有中、低风险的零件，供方是否执行了过程认定？
C.12
要素
评定人记录
结果
通用专门要求
咨询题
评定人记录
-实施证据
G.1
供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过程？
G.2
北美部生产现场的供方是否使用在线的TFE基础资料(GP—5)?
G.3*
是否有符合通用汽车公司有关程序的证据,例如GP--9、GP--10、
GP—12和通用汽车公司专门要求如GM1825、GM1797等?
(4.1.2.1)
1.5
是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：
-防止不合格的发生？
-确认并记录质量咨询题？
-提出、执行并验证纠正错误？
-操纵进一步加工？
-在内部职能中代表顾客的需求？
(4.121)
1.6
供方是否确定了所需的资源，对治理、执行工作和验证活
动(包括内部审核)是否提供了充分的资源，包括委派通过培 训的人员？
工程规范(ES)试验失败是否赶忙导致产品无法发运？
F.6
下列要求：
--过程和产品的监控是否得到满足？
--所有的产品特性是否得到满足？
F.7
适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产过
程？
F.8*
供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法？
第二部：品质体系稽核报告最新版本15.06.10(1)
合同評審程序是否能确保以下方面: 2.2 Are such procedures reviewed to ensure that:
分數
供 方
瀚 騰
文件名稱
0
00
分數
供瀚 方騰 自評
文件名稱
產品合同要求充分定義和文件化. 2.2.1 Contract requirements are adequately defined and documented.
CAR 報告中是否寫明臨時對策和預防措施?
13
Does the corrective action request include short term/preventive action?
14 CAR 報告中是否有長期對策和根本原因? 如果不良是由供應商造成的,是否將不良信息反饋給IQC以采取進一步行動? Does the corrective action request include long term/root cause action? If defect is supplier related, is there any system to feedback to IQC for
不合格品控制
TOTAL：
評審內容 是否制定不良品控制程序?
Are there documented procedures for control of nonconforming material? 是否對退回的產品進行不良原因分析?
Is failure analysis performed on product returned? 是否對不良材料發出CLCA?
所有管理評審紀錄是否保持? Are records of these management reviews maintained?
分數
供 方
瀚 騰
文件名稱
0
00
分數
供瀚 方騰 自評
文件名稱
產品合同要求充分定義和文件化. 2.2.1 Contract requirements are adequately defined and documented.
CAR 報告中是否寫明臨時對策和預防措施?
13
Does the corrective action request include short term/preventive action?
14 CAR 報告中是否有長期對策和根本原因? 如果不良是由供應商造成的,是否將不良信息反饋給IQC以采取進一步行動? Does the corrective action request include long term/root cause action? If defect is supplier related, is there any system to feedback to IQC for
不合格品控制
TOTAL：
評審內容 是否制定不良品控制程序?
Are there documented procedures for control of nonconforming material? 是否對退回的產品進行不良原因分析?
Is failure analysis performed on product returned? 是否對不良材料發出CLCA?
所有管理評審紀錄是否保持? Are records of these management reviews maintained?
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100%
Quality System
□年度稽核
■異常稽核
勤誠稽核人員: 楊解放 彭鋒 陪同人員: 王國碧 陪同人員職務: 自評
結果: 總分
品管部經理
實際得分:
81.0%
21 0 0
17 0 0 7 5 3 8 8 7 3 58
77.8% 71.4% 50.0% 80.0% 80.0% 63.6% 60.0% 73.4% C級
9 7 6 10 10 11 5 79
Radar Chart
75% 50% 25% 0%
Design ControlBiblioteka Contract Review
Quality Metrics
Control of Nonconforming Product Calibration
Inspection & Warehouse Control Document and Data Control
BMQ076(2007/06/05)
前盛品質系統稽核Check List
□新廠商稽核
稽核日期: 2010/7/22 供應商: 進揚 經營項目: 紙箱 項目: Quality System Contract Review Design Control Document and Data Control Supplier Management Process Control Inspection & Warehouse Control Calibration Control of Nonconforming Product Quality Metrics 總計 最終判定
Process Control Supplier Management
判定規測 合格 合格(需提供改進方案) 條件合格(改進后重新評估) 不合格
等級 A級 B級 C級 D級
分數 Comment: ≥90% ≥80% ≥ 60 % < 60 %
說明:此份Checklist是針對廠商廠內Quality System執行情況的確認. 1. A級供應商直接列為合格供應商. 2. B級供應商需提供改善報告達到A級供應商列為合格供應商. 3. C級供應商需改進后重新進行評估. 4. D級供應商為不合格供應商 5. Contract Review & Design Control只用於新廠商的稽核,合格供應商年度或異常系統稽核 時此兩項不做稽核.
Quality System
□年度稽核
■異常稽核
勤誠稽核人員: 楊解放 彭鋒 陪同人員: 王國碧 陪同人員職務: 自評
結果: 總分
品管部經理
實際得分:
81.0%
21 0 0
17 0 0 7 5 3 8 8 7 3 58
77.8% 71.4% 50.0% 80.0% 80.0% 63.6% 60.0% 73.4% C級
9 7 6 10 10 11 5 79
Radar Chart
75% 50% 25% 0%
Design ControlBiblioteka Contract Review
Quality Metrics
Control of Nonconforming Product Calibration
Inspection & Warehouse Control Document and Data Control
BMQ076(2007/06/05)
前盛品質系統稽核Check List
□新廠商稽核
稽核日期: 2010/7/22 供應商: 進揚 經營項目: 紙箱 項目: Quality System Contract Review Design Control Document and Data Control Supplier Management Process Control Inspection & Warehouse Control Calibration Control of Nonconforming Product Quality Metrics 總計 最終判定
Process Control Supplier Management
判定規測 合格 合格(需提供改進方案) 條件合格(改進后重新評估) 不合格
等級 A級 B級 C級 D級
分數 Comment: ≥90% ≥80% ≥ 60 % < 60 %
說明:此份Checklist是針對廠商廠內Quality System執行情況的確認. 1. A級供應商直接列為合格供應商. 2. B級供應商需提供改善報告達到A級供應商列為合格供應商. 3. C級供應商需改進后重新進行評估. 4. D級供應商為不合格供應商 5. Contract Review & Design Control只用於新廠商的稽核,合格供應商年度或異常系統稽核 時此兩項不做稽核.