热处理特殊 过程确认表
特殊过程表格
5
零件工序流转卡
LZK-20160111
1
6
零件工序流转卡
LZK-20160324
1
7
零件工序流转卡
LZK-20160519
1
8
零件工序流转卡
LZK-20160719
1
9
工艺规程
GY-S18-1
12
10
电极图
DJS183668-TG1
1
11
电极图
DJS183668-TG2
1
12
电极图
DJS183668-TG3
确认结果确认人员签字1.人员进行了相应的专业技术培训和考核并取得了培训证
人员进行了培训并持证上岗。
2.设备
a)特种工艺设备、仪器、仪表和工工装的精度等级鉴定符合要求
b）有检测周期的设备及工装按相应文件规定的周期和要求进行检定、校准或分析
C）现场使用的设备应有合格标识或完好设备标识
设备Laserdyne795xs(JG-01)及仪表符合要求。
2017.02.09
1
32
计量器具准用申请
SQ-20160811-1
2017.08.10
2
序号
姓名
工段名称
证书类别
证书编号
办证工种
证书有效期
发证机关
符合要求情况
确认小组成员
技术负责人
批准
特殊过程操作人员明细表TS-表4 .3
特殊过程设备（含仪表、工装）明细表TS-表4.4
序号
设备（含仪表、工装）
名称
19
成品检验单
CPJY-20160420-1
1
20
成品检验单
CPJY-20160425-1
最新版特殊工艺特殊过程CQI热处理过程系统评价审核表
评价
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
确保所有的客户要求得到理解和满足。组织应获得顾客所有相关的热处 热处理相关规范和引 理标准和规范，且确保其状态是可使用的最新版本。这些标准和规范包 用规范是否为最新的 括但不限于 SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS 和通用、福特、戴姆 和可使用的？例如， 勒克莱斯勒公司发布的相关文件。组织应有一个过程，以确保所有与顾 行业及顾客具体规范 客及行业相关的工程标准和规范得到适时的评审、发放和施。该过程应 按照 CQI-9 第三版实施。 如 SAE、AIAG、ASTM、 尽快进行，且不应超过两个工作周。组织应将该过程的评审和实施形成 ISO、EN、JIS 和通用、 文件， 并应规定如何获得顾客和行业的文件， 如何在组织内部保存维护， 福特、戴姆勒克莱斯 最新的状态如何确定，相关信息如何在两周之内逐级落实到生产现场。 勒等公司。 组织应规定具体执行这些任务的责任人。 热处理组织应有针对所有操作过程的书面过程规范，并包括相应过程参 数的所有过程步骤。过程参数包括过程温度、时间周期、装载率、气氛 所有的操作过程是否 流量设置、传递速度、淬火搅拌速度等。组织应确定这些参数及其公差 检查操作指导书符合要求。 有书面的过程规范？ 范围以确保过程受控。所有操作过程都应有书面的过程规范，可采用作 业指导书、工艺卡、计算机系统的参数设定表单或其他类似文件。 为证明每一个过程能够生产出可接受的产品，组织应对每个过程进行过 程能力研究，包括初级阶段、任何过程设备重新布置和大修后。组织应 定义何谓大修。初始过程能力研究应包括指定了的年度工作范围的所有
1.8
1.9
数据。 是否按 AIAG 的热处理 组织应按 AIAG 的热处理系统评审要求每年至少进行一次内部评审，应 每年一次，最近一次 2018 系统评审要求每年至 及时发布审核发现的问题。 少进行一次内部评 年 1 月 30 日。 审？ 零件在热处理操作返工处理时应通知 OEM。此类通知最好是针对每一次 事件而发出通知。 当然有些返工处理 （例如但不限于再回火操作） 在 APQP 或 PPAP 阶段可经预先批准。要预先批准返工处理，热处理组织应满足 以下要求： ²热处理组织应提交返工处理程序经由 OEM 顾客批准，该程序应在热处 零件返工处理是否通 实际按照控制计划要求执 理组织的 FMEA 和过程控制计划内有所提及。 知了 OEM 顾客？ 行，符合要求。 ²该程序应规定哪些产品特性允许返工，哪些产品特性不允许返工 ²任何返工操作应由有资格的技术人员编制新的过程控制表，以注明 所需热处理的更改事项。 ²应清晰地记录何时、哪种材料、如何进行了返工处理。 ²返工产品的放行应经质量经理或指派的授权人批准。 质量部门是否对与顾 质理管理体系应对与顾客相关的重大事项和组织内部的重大事项进行 客相关的重大事项和 评审、处理并形成文件。应采用成熟规范的解决问题的方式。 组织内部的重大事项 进行评审、处理并形 成文件？ 是否针对热处理评审 组织应针对热处理系统评审范围内的每个热处理过程建立持续改进过 范围内的每个过程， 程。这些过程的设计应促使产品质量和生产率的持续改进。采取的措施 建立了适用的持续改 应体现优先顺序并应包括日期要求（预计完成时间）。组织应提供该项 进计划。 目运行有效性的证据。 质量经理或指定的责 任人是否批准对隔离 材料进行处置？ 质量经理负责批准并以文件规定适当的人员对隔离材料进行处置 根据《不合格品控制程序》 由质量经理或其授权人对 隔离材料进行处置。
特殊过程确认记录表-财务审计过程
特殊过程确认记录表-财务审计过程
1. 背景
本文档的目的是记录特殊过程之一的“财务审计过程”的确认情况，并指导审核团队按照约定的程序执行相应的审计测试，以保证审计的准确性和可靠性。
2. 相关定义
- 特殊过程：指与审计有关的复杂、主观性高、风险大或者需要特殊技能的过程。
- 财务审计过程：指审核团队对公司财务报表进行审计的一系列过程。
3. 过程确认
3.1 目的
了解财务审计过程的相关信息，准确识别特殊过程，并为后续的审计工作提供指导。
3.2 确认内容
- 是否存在财务审计过程？
- 财务审计过程的相关描述和目标。
- 相关法律法规和内部控制。
4. 审计测试
4.1 目的
为保证审计的准确性和可靠性，审核团队将对财务审计过程执行以下测试。
4.2 测试内容
- 对财务审计过程的有效性和合规性进行测试。
- 对财务审计过程中涉及的账户余额的准确性进行测试。
- 对关键财务方面的测试。
5. 结论
财务审计过程确认情况良好，审核团队将根据约定的程序执行相应的审计测试，并为下一步的审计工作提供指导。
以上是特殊过程确认记录表-财务审计过程的相关内容。
特殊过程确认记录表
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2011年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：■该特殊过程具备达到量要求的能力，确认合格。
特殊过程确认表
NO.01
特殊过程名称：焊锡作业
确认日期：
确认类型： ■ 首次确认 □ 再确认
再确认原因：
确认主导人：
确认时间：14:00-15:00
确认地点： 焊锡工序
序号
确认项目
确认内容
确认结果
01
特殊过程相关的设备情况
1.进厂的特殊过程设备是否有入厂验收记录?
■符合要求
□ 不符合要求
2.每年是否有对设备的定期检修维修记录?
■符合要求
□ 不符合要求
3.是否有设备大修后的重新确认合格方投入使用的验收记录?
■符合要求
□ 不符合要求
02
特殊过程操作人员资格情况
1.特殊过程的员工入厂是否有经测试合格符合岗位要求后方录用?
■符合要求
□ 不符合要求
2.特殊过程的员工录用后是否先经培训考核合格后方可上岗?
■符合要求
□ 不符合要求ຫໍສະໝຸດ 3.特殊过程的员工每年是否经过定期培训和再考核?
□ 不符合要求
3.所有的工艺文件是否为有效的受控文件版本?
■符合要求
□ 不符合要求
04
相关的质量记录情况
1.相关的生产工艺的质量记录是否可以随时可以找出进行检阅?
■符合要求
□ 不符合要求
2.相关质量记录的填写是否工整,清楚,应该签核的栏目是否有相关权责人员的审批?
■符合要求
□ 不符合要求
3.储存期限内的质量记录是否保管状况良好,无破损,虫蛀,变质等现象发生?
■符合要求
□ 不符合要求
最终确认结果：
■经评审确认,该特殊过程相关条件均符合生产工艺及质量要求，可投入运行。
□ 经评审确认,该特殊过程相关条件不能符合生产工艺及质量的要求，需要重新针对以上条件进行整改后，再进行评审确认。
热处理特殊工序确认报告
特殊工序确认报告二00三年八月五日
8月5日，管理者代表组织技术员、车间主任对热处理工序进行了特殊工序审核，审核情况如下：
一、审核组
李艳吴宏倪少华
二、审核情况:
1、对16台热处理设备进行了鉴定，设备状态符合工艺要求。
见附件1
2、执行工艺：热处理工艺卡。
现场比较文件规定与操作实际，工序安排合理，工艺参数规定得当。
3、操作者：现有热处理操作工12人，均经过培训，持有上岗
证，见附件2。
4、作业过程：符合工艺文件规定。
5检验情况：
审核5-7月产品质量情况以及不合格品处置记录，热处理质量水平均处于良好状态也未发生顾客退回产品情况。
三、结论：
生产设备符合工艺要求；
工艺文件制订充分、合理；
过程控制可行、有效；
职工技能符合要求。
通过以上审核确认，过程有效。
审核组：2003年8月5日
特殊工序操作者技能鉴定表。
CQI-9热处理过程评审表
2.2
·在热处理全过程中产 品是否清楚地标识并实 施？
2.3
在热处理全过程中是否 完整地维护的批次追踪 和完整性？
2.4
·必须对可疑品或不合格品进行控制，以防止错误的发运和污染其它产 ·是否有足够的程序规 品 ·应有足够的程序规定用于防止不合格产品流入到生产系统 定以防止不合格产品流 ·应有文件规定适当的处理、产品标识以及原材料进出指定区域的跟踪 入到生产系统？ ·应指定不合格存放区，以保持这类材料的隔离 在整个热处理过程中是 否有一个系统用于识别 死角区，以减少零件混 淆的风险（包括外来的 、合格件、和不正确处 理的零件）？ ·在整个热处理过程中应有一个系统用于识别死角区，以减少零件混淆 的风险（包括外来的、合格件、和不正确处理的零件 ·应建立文件对每一个热处理过程/设备的死角区（trap points)进行识 别和监控 ·当每个零件的生产方法或装备改变时应识别潜在的死角区（trap poi有顾客产品的容器内应无外来材料的影响 容器内是否摆脱了外来 ·必须检查容器中的外来材料并通报其来源 材料的影响？ ·在容器空出或再使用后应检查是否还有未经热处理的零件，以防污染 已完工产品 是否建立装炉操作规范 ·应建立装炉操作规范、作业文件并加以控制 、作业文件并加以控 ·装炉参数包括：进料速度、传动带速度、每筐的零件数、装裁重量， 制？ 检查频率参见过程表3.0 ·操作者是否得到有关 当设备出现紧急情况 （包括动力中断时）如 何进行材料处理、围堵 措施和隔离产品的培 训？ ·非计划或紧急情况停工在很大程度上来引起不恰当过程的风险 ·操作者应得到有关当设备出现紧急情况（包括动力中断时）如何进行 材料处理、围堵措施和隔离产品的培训 ·应形成培训文件，表明设备出现紧急情况或失效的潜在类型的作业指 导书易于被设备操作者接受和理解，这类指导应规定所有与热处理过程 有关的围堵措施，应覆盖整个热处理过程：装炉、奥氏体化、淬火和回 火
特殊过程确认记录表实用
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设备的名称，该设备进行保护点检.能否吻合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否吻合要求4．该过程需要的记录能否合理设备点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 重新确认合格。
□ 重新确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地点：本公司培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异常办理培训成效谈论：经过与部分学员面谈交流、谈论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责完成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的核查所有合格。
对任课老师的解说感觉满意，深入浅出，联合本公司的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
谈论人：焊接工上岗核查试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、如何对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、如何对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是吻合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了六、发生品诘问题是如何办理的七、机器的平常养护都要做哪些工作八、关闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的好处。
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型号规格
63.5×3.5×6000(mm)、20#
生产日期
2007.9.20
批号
检验标准或技术要求名称
是否合格
检验员：费彬日期：07.9.25
07091103
工艺技术操作规程(DW-GY-01)
合格
工
艺
确
认
采用的生产工艺要求
退火(Ⅱ区):780~820℃
退火(Ⅴ区):580~620℃
设备运行情况：热处理能力满足工序要求,设备维修保养良好,操作运行正常.
需要改进的问题：无.
设备的适宜情况：适宜.
设备部门：生产部确认人：马骏确认日期：2007.9.25
使用部门：冷拔车间确认人：刘云平确认日期：2007.9.25
人员
岗位人员胜任情况：热处理作业人员:王渊、彭新功、王玉民、王小兵、袁天华,具有多年操作经验.经培训、实践和考核，符合热处理岗位上岗要求，持有上岗证。现场考察上述人员均能胜任本职工作。
qr7518产品名称型号规格生产日期采用的生产工艺要求主要工艺参数记录需要改进的方面
特殊过程确认表
特殊过程名称:热处理(正火) QR7.5-18
产品名称
API 5L PSL1 GR.B
型号规格
33.4×3.38×6000(mm)
生产日期
2007.9.25
批号
检验标准或技术要求名称
是否合格
检验员：费彬日期：07.9.24
07090705
工艺技术操作规程(DW-GY-01)
合格
工
艺
确
认
采用的生产工艺要求
正火:900~930℃
频率:26~24Hz
主要工艺参数记录
905℃
25 Hz
其它：热电偶经周期检定合格.有效期至2007年12月31日;现场热电偶数字模拟显示正常.
工艺适宜情况：适宜.
确认部门：生产部确认人：顾振康确认日期：2007.9.24
确认部门：综合部程名称: QR7.5-18
产品名称
型号规格
生产日期
批号
检验标准或技术要求名称
是否合格
检验员：日期：
工
艺
确
认
采用的生产工艺要求
主要工艺参数记录
需要改进的方面：
工艺适宜情况：
确认部门：确认人：确认日期：
设
备
确
认
特殊过程主要设备：
设备运行情况：
频率:25~23Hz
主要工艺参数记录
795℃
610℃
24 Hz
其它：热电偶经周期检定合格.有效期至2007年12月31日;现场热电偶数字模拟显示正常.
工艺适宜情况：适宜.
确认部门：生产部确认人：顾振康确认日期：2007.9.25
设
备
确
认
特殊过程主要设备：G42型-钢管热处理炉.长×宽×高:43×2×2.5(m)
需要改进的问题：
设备的适宜情况：
设备部门：确认人：确认日期：
使用部门：确认人：确认日期：
人员
岗位人员胜任情况：确认部门：确认人：日期：
人员
岗位人员胜任情况：热处理作业人员:王渊、彭新功、王玉民、王小兵、袁天华,具有多年操作经验.经培训、实践和考核，符合热处理岗位上岗要求，持有上岗证。现场考察上述人员均能胜任本职工作。
确认部门：综合部确认人：黄琳日期：2007.9.24
特殊过程确认表
特殊过程名称:热处理(退火) QR7.5-18
产品名称
设
备
确
认
特殊过程主要设备：G42型-钢管热处理炉.长×宽×高:43×2×2.5(m)
设备运行情况：热处理能力满足工序要求,设备维修保养良好,操作运行正常.
需要改进的问题：无.
设备的适宜情况：适宜.
设备部门：生产部确认人：马骏确认日期：2007.9.24
使用部门：冷拔车间确认人：刘云平确认日期：2007.9.24