(完整)3C内审报告
内审检查表3C(部门)
在程序文件中有识别。
受审核人员
审组长
审员
3C要素
审核
部门
检查容
事实记录
评价
2.1 2.2
总经理
是否编制质量方针、目标文件？
质量方针编制在管理手册5.1章节中。
质量目标：编制了质量目标文件（文件编号：YA-CP-03）。
□符合
□不符合
是否编制质量手册？
编制了管理手册（文件编号：YA/QM-2005），版本B/0。
已经管理者代表审批。
作废文件的保留是否有标识？并检查在现场是否有作废的文件？
是否编制了形成文件的程序？
编制了部审核管理程序。
□符合
□不符合
是否按程序文件要求进行策划？计划是否覆盖了公司管理体系所有的要素？
分别于2005年11月、2007年6月部审核计划表。
是否进行了部质量审核？
于2005年11月、2007年6月进行了部审核。
审人员是否有受过培训？
查审人员受过培训，有培训合格证明。
□不符合
1.1管理者代表
总经理
是否任命管理者代表？其职责和权限是否明确？
查有任命管理者代表，职责和权限明确。
□符合
□不符合
管理者代表
如何履行管理者代表的职责？
7项职责。
对员工的质量意识及顾客满意意识教育作了哪些工作？
培训、教育、宣传。
受审核人员
审组长
审员
3C要素
审核
部门
检查容
事实记录
评价
8.部审核
管理者代表
文件发放是否受控？
抽查：文件、记录、人力资源、部审核管理程序在文件发放记录表上有记录。
内部评审报告范本
内部评审报告范本1. 引言本报告旨在对公司内部进行项目评审，以确保项目的进展符合预期目标。
本次评审主要关注项目的目标、进展情况和存在的问题，并提出相应的建议和改进措施。
2. 项目背景项目名称：XXXXXXX 项目负责人：XXXXXXX 评审日期：XXXXXXX项目背景介绍，包括项目的目标、范围和重要性。
对项目的背景进行清晰而简明的描述，以便评审人员了解项目的背景信息。
3. 评审目标本次评审主要目标是对项目的目标、进展情况和存在的问题进行全面分析和清晰梳理，以便为项目的后续发展提供相应的建议和改进措施。
4. 评审内容与范围本次评审主要关注以下几个方面： - 项目目标的实现情况 - 项目进展的有效性 - 项目中存在的问题和障碍 - 项目团队的合作和沟通 - 项目风险和风险应对措施5. 评审方法本次评审采用以下方法来进行： - 研究相关文档和材料 - 面对面交流和讨论 - 问题和答案的提问与回答6. 评审结果6.1 项目目标的实现情况对项目的目标进行评估，包括目标的达成程度、存在的问题和改进的建议等。
6.2 项目进展的有效性对项目的进展情况进行评估，包括项目计划的执行情况、时间进度的掌控、里程碑的完成情况等。
6.3 项目中存在的问题和障碍对项目中存在的问题和障碍进行评估，包括问题的性质、影响程度和解决方案等。
6.4 项目团队的合作和沟通对项目团队的合作和沟通情况进行评估，包括团队协作的效果、信息沟通的畅通程度等。
6.5 项目风险和风险应对措施对项目风险和相应的风险应对措施进行评估，包括风险的概率、影响程度和应对策略等。
7. 建议和改进措施根据评审结果，提出相应的建议和改进措施，以帮助项目更好地达到预期目标。
8. 评审结论对本次评审的总结性陈述，包括项目的进展情况、存在的问题和改进的建议等。
9. 附件评审过程中使用到的相关文档和材料的清单。
以上为内部评审报告的范本，在实际应用中，根据具体的项目要求和评审流程进行调整和修改。
03 内部审核报告
内部审核报告承总经理授权，根据公司内审实施计划安排，在各部门积极配合协作下，顺利完成了公司本年度的质量管理体系内部审核，现将内审情况总结如下：一、审核目的：验证QMS是否符合公司QMS文件和GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）标准的要求，是否得到有效实施和保持。
二、审核依据：GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）标准，公司管理体系文件，包括质量手册，程序文件，规范性文件以及各项现行规章制度，作业指导书和国家有关的法律法规。
三、审核范围：公司质量管理体系覆盖下的产品和服务、所有部门、工作现场和区域。
四、审核时间：2019-02-26。
五、审核组：组长：陈乔华，组员：朱云锋。
六、审核概况本次内部审核覆盖了质量管理体系涉及的领导层和全部2个职能部门（包括生产作业现场）。
通过抽样，共发现不合格项1个，其中严重不合格0项，一般不合格1项。
七、审核结论：质量管理体系实现质量目标的能力具备、资源配备满足运行的要求、产品和服务质量符合要求、自我完善和持续改进机制基本健全，质量管理体系基本符合GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）标准的要求，基本得到了有效实施和保持。
具体表现在1)过程认识充分;2)法律法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守;3)质量方针得到全面贯彻;4)质量目标得到全面落实;5)文件化体系得到有效实施;6)人力资源、基础设电磁铁生产作环境完善;7)电磁铁生产、服务过程得到有效控制,产品一次交检合格率逐步提高;8)员工质量意识得到了提高。
能自觉地遵守与本岗位有关的程序和管理文件的规定;9)顾客投诉能得到及时处理,顾客满意度达到公司的要求八、整改与验证要求相关责任部门应针对不合格项，举一反三，在（15）天内对不符合采取纠正和纠正措施，提供纠正和纠正措施实施证据资料，由■审核组长□审核员对其采取的措施进行：■书面验证□现场验证。
3c认证报告
3c认证报告随着科技的发展和消费观念的变化，人们购买电子产品时越来越注重产品的质量和安全性。
而3C认证则是保证电子产品符合国家安全标准的重要手段。
本文将介绍3C认证的意义、流程以及对消费者和制造商的影响。
一、3C认证的意义3C认证，即中国强制性产品认证（China Compulsory Certification），是指根据《中华人民共和国强制性产品认证制度》对一些可能影响国家安全、公共利益和人身、财产安全的产品进行强制性认证的制度。
通过3C认证，可以保证电子产品在设计、制造和销售的过程中符合相关的安全标准，降低产品使用过程中的风险。
1. 保障消费者权益：3C认证能够确保消费者购买的电子产品符合安全规定，避免一些低质量产品对消费者的伤害。
消费者可以更加放心地购买，并且有法律依据追究厂商责任。
2. 保护国家利益：3C认证不仅确保了消费者的权益，也保护了国家的利益和形象。
通过认证，可以降低电子产品在使用过程中的安全隐患，减少事故的发生，保护国家的形象不受损害。
3. 推动行业发展：3C认证对制造商而言，是一种信任的象征。
通过符合认证要求，可以增加消费者对企业的信任感，提高产品的销售率。
同时，3C认证也可以推动行业技术的创新和提升，促进市场竞争力的提高。
二、3C认证的流程1. 申请阶段：在申请3C认证之前，制造商需要对产品进行严格的测试和检测，确保产品能够符合相关的强制性标准。
然后，制造商需要向国家质量认证中心（CNCA）提交认证申请，包括产品信息、相关测试报告等。
2. 检验测试阶段：经过申请审核通过后，制造商需要将产品送至认可的测试机构进行严格的检验和测试。
测试内容包括电磁兼容性、电器安全、防护性能等多个方面。
测试机构将根据测试结果出具相应的测试报告。
3. 认证结果阶段：认证机构会根据测试结果评估产品是否符合相关的强制性标准。
如产品合格，则发放3C认证证书；如产品不合格，则制造商需要进行修正或改进，并重新进行相应的测试。
内审检查表3C(部门)
□不符合
受审核人员
内审组长
内审员
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.产品实现
4.产品实现的策划
生产作业部
是否对产品的实现进行了策划
查对产品的实现进行了策划。
□符合
□不符合
是否确定产品的质量目标和要求？
产品的质量目标：成品一次验收合格率≥97%。
是否针对产品确定过程、文件和资源的需求？
编制了工艺检验文件、物料清单等。
针对培训计划是否有相应地方培训记录，培训有效性是否得到确认
查培训计划表中08年的作业员岗位培训课程，有培训记录表，并在培训成效表上确认。
是否对员工的培训情况进行记录和保留
查有对员工的培训情况在培训记录表、培训成效表、培训签到表上记录和保留。
2.1 2.2
综合管理部
是否包括或引用形成文件的程序？
查管理手册是引用形成文件的程序。
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
2．0总要求
总经理
是否建立了形成文件的质量管理体系
建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、工艺检验文件、作业指导书和表格等。
□符合
□不符合
在建立质量管理体系时，如何进行策划
建立组织结构、人员，任命管理者代表组织过程识别、进行职能分配结合本公司的实际情况编写相关文件、表格等。
抽查量具有检定证书并在计量器具周期检定计划表上验收。
监视和测量装置状态标识是否齐全？
抽查量具有合格状态标识。
受审核人员
吴正杰等
内审组长
潘胜红
内审员
黄兴成
3C要素
审核
03-内审总结报告
批准/日期：XXX报告编制/日期：XXX2018年3月13日
审核发现
上午9:00召开首次会议，按照《内部审核计划》安排进行各部门的现场审核，下午17:00召开末次会议，审核组先后汇报总结了审核情况，对审核出的问题逐一归纳列出，并提出改进的方法和措施。
本次体系审核ISO9001：2015体系共发现轻微不符合项1个，无发现严重不符合项，无观察项。
ISO9001：2015的审核发现的不符合项:
ISO9001：2015质量管理体系内审总结报告
审核目的
检查本公司ISO9001：2015质量管理体系的符合性、适用性和有效性
审核时间
2019年3月13日
审核依据
ISO9001：2015标准，客户要求、法律法规要求、本公司的体系文件
审核组长
XXX
审核组成员
XXX
审核方法
按照ISO9001：2015标准要求进行审核，此次内审属于抽样性审核，不可能覆盖公司的所有工作，如果没有发现不符合项时，并不代表所有运符合项报告，要求各部门执行纠正改善措施。
通过此次内审的结果，验证了本公司推行的ISO9001：2015质量管理体系是有效的、充分的和适宜的。
今后的需求及改进：切实做好年度培训计划的落实、规范文件管理、生产部样品制作流程的整合、设备台账管理、供应商年度评审、采购周期和库存量的制订、仓库温湿度管控，提高各部门对质量管理体系运行和维护的参与程度，加大质量管理体系的执行力度和深度，最终使每位员工都能形成较为丰富的质量意识，并自觉行动起来。
1）查在3月7号有入库一批原料,但质检部无法提供进料检验记录。
审核情况总结/
改进需求
自导入ISO9001：2015体系以来，各部门按照体系文件规定的程序工作，使系统日益完善，个别环节由失控变为受控。总体看来，过程无系统失控的重大不符合项，但还存在一些有待于持续改进的项目。望各部门负责人针对本部门的不符合项采取相应的整改措施，迅速改善，以利于体系正常运作。
内部审计报告三篇.doc
内部审计报告三篇第1条采购与付款审计报告采购与付款审计报告总经理根据XXXX年度审计计划和审计委员会的安排，从XXXX 4月15日至XXXX 5月10日，我们的审计小组对供应部的XXXX年度采购与付款进行了审计。
审计期间，被审计部门积极支持和配合审计工作，工作进展顺利。
审计已经完成，现将审计情况报告如下:1 、基本信息为了加强公司物资采购支付业务的内部控制，规范采购支付行为，防止采购支付过程中的差错和舞弊，公司根据企业内部控制标准和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定了采购支付内部控制制度。
材料采购过程分为两类，一类是生产材料的采购，另一类是五金材料的采购。
对于生产材料的采购，生产部应在每月11日前根据营销中心的销售预算编制材料需求计划。
供应部根据物料需求计划，在5个工作日内查询后编制订单计划，报物料管理部总经理审批后与客户签订采购合同。
硬件材料的采购由使用部门自行填写采购单。
仓库核实库存和采购数量后，供应部进行查询，提交物资管理部审批，然后与客户签订采购合同。
一些零散的硬件备件应直接购买。
如果允许的话，将通过资格审查和询价选择至少三家供应商，并优先考虑合格供应商之间的价格比较。
三家供应商的订单基于质量、交货时间(是否满足我们的生产要求)、付款方式、价格。
在正常情况下，合格的供应商将首先发送样品，并在公司通过检查后将其确认为可比较的可选对象。
公司有许多方法来发展供应商，其中大部分是网络搜索或由供应商的同行介绍。
选定的供应商必须根据商品类型提供相应的许可证复印件。
例如，原材料(主要材料)必须有营业执照、药品生产许可证、药品GMP 证书、药品注册证书；辅料必须有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；中药必须有营业执照、药品经营许可证、普惠制证书，且购买地保持相对稳定；进口货物应当符合《进口货物管理办法》，并提供《进口货物登记证、进口药材批准文件、进口药品检验报告》。
为了确保采购的货物符合标准，质量控制部门将在每年年底对供应商进行评估、更新并归档。
3、内部审核报告
受审核部门： 四
包括管理层、生产部、品质部、行政部、物控部、业务部、工程部
五
审核时间：2022-06-16
内审组成员
六 内审组本次内审共发现1个轻微不符合，没有严重不符合。其中，品质部1个轻微不 符合。
审核综述：
在本次内审中发现的不符合主要是因为相关人员对质量管理的意识还比较薄 八 弱，品质部发现3号电子称检测设备没有进行校准，不符合ISO9001：2015标
深圳市XX电源技术有限公司
內部审核报告
审核目的： 一 1、判定质量管理体系是否按规定得到了正确的实施和保持；
2、为外部审核作准备； 3、使组织各级管理者了解质量管理体系运行状况。 审核范围： 二
公司除财务部外各部门。 审核依据： ○ ISO9001:2015标准 三 ○ 公司质量管理体系文件 ○ 国家及行业有关法规\合同
。
编制： 日期：2022-06-18
批准： 日期：2022-06-18
准7.1.5条款，属轻微不符合。我公司在今后的工作中要进一步加强质量意识 的培训，全面贯彻执行ISO9001和公司制定的各项管理规定，持续改善产品质
量。做到全员参与，符合规范。
审核结论：
九
以上轻微不符合没有集中在一个部门，没有集中在一个条款。没有重大质量 、安全事故，没有相关方重大投诉，因此本公司质量管理体系运行基本有效
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质量负责人
厂长
日期
2008-8—2
审核员：
审核计划实施Biblioteka 况：2008年7月8日审核计划经质量负责人批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表，7月30日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利开展，内审过程中，内审员在各部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据，与受审核方一起确认不符合事实并予以记录。7月30日下午召开末次会议，澄清了受审核部门提出的问题,宣读了不符合报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。
深圳市*＊电子有限公司
3C认证内部审核报告
编号：
审核目的：
检查公司质量管理体系是否有效运行，使用认证标志的产品的结构是否一致，是否具备申请认证的条件
审核范围：
强制性产品认证工厂质量保证能力所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据：
强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件及相关法律法规
审核组长：
使用认证标志的产品的结构与型式试验样品的结构相一致
本次审核在厂长的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
本次审核是公司按强制认证工厂质量保证能力要求建立质量管理体系要求的要素进行内审,通过审核可以看出公司的质量体系已经进入正常状态,整个管理体系对我们公司各部门，各环节起到有效控制。但仍然存在不少的问题，需要加强各类人员的培训.