CCC工厂审查报告
报告编号：
工厂检查报告
检查性质□初始检查
□监督检查
申请人/持证人：
工厂名称：
工厂地址：
工厂编号：
检查日期：
中国质量认证中心
工厂检查报告共9页第1页
注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；
b）如果选择“是”、“否”均不合适的，请在相应条款处注明原因；
1．概况
1.1 检查机构名称：
检查组长：检查日期：
检查员：
1.2 申请人/持证人注册名称：
注册地址：
电话（含区号）：传真：邮政编码：
联系人姓名：
1.3 工厂注册名称：
工厂地址：
电话（含区号）：传真：邮政编码：质量负责人姓名：
制造商注册名称（如与上述不同）：
地址：
电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人：
1.4 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：
手机和充电器都要填
工厂检查报告共9页第2页1.5 工厂人数：
1.6 检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位：
1.7 工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书：
1.8 工厂获得的质量体系证书：
1.9 其他情况：
2．检查期间的生产情况
2.1 检查期间认证产品在生产吗？是□否□
如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
必须是在生产
如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
3．工厂质量保证能力
3.1 人员职责和资源
3.1.1 职责
a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是□否□
b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
是□否□如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：
3.1.2 资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必须能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
是□否□3.2 文件和记录
3.2.1 是否已建立，保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的
文件？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：
工厂检查报告共9页第3页
3.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是□否□3.2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是□否□
a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是□否□
b）文件的修改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？
是□否□c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：
3.2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是□否□
如果有文件，请给出参考文件号：
3.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是□否□
3.3 采购和进货检验
3.3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是□否□
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是□否□3.3.2 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是□否□
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是□否□
3.3.3 当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是□否□
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是□否□
3.4 生产过程控制和过程检验
3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是□否□
3.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是□否□
3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是□否□
3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是□否□
3.4.5 是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是□否□
3.5 例行检验和确认检验
3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是□否□
如果有文件，请给出参考文件号：
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？是□否□工厂检查报告共9页第4页
3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？是□否□
3.6 检验试验仪器设备
3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是□否□
3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？是□否□
3.6.3 校准和检定
a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是□否□
b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？是□否□
c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别？是□否□
d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？是□否□3.6.4 运行检查
a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? 是□否□b）运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品，必要是重新检验? 是□否□c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？是□否□d）是否保存了运行检查结果和调整措施记录？是□否□3.7 不合格品的控制
3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？是□否□3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？是□否□3.7.3 是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？是□否□3.8 内部质量审核
3.8.1 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
是□否□如果有文件，请给出参考文件号：
3.8.2 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？是□否□3.8.3 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？是□否□3.9 认证产品的一致性的管理
3.9.1 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
是□否□如果有文件，请给出参考文件号：
工厂检查报告共9页第5页
3.9.2 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？是□否□3.10 包装、搬运和贮存
3.10.1 成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？是□否□3.10.2 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？是□否□3.10.3 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？是□否□
4．产品一致性检查
4.1 认证产品的铭牌、说明书或包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构
确认的型式试验样品/认证证书一致。
是□否□
4.2 产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认帧机
构申报并经确认。
是□否□
4.3 产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向
认证机构申报并经确认。
是□否□4.4 不一致的情况描述（必要时可另加附页）
工厂检查报告共9页第6页
4.5 现场指定试验III类产品，指定试验不适用
产品名称：型号规格：产品编号：
测试人：
见证人：
测试的其他背景信息：
工厂检查报告共9页第7页
5．纠正措施（仅适用于监督检查）
验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况（必要时可另加附页）
6．监督抽样（需要时）
6.1 工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品？是□否□
如果（是），请填写“监督封样登记表）”；
如果（否），说明工厂计划何时生产已认证的产品：
6.2 是否认证机构要求的样品？是□否□6.3 检查员是否亲自选择和签、封样品，并签发“送样通知书”？是□否□
如果（否），说明为什么及由谁选择：
6.4 封样的样品佩带认证标志吗？是□否□
如果（否），为什么未佩带标志？
7．认证证书及认证标志的使用（仅适用于监督检查）
认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定？是□否□工厂检查报告共9页第8页
8．检查员评价
8.1 工厂检查综合判定
1.无不符合□工厂检查通过
2.存在不符合项□工厂应在规定的期限内采取纠正措施，报检查组验证有效后，
工厂检查通过。
否则，工厂检查不通过。
3.存在不符合项□工厂应在规定的期限内采取纠正措施，检查组现场验证有效后，
工厂检查通过。
否则，工厂检查不通过。
4.存在不符合项□工厂检查不通过
8.2 存在的不符合项及其纠正要求。
□本次检查没有发现不符合项。
□有关不符合项及纠正要求详见本报告所附的不符合报告（共页）。
说明：
1．工厂代表（即此报告签名者）应对此报告的所有项目清楚和了解；2．此报告应在检查组和工厂代表签名后，复印一份留存工厂；
工厂检查人日数人日
检查员签名：
检查组长（签名）：工厂代表（签名）：
日期：日期：
工厂检查报告共9页第9页附加说明页：。
3C工厂检查报告
3C工厂检查报告3C工厂检查报告日期：[填入日期]地点：[填入地点]检查人员：1. [填入检查人员1姓名]2. [填入检查人员2姓名]3. [填入检查人员3姓名]目的：本次检查旨在确保3C工厂的生产过程符合相关法规和标准，保障产品的质量和用户的权益。
1. 进货检查1.1 检查了工厂的进货记录，并核对了进货清单和实际库存。
1.2 查看了供应商的资质证明和商品检验报告。
1.3 抽样检查了部分进货商品的规格、质量和包装。
2. 生产过程检查2.1 观察了生产车间的组织和卫生情况。
2.2 检查了生产线的设备运行状况和维护记录。
2.3 抽查了生产过程中的关键环节，并对关键环节进行了计量检验。
2.4 检查了生产工艺文件和操作规程的完整性和适用性。
3. 产品质量检查3.1 选择了代表性样品，并对其外观、功能和性能进行了检验。
3.2 使用了专业设备进行了耐久性和安全性的测试。
3.3 根据产品规范和标准，对样品进行了不合格品的分类和判定。
4. 售后服务检查4.1 检查了工厂的保修期及售后服务政策，并与其宣传材料进行核对。
4.2 调查了工厂的客户满意度和投诉处理情况。
4.3 选择了几个售后服务点，并进行了现场调查。
检查结果经过一天的全面检查，我们对该3C工厂在以下几个方面给予了评价：1. 进货检查：该工厂严格按照规定的程序进行进货，对供应商的资质和商品检验报告进行了审查，并在实物样品的检验中未发现问题。
2. 生产过程检查：该工厂的生产车间整洁有序，设备运行状况良好，维护记录齐全。
生产线的关键环节进行了计量检验，工艺文件和操作规程的完整性和适用性也得到了验证。
3. 产品质量检查：经过多个样品的外观、功能和性能检验，该工厂生产的产品质量稳定可靠。
耐久性和安全性测试结果也符合相关标准。
4. 售后服务检查：该工厂的保修期及售后服务政策符合要求，并且在客户满意度和投诉处理方面表现良好。
对于售后服务点的调查结果也展示了他们的专业度和高效性。
ccc内审报告
编号：XX/JL-5.6-02编制：xx 批准：xx编号：XX/JL-5.6-02编制：xx 批准：xx审核实施计划xx/JL-8.2-02说明：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.5等综合条款在审核各过程中随时审核编制：xx审批：xx内审报告XX/JL—8.2—05 审核目的：检查本公司的质量管理体系及3C体系运行的符合性、充分性、有效性、满足外部审核准则的程度。
内审依据：GB/T 19001：2008《质量管理体系——要求》，《管理手册》、《程序文件》、强制性产品认证工厂审查要求、《3C强制认证使用控制程序》，支持性文件、合同、适用的法律法规。
内审范围：管理手册、程序文件及3C认证产品覆盖的所有部门、场所、过程内审组成员：组长：xx组员：xx、xx、xx、xx、xx本次内审采取了逐个部门进行内审的方式，审核组一行5人，严格依照内审检查表、内审日程安排，对各受审部门进行认真的检查，通过检查发现我公司从20xx 年度内审及外审后继续贯彻GB/T19001：2008质量管理体系，改版《管理手册》，组织学习《管理手册》、《程序文件》，取得了一定的成绩，主要表现为：一、进一步完善了文件化的质量管理体系及3C程序1.本公司按照ISO9001：2008《质量管理体系—要求》的要求，确定了本公司的质量方针、目标，质量方针，体现了满足法律法规要求的重要性，体现了满足顾客要求和持续改进，能够满足标准5.3要求；所制定的质量目标切合实际，并按照5.4.1条款要求，将此目标进行了分解。
2.按照标准要求及公司实际运行情况修订了《管理手册》。
3.通过审核发现这些体系文件运行基本符合要求，有的地方还值得通过“PDCA”循环改进，ISO9001标准的要求执行效果良好，关于3C产品一致性的要求得到了很好落实。
二、提供了充分的资源1.本公司组织机构能够满足质量管理体系要求，部门设置合理，人员配备齐全，并与时俱进的对岗位职责和任职要求进行修订，目前人员配备基本满足各岗位及本公司发展需要、所制定的培训计划执行良好。
车辆企业ccc评审部门报告--焊装车间工作报告
焊装车间工作报告一、现场管理1、焊装车间4条生产线的独立生产模式每条线按节拍流水作业，员工定编定岗，车间班组长每日开线前对班组人员进行点名，确认员工出勤情况、精神状态情况进行点检。
2、车间每天开展一日安全员点检活动，班组级安全点检由班长每天对班内安全隐患点进行排查，并对车间人员状态、设备状态、现场物料、员工操作、消防设施、等方面进行点检，并对安全隐患进行预防整改，车间级安全点检由车间主任每天在生产线巡视时对车间安全隐患进行点检，安全隐患问题由班组进行预防整改。
3、车间每季度开展逃生训练，对车间存在安全隐患的区域对员工进行现场指导训练，杜绝安全事故的发生。
4、开班前各班组设备操作人员对设备进行点检，确保设备的正常运转，责任班长对班组内设备点检情况进行巡检并签字确认。
5、班长在开线后对班内现场物料情况、5S进行点检，并对问题进行解决（例如：物料发放不全、不及时；现场卫生差、周转车物料未按定置摆放等等）。
二、质量控制方面1、生产线每个工位处都安装看灯，当工位人员作业过程中存在质量问题时，及时将红色看灯按亮，通知班组长对问题进行现场确认解决（工装问题：班组长通知工装保全进行调整；工件问题：联系质管人员进行确认并通知厂家修复；若存在批量问题：汇报组长及质量负责人进行解决，工程设计问题联系相关工程师进行解决），并上报车间，若造成停产上报生产制造部与生产中心。
2、当出现人员变化时，班组长根据员工技能合理安排多能工进行替岗，在多能工（替岗人员）上岗前对替岗人员进行岗前指导培训，由组长更新4M变化点看板进行目视化，由班长对变化点工位进行跟踪点检，当变化点工位出现问题时能够及时发现，并对替岗人员进行重点指导。
3、车间每个工位在作业完成后需对作业情况进行自检，互检工位在作业前对互检工位作业进行检验，重点工位根据要求每5辆车进行一次检验并填写《自检互检表》，当互检工位存在问题时，及时按看灯通知班长进行确认，责任班长对问题工位人员进行指导。
2010年CCC工厂检查不符合报告(9月25日)[1]
![2010年CCC工厂检查不符合报告(9月25日)[1]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/c3d152db76eeaeaad1f33031.webp)
举一反三：对该车的工艺总方案和关键工序进行调整，使其符合工厂质量保证能力要求及公司的实际情况。
受检查方代表(签字)王荣2010年10月05日
检查组
确认意见
纠正措施是否可行或有效?□是□否
工厂检查不符合报告
CQC/16流程0202.04
□初始检查监督检查共1页第1页
受检查方名称
衡阳泰豪通信车辆有限公司
检查报告编号
2010-A068236-1101-F01
受检查部门或区域
质检部、技术中心
检查日期
2010-09-25
不符合事实陈述
工厂未识别出认证产品关键过程，如灯具安装、反光标志粘贴。
不符合“工厂质量保证能力要求”中和/或认证规则的条款：4.1
现场验证结果是否有效?□是□否
确认人(签名)：
年月日
注：此表由受检查方代表填写“纠正措施简述”后连同有关资料报检查组。
不符合国家法律、规章、行政性规范文件内容：
对实施纠正措施的要求
完成时间：30日内完成
验证方法：
对受检查方提供的纠正措施实施证实性资料进行文件评价并在下次现场检查时
跟踪验证。
□对纠正措施实施的有效性进行现场验证。
检查员
（签名）
殷其华
检查组长
（签名）
王汉斌受检查方代表（Fra bibliotek名）王荣
纠正措施简述
原因：对工厂质量保证能力要求中有关关键工序的识别和确认理解不透，未将侧面防护安装、后下部防护安装、灯具的安装及反光标志的粘贴作为关键工序。
国家级工业产品生产许可证申请材料审查报告(一)
根据省工业产品生产许可证审查部的材料审核意见，可以：
□上报产品审查部□上报国家局作出不予行政许可决定
审核人：核准人：填报日期：
说明：本表一式二份，由省审查部填写，报许可机关签署意见，并分别存档。
3、省审查部于年月日接收材料，于年月日完成审核，共用时个工作日。
4、其他说明：。
省审查部审核意见
该企业的生产许可申请材料完整，符合法定形式。企业实地核查结论为，产品质量检验结论为，企业审查综合结论为。
建议：□上报产品审查部
□上报国家局作出不予行政许可决定
材料审核人：复核人：
省审查部负责人：填报日期：
国家级工业产品生产许可证申请材料审查报告（一）
编号：
企业
许可申请概况
企业名称
企业代码
产品类别
产品名称
申请类别
产品单元
实地核查情况
根据《企业实地核查任务单》（编号：）的要求，我审查机构于向企业发出《实地核查计划》（编号：）。企业实地核查结论为。
核查组组长：。
组员：、、。
观ห้องสมุดไป่ตู้员：，观察员所在单位。
产品质量检验情况
具备该产品发证检验资格，出具的检验报告编号为：，报告签发日期为：年月日，结论为：。该报告符合实施细则规定的标准、方法、期限等要求，内容及格式完整、规范、准确。
材料流转情况
1、该企业的许可申请于年月日受理，于年月日完成企业实地核查，共用时个工作日（产品检验时间不计算在内）。
2、该企业已于年月日完成轻微缺陷项整改。
CCC工厂检查报告
CCC工厂检查报告尊敬的工厂管理团队：我代表CCC工厂检查小组，对贵工厂进行了一次全面的检查。
经过检查，我们制作了以下报告，以提供给贵工厂的管理团队参考和改进。
一、安全管理1.工厂安全设备不足：我们发现部分区域的安全设备不完善，如防火设施、消防器材等。
工厂管理团队应当对这些问题进行及时处理，并加强对员工的安全教育和培训。
2.未按要求进行定期安全检查：我们了解到贵工厂未按要求进行定期的安全检查。
建议工厂管理团队建立健全的安全管理制度，并加强对员工安全知识的培训和学习。
二、生产管理1.生产计划不合理：我们发现贵工厂在生产计划方面存在不合理的安排，导致部分生产线的效率低下。
建议工厂管理团队根据实际情况进行合理的生产计划，并优化生产线布局，提高生产效率。
2.质量控制不到位：我们发现在一些产品中存在质量问题，可能是由于生产过程中的疏忽或未能按要求进行严格的质量检查。
工厂管理团队应当加强对生产过程的监控，并严格执行质量控制流程。
三、环境管理1.废水、废气排放问题：我们发现贵工厂在废水和废气排放方面存在不合格的情况。
建议工厂管理团队加强对环境管理的重视，确保废水、废气的排放达标。
2.垃圾处理不规范：我们注意到贵工厂的垃圾分类和处理措施不规范，可能对环境造成污染。
建议工厂管理团队建立完善的垃圾分类和处理制度，并加强对员工的培训和监督。
四、员工管理1.工资待遇问题：我们收到一些员工关于工资待遇的投诉，包括延迟发放、低于预期等情况。
工厂管理团队应当认真对待员工的权益，保证工资及时发放，并合理制定薪资政策。
2.员工培训不完善：我们了解到贵工厂在员工培训方面存在不足。
建议工厂管理团队加强对员工的培训和教育，提高员工的技能水平和工作质量。
五、设备管理1.设备维护不及时：我们发现一些设备在使用过程中存在故障或维护不及时的问题，导致工作效率降低。
建议工厂管理团队制定设备维护计划，并加强对设备运行状态的监控。
2.设备更新问题：我们注意到贵工厂一些设备已经使用多年，性能可能存在下降的情况。
CCC内审报告
符合
中山市崇瑞电器制品厂
内部质量审核不合格项分布表 文件编号：CR-0801-05
部门 序号
活动
管理层
生产部
办公室
其他
合计
1
1.1
2
1.2
3
2.1
4
2.2
5
2.3
1
1
6
3.1
7
3.2
8
4.1
9
4.2
10 4.3
11 4.4
12 4.5
13
5
14 6.1 15 6.2
1
1
16
7
17
8
18
9
19 10
审核日期
在生产部，经查校准检定按照周期进行执行，抽查仪器有部分校验标签 已过有效期。
不符合标准条款： 6.1 校准和检定 不合格类型：一般不合格
审核员：
日期：
部门负责人：
不合格原因及对质量影响的分析：
日期：
插头综合测试仪等已于 2017 年 4 月 日校验，但校验检测机构尚未将校 验证书及标签交付我司，但校验后仪器属正常故不影响质量问题 。
货
元器件 单？
a) 有对应控制清单。
检
和材料 b)关键物料是否进行定期检查 b)已对关键物料进行年度验证。
验
的检验/ 验证？
符合
验证
4.1 关键 工序控 制
a)是否对关键工序特殊工序进 行识别？ b)是否定期对关键工序进行确 认？
a)文件已对特殊工序进行识别 b)特殊工序生产前进行确认。
符合
a) 文件编号 CR/CX-06-2016《实
1、质量体系所涉及的全部要素及相关的职能部门。 2、顾客如有投诉应作为本次内审的信息输入。
CCC工厂审查报告
报告编号：工厂检查报告检查性质□初始检查□监督检查申请人/持证人：工厂名称：工厂地址：工厂编号：检查日期：中国质量认证中心工厂检查报告共9页第1页注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；b）如果选择“是”、“否”均不合适的，请在相应条款处注明原因；1．概况1.1 检查机构名称：检查组长：检查日期：检查员：1.2 申请人/持证人注册名称：注册地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人姓名：1.3 工厂注册名称：工厂地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：质量负责人姓名：制造商注册名称（如与上述不同）：地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人：1.4 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：手机和充电器都要填工厂检查报告共9页第2页1.5 工厂人数：1.6 检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位：1.7 工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书：1.8 工厂获得的质量体系证书：1.9 其他情况：2．检查期间的生产情况2.1 检查期间认证产品在生产吗？是□否□如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
必须是在生产如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
3．工厂质量保证能力3.1 人员职责和资源3.1.1 职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是□否□b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是□否□如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：3.1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必须能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是□否□3.2 文件和记录3.2.1 是否已建立，保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：工厂检查报告共9页第3页3.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是□否□3.2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是□否□a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是□否□b）文件的修改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是□否□c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是□否□3.3 采购和进货检验3.3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是□否□工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是□否□3.3.2 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是□否□工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是□否□3.3.3 当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是□否□工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是□否□3.4 生产过程控制和过程检验3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是□否□3.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是□否□3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是□否□3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是□否□3.4.5 是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是□否□3.5 例行检验和确认检验3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？是□否□工厂检查报告共9页第4页3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？是□否□3.6 检验试验仪器设备3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是□否□3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？是□否□3.6.3 校准和检定a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是□否□b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？是□否□c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别？是□否□d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？是□否□3.6.4 运行检查a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? 是□否□b）运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品，必要是重新检验? 是□否□c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？是□否□d）是否保存了运行检查结果和调整措施记录？是□否□3.7 不合格品的控制3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？是□否□3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？是□否□3.7.3 是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？是□否□3.8 内部质量审核3.8.1 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.8.2 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？是□否□3.8.3 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？是□否□3.9 认证产品的一致性的管理3.9.1 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：工厂检查报告共9页第5页3.9.2 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？是□否□3.10 包装、搬运和贮存3.10.1 成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？是□否□3.10.2 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？是□否□3.10.3 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？是□否□4．产品一致性检查4.1 认证产品的铭牌、说明书或包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
车辆企业ccc评审部门报告--总装车间工作报告
总装车间工作报告一、现场管理1、总装车间生产模式按节拍流水作业，员工定编定岗，车间班组长每日开线前对班组人员进行点名，确认员工出勤情况、精神状态情况进行点检。
2、车间每天开展安全点检活动，班组级安全点检由班长每天对班内安全隐患点进行排查，并对车间人员状态、设备状态、现场物料、员工操作、消防设施、隐患工位、内驾等方面进行点检，并对安全隐患进行预防整改，车间级安全点检由车间主任每天在生产线巡视时对车间安全隐患进行点检，安全隐患问题由班组进行预防整改。
3、车间每月开展4R训练，对车间存在安全隐患的区域对员工进行现场指导训练，杜绝安全事故的发生。
4、开班前各班组设备操作人员对设备进行点检，确保设备的正常运转，责任班长对班组内设备点检情况进行巡检并签字确认。
5、班长在开线后对班内现场物料情况、5S进行点检，并对问题进行解决（例如：物料发放不全、不及时；现场卫生差、周转车物料未按定置摆放等等）。
二、质量控制方面1、生产线每个工位处都安装看灯，当工位人员作业过程中存在质量问题时，及时将红色看灯按亮，通知班组长对问题进行现场确认解决（装配问题：班组长对员工进行指导；非装配问题：联系相关维修人员进行修复；若存在批量问题：汇报组长及技术助手进行解决，配件质量联系品保外检解决，工程设计问题联系相关工程师进行解决），并将问题记录于《成品检验记录单》中。
2、当出现人员变化时，班组长根据员工技能合理安排多能工进行替岗，在多能工（替岗人员）上岗前对替岗人员进行岗前指导培训，由组长更新4M变化点看板进行目视化，并通知段检人员对变化点工位人员作业状态进行重点跟踪检验，由班长对变化点工位进行跟踪点检，并填写变化点跟踪表，当变化点工位出现问题时能够及时发现，并对替岗人员进行重点指导。
3、车间每个工位在作业完成后需对作业情况进行自检，互检工位在作业前对互检工位作业进行检验，并将检验情况记录于《成品检验记录单》中，当互检工位存在问题时，及时按看灯通知班长进行确认，责任班长对问题工位人员进行指导。
CCC认证工厂审核经验
C C C认证工厂审核经验 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020文件准备情况我是按工厂检查要求来列的：1、职责与责任所需资料如下：A、工厂质量负责人、认证联络员、技术负责人的任命书。
我司有技术负责人，但技术负责人必须经过CCC考核，并取得证书。
这项检查的时候，一般外审员会提问题的。
我们前几次检查有问到质量负责人对自己的权限是否了解。
问认证联络员：你司的产品认证标准是哪些等等。
不过一般就算答不出来，也不会开不合格项，只会让你加强学习。
B、公司各部门的职责权限/公司各岗位的岗位说明书。
2、文件和记录A、文件管理控制程序/记录（质量记录）管理控制程序；公司要收集到认证产品的国家标准等等做为外来文件管控；B、认证产品的档案。
我司是以一个证书（以及该证书所含的型式实验报告等），一个档案袋进行保管的。
C、各地经销商和销售网点的名单，或者销售信息。
我司没有这类的东西，只提供了各地办事处的名单。
销售信息部部在ERP当中，上次工厂检查，检查员有查看过我们ERP的销售系统；D、认证产品的出入库台账；这个应该每个公司都有的吧、采购控制A、建立合格供方名单（要与关键件清单上的供应商一致）；如供方为代理商，合格供方上也一定要写该关键件的制造商公司名称。
B、关键件的进出库台账；不过这个我今天接待大大小小的CCC认证来看，属于不太重要的。
没有几个老师会查的。
C、合格供方的调查表、评定表、采购协议/技术协议等。
例本公司有个关键件（电源主板），没有通过任何认证，但电源板上的几个变压器等对公司整机产品的EMC有影响，未属于EMC关键件清单。
故在采购协议中必须明确的是要求供方按认证申报时的电源板关键件清单来提供，如有变更应及时告之，待备案成功后，方可供货；D、关键件通过CQC、CCC或者其他CCC承认的认证时，采购部每批下订单前需网络查询证明、印刷模压标志有效性方可下订单。