原材料采购流程
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示：步骤一：确定采购需求在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。
步骤二：寻找供应商根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三：编制采购合同确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。
步骤四：执行采购计划一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五：验收原材料收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六：做好库存管理采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下：3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。
生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程
生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程在生产过程中，原材料的采购和质量控制是非常重要的环节。
合理的采购生产计划以及完善的质量控制流程能够保证产品的质量和生产效率。
本文将介绍生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程的相关内容。
一、采购生产计划制定1. 原材料需求分析：生产部首先需要对所需原材料进行需求分析，确定需要采购的种类、数量和时间节点。
2. 供应商选择：生产部根据原材料的质量要求、供应商的信誉度和价格等因素，选择合适的供应商进行合作。
3. 采购协议签订：生产部与供应商签订采购协议，明确双方的权责和交付时间等关键信息。
4. 制定生产计划：根据原材料的采购情况，生产部制定生产计划，安排生产任务和时间进度。
二、质量控制流程1. 原材料质量把控：生产部与供应商建立质量把控机制，包括严格的原材料进货检验和质量验收标准。
2. 样品抽检：生产部定期抽取原材料样品进行质量抽检，确保原材料的质量符合要求。
3. 原材料存储管理：生产部对原材料进行分类存储，避免交叉污染和损耗，并保持合适的储存环境。
4. 生产过程质量控制：生产部建立生产过程质量控制标准，确保每个生产环节都符合质量要求。
5. 成品质检：生产部对成品进行质量检验，确保产品符合相关标准和客户需求。
6. 异常处理：生产部建立异常处理机制，在发现原材料或者生产过程中的异常情况时，及时采取措施进行处理，避免对产品质量产生影响。
7. 外部审核：生产部定期接受第三方质量审核，对质量控制流程进行检查和改进，确保整个流程的有效性和规范性。
三、总结本文介绍了生产部原材料采购生产计划制定质量控制流程的相关内容。
通过制定合理的采购生产计划，选择合适的供应商，建立完善的质量控制流程，可以有效地保证产品质量，并提高生产效率。
生产部需要不断地对这一流程进行改进和优化，以适应市场需求和提高竞争力。
化工厂原材料采购管理制度
化工厂原材料采购管理制度一、目的为规范化工厂原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于化工厂所有原材料的采购活动。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求成本最低。
3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
4. 效益性原则：采购应以提高企业经济效益为目标。
四、采购流程1. 需求分析：由使用部门提出原材料需求，包括规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并建立供应商档案。
3. 询价比价：对选定的供应商进行询价，比价后确定最优供应商。
4. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货时间、地点、价格等。
5. 原材料检验：原材料到货后，由质检部门进行检验，合格后方可入库。
6. 入库管理：合格原材料入库，由仓库管理人员负责登记管理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、服务等。
2. 供应商考核：根据评估结果，对供应商进行等级划分，实施动态管理。
3. 合作关系：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订战略合作协议。
六、采购合同管理1. 合同条款：明确合同中的权利、义务、交货期限、违约责任等。
2. 合同存档：所有采购合同应妥善存档，以便备查。
3. 合同执行：监督合同执行情况，确保供应商按时交付合格原材料。
七、成本控制1. 预算管理：采购前应制定预算，严格控制采购成本。
2. 成本分析：定期对采购成本进行分析，寻找成本节约的机会。
3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。
八、监督与考核1. 采购监督：审计部门负责对采购活动进行监督，确保合规性。
2. 考核机制：建立采购人员考核机制，将采购成本、效率作为考核指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经管理层批准后实施。
原材料进货流程
原材料进货流程一、准备工作1.明确进货需求：根据生产计划和库存情况，确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
2.寻找供应商：通过市场调研或网络搜索，寻找信誉良好、价格合理、供货稳定的供应商。
3.签订合作协议：与供应商达成合作意向后，签订进货合同，明确双方的权益和责任。
二、采购流程1.制作采购订单：根据进货需求，制作标准的采购订单，包括原材料的名称、规格、数量、单价等信息。
2.发送采购订单：将采购订单发送给供应商，并确认收到对方的订单确认函。
3.采购付款：根据合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
4.物流安排：与供应商协商货物的运输方式和时间，确保货物按时到达。
三、检验验收1.货物到达：收到货物后，与送货单核对货物数量和型号是否一致。
2.质量检验：根据合同要求，对货物进行质量检验，以确保原材料符合质量标准和要求。
3.验收合格：如经检验合格，办理验收手续，并将货物入库。
4.验收不合格：如发现货物有质量问题或与合同不符，及时与供应商协商退换货或索赔事宜。
四、记录和台账管理1.采购记录：将采购订单、付款凭证、检验报告等相关文件进行归档保存，建立完整的采购记录。
2.库存管理：及时更新原材料的进货数量、存放位置等信息，确保库存信息的准确性。
3.台账管理：建立原材料进货台账，记录原材料的进货时间、供应商、数量、质量等信息，便于查询和管理。
五、风险控制1.供应商评估：定期对供应商进行评估和考核，评价其货物质量、价格、配送等方面的表现。
2.备用供应商：建立备选供应商名单，以应对原供应商无法供货的情况，保证生产的连续性。
3.质量监控：建立质量监控机制，定期抽检原材料，确保供应商提供的原材料符合标准。
六、优化完善1.流程优化：不断总结和改进原材料进货流程，提高采购效率和降低采购成本。
2.信息化管理：借助信息化系统，实现原材料进货流程的自动化和数字化管理。
3.员工培训：加强员工的专业知识和采购技能培训，提高采购人员的综合素质。
原材料采购流程
原材料采购流程1目的为了确保原料采购信息准确，明确原料采购过程职责权限，规范采购操作步骤，符合信息化系统要求，更好满足研发、生产和销售需求，特制订本程序。
2 范围本程序适用于生产相关物料整个采购过程，包含但不仅限于铸件、锻件、耐磨件、钢材等。
3定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义及下述定义。
7.4采购过程采购部门应确保产品符合规定的采购要求。
4职责4.1采购员执行请购单，签订执行合同，按时保质保量完成采购任务。
4.2质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪《不合格处理单》执行进度；4.3仓储部按照《原料入库操作程序》，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理；4.4生产中心负责制定生产排产计划和物料回厂计划，并跟踪反馈物料回厂情况；并负责配件发货所需物料计划执行和追踪；4.5品质部协助提供技术支持和图纸审核；必要时开展技术工艺指导；4.6财务部负责审批执行供应商付款；5程序内容5.1物流计划确定阶段5.1.1对于生产所需原料物资，生产部门含事业部每月26日根据主计划和配件发货需求，每月月底前编制生产排产计划；其中配件需求包含发货计划中主机备货单上随机配件、配件备货单、免费提货单和直开提货单等5.1.2物料计划员依据生产排产计划和配件发货需求，参照BOM文件中标准用量，三个工作日内制定《原料采购计划》；并在每月31日前编制《请购单》，通知原料采购员；其中装配整机所需的物料请购周期为每月一次，配件所需的物料根据需求库存和需求时间至多每周一次；对于提货单原料需求量超过3吨或3台用量可进行单独紧急请购；5.1.3对于钢材，物料计划员请购频率为每周两次，要求最低送货量为30T/次5.1.4原料采购员负责接收《原料采购计划》和《请购单》，并在4个小时内复核请购物料型号、数量；5.1.5原料采购小组组长4个小时内完成组内各岗位分工，要求分工明确，不重不漏；5.2订单审批阶段；5.2.1采购员收到请购任务后，根据采购中心提供的《现有供应商厂家》开始选择现有供应商；5.2.2确定供应商后，原料采购员在4个小时内合理分批采购量，按照已有的《合同模板》，并与相应供应商签订《原料采购订单》；5.2.3采购员办理《原料采购订单》审批手续，经部门经理审批后生效；5.2.4通知供应商按照合同需求量和时间执行合同；对于涉及的图纸和技术参数问题，原料采购员需在一个工作日内参照《新产品导入流程》和《技术变更流程》核实图纸图号和版本，必要时向品保部工艺师和研发工程师提出技术协助；5.3合同执行阶段5.3.1原料采购员需定期参加《生产部门早会》，并与物料计划员沟通物料紧缺情况，有计划的（具体分为前期、中期、后期，根据采购周期分为1/4、3/4节点）了解供应商生产制作进度，并重要物资填写《采购合同执行进度追踪表》督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促；5.3.2物流计划员结合仓库库存和生产需求，提前5天向原料采购员下发《重点物资回厂通知》，5.3.3采购员接收《重点物资回厂通知》，并通知供应商执行；5.3.4收到供应商反馈的物料预计到厂时间，立即通知物料计划员准备收货；5.3.5考虑原料供应商送货最低量要求，采购员征求计划员许可后，可超计划20%送货，5.3.6物料计划员收到供应商预送货清单后，审核是否符合回厂通知，必要时向生产部门责任人含事业部负责人协商处理超计划送货和欠计划送货，5.3.7物料计划员分批次统计月度送货量和计划完成情况，月底上报生产管理中心；5.4采购员到厂前一天通知仓库部门做好收货准备。
原材料采购流程
原材料采购流程原材料采购是企业生产经营的核心环节之一，保证原材料供应的及时性和质量对于企业的正常运转至关重要。
以下是一般的原材料采购流程：1.需求确认：首先，企业需要确定所需采购的原材料种类和数量，根据生产计划和预测销售量进行预估，并编制采购任务。
2.供应商筛选：企业需要进行供应商的筛选和评估工作，综合考虑供应商的信誉度、交货期、质量控制能力、价格等指标，选择与企业需求相匹配的供应商进行合作。
3.报价和谈判：与供应商进行报价和谈判阶段，企业将采购需求发送给供应商，供应商提供对应的报价单以及交货期等具体信息。
企业在与供应商进行谈判时，可以要求供应商提供更好的报价和服务条件，以达到企业的需求和实际情况。
4.签订合同：在达成协议后，双方将签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量要求、付款方式等具体条款。
5.供货确认：供应商根据合同的约定，按时交付所采购的原材料。
同时，企业也需要确认供应商所提供的原材料是否符合合同要求，进行质量检验和验收。
6.支付款项：企业根据合同约定的支付方式和时间，及时支付采购货款给供应商。
支付过程中应遵守财务制度，确保款项的合法性和安全性。
7.物料入库：收到原材料后，进行仓库管理，对原材料进行分类、编号，并录入系统进行跟踪和管理。
8.供应商绩效评估：采购完成后，企业需要对供应商的交货能力、质量控制、售后服务等方面进行评估，及时发现问题并采取措施，优化供应链合作关系。
总结：通过以上流程，企业可以更好地控制原材料采购的质量和交货期，确保生产能力的稳定性和企业运营的顺利进行。
实际的采购流程还要根据企业的具体情况进行调整和优化，例如采用电子采购系统、建立长期合作关系等。
完整的采购流程及分工步骤
完整的采购流程及分工步骤《完整的采购流程及分工步骤》一、基本动作要领1. 需求确认这可是采购的第一步，非常关键。
就像你要盖房子，得先知道自己需要多少砖、多少水泥一样。
各个部门把自己的需求整理好，然后报给采购部门。
记住了，这个动作很重要，需求不清楚后续就会出大问题。
我之前就做错过，有部门只说要办公用品，但没说具体要啥，搞的我买回来一些他们不需要的东西，白费功夫。
所以需求要具体，包括物品的规格、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商这时候就开始找能提供你所需物品的卖家了。
我们可以通过网络搜索、同行推荐、参加展会等方式去找。
找到之后呢，要列个清单，把供应商的名字、联系方式、大概价格范围都记下来。
这就像我们去菜市场买菜，得多看看几家摊位的价格和菜的新鲜度，才能选出最合适的。
3. 询价、比价、议价联系这些供应商，问问他们产品的具体价格，这就是询价。
然后把得到的价格对比下，看看哪家最便宜、性价比最高。
这里一定要小心哦，有些供应商给的报价可能包含一些隐藏费用，比如说运费、包装费啥的。
在比价过程中要把这些都考虑进去。
议价就更有技巧了，你可以跟供应商说你们量很大啊（哪怕没那么大，先这么说压价），或者说长期合作啊。
我试过好多次这种方法，有时候能砍下不少钱呢。
4. 下单和签订合同选定供应商后就下单了。
下单的时候要注明清楚产品的各项信息，包括前面提到的规格、数量等，还有交货日期、交货地点等等。
然后要签订合同，合同里把双方的权利和义务写清楚。
这就像咱们结婚要签结婚证一样，保障双方的利益。
5. 订单跟进下了单可不是就等着收货了哦，要时刻关注订单的进度。
经常打电话或者发邮件问问供应商生产或者发货的情况。
我就有一次，没怎么跟进，结果到交货日期了货物还没发出来，差点耽误大事。
6. 货物验收货物到了可不能稀里糊涂就签收了。
要按照之前的要求验收，看看数量对不对，质量有没有问题。
要是有问题，赶紧拍照留证据，联系供应商解决。
7. 付款验收合格后，就该付款了。
采购流程四步骤
采购流程四步骤采购工作流程，顾名思义就是采购工作的具体步骤，即先做什么、再做什么。
小编给大家整理了关于采购流程四步骤，希望你们喜欢!采购流程四步骤一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：1，实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
2，单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：(1)外加工的检验合格单没有入库;(2)采购入库订单号和数量比较混乱。
四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
采购工作流程是什么一、比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与中选供应商签订采购合同。
二、竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与成交供应商签订采购合同。
原料采购审批流程
原料采购审批流程一、背景介绍原料采购是指企业为生产经营需求而购买生产原料的过程。
在企业运营中，原料的采购是一个重要的环节，涉及到质量、成本和供应等问题。
为了确保原料的质量和适时供应，以及控制采购成本，企业通常会实施原料采购审批流程。
二、原料采购审批流程的目的原料采购审批流程的目的是确保企业采购原料的合理性和合规性，以及有效控制采购的成本。
通过审批流程的设立和执行，可以提高采购决策的透明度和准确度，避免采购人员的滥用和不当行为，从而维护企业的利益和声誉。
三、原料采购审批流程的步骤1. 采购需求申请：采购人员根据生产计划或库存情况，提出购买特定原料的需求申请。
需求申请应包括原料名称、规格、数量、质量要求等详细信息，并附上相关的支撑文件，如产品需求计划或销售订单。
2. 采购审批申请：采购人员将采购需求申请提交给相关审批人员进行审批。
审批人员可能包括采购部门负责人、财务部门等。
审批人员会对采购需求的合理性、紧急性和成本进行评估，并决定是否批准采购。
3. 供应商评估：一旦采购需求获得批准，采购人员将寻找合适的供应商，并进行供应商评估。
供应商评估包括对供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等进行评估，以确保供应商可以满足企业的采购需求。
4. 报价与谈判：采购人员将与供应商进行报价和谈判，以达成双方满意的采购协议。
在报价和谈判过程中，采购人员需要考虑到价格、交货时间、付款条件以及质量保证等方面的问题。
5. 采购合同签订：采购人员将与供应商签订采购合同，合同应包括双方的权益、采购物品的详细描述、价格、付款条件、交货时间、质量标准等条款。
通过签订合同，可以确保供应商按照合同要求提供原料，并保护企业的合法权益。
6. 采购执行：采购人员监督和跟踪供应商的供货情况，确保按照合同要求交付原料。
在交付过程中，可能需要进行质量抽检，以确保原料的质量符合要求。
7. 采购验收与付款：在供应商交付原料后，采购人员会对原料进行验收，确保其质量和数量与合同要求一致。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料采购作业流程
拟订日期
2011/4/23 修订日期
版本
01
採購作業規范化、系統化及更有效地管控原材料之采购流程
流程图
请购单
作业说明
依订单需求或业务内联单备料需求进行 1. 确认需求量、库存量及损耗率计算出需下请购数量 2. 请购单列印一式四联送呈资材部主管审核 1. 根据请购单确认请购料件之供应商、单价输入系统
权责单位
生管：
备注
多阶材料用量清单 请购单建立作业 （请购单别：H310） 请购资料维护作业
பைடு நூலகம்
请购资料维护
2. 根据请购单号、采购单别进行请购资料更新产生采购 单 1. 查询到采购单确认内容无误后进行系统采购单核单
采购:
请购资料更新作业 （采购单别：H330）
采购：
采购单建立作业
采购单建立作业
2. 采购单列印一式三联送呈资材部主管审核并加盖采购 专用章、事业处主管核准
1. 采购以传真或邮件形式将订单发送给供应商，并与供 应商确认到交期，回复给生管。 交期确认及跟进 2. 从系统汇出当日采购单明细表加入到采购明细总表， 并记录确认到的交期，进行交期跟进确保材料如期交 货。 3. 当供应商交期不能满足需求时，需进行调整，影响到 生产计划执行应及时反馈给生管及相关人员。 NG 1.仓管根据供应商送货单及实物进行货物清点无误放置 待验区，并于进料验收单上填写日期/厂商/数量等信 息，交交 IQC，IQC 进行数量复核及品质检验。 进料收货 2.IQC 根据检验规范进行检验，OK 品贴合格标签通知仓管 收料； NG 品邮件通知各相关单位并开立 MRB 单，并会签 工程、品保、生管/采购、制造，由事业处主管裁决特采 或批退。品保开出改善通知单通知供应商进行改善。 3.批退由采购通知供应商退货并同时确认新的交期，快递 退货由仓管负责快递寄出。 4.交货完成后，采购将对应的请购单、采购单、送货单、 进货单依供应商分开整理存档。 5.收货后发现不良需退货：1）已发产线物料由制造打退 料单经入不良品仓，仓管打退货单退货给供应商，2） 未发料由仓管直接打退货单进行退货，退货单三联：仓 库、厂商、采购各一联存档。 1. 每月底 25 号后通知供应商提供当月对帐单（整月） ， 根据请购单、采购单、送货单、进货单、对帐单核对 对帐请款 无误，对帐单回传或邮件通知给供应商。 2. 根据以上核对 OK 后的资料建立应付凭单， 送呈部门主 采购： 应付凭单建立作业 采购： 采购： IQC：
仓管：
采购：
采购单明细表
进货单建立作业 （进货单别 H340）
管审核， 事业处主管核准后交由财务部会计确认立帐。 财务： 3. 每月 20 号前通知供应商提供上月对帐发票并汇整交 给会计。 采购：
核
准
拟订人