隐患排查与分级管控双体系模板-安全副经理清单

治理。
故隐患
安全生产 安全生产费用
资金保障 使用计划 3.设备设
□一般事
施安全性
故隐患
56.
能检测检
√
验。
□重大事
故隐患
4.应急救 援器材、
□一般事 故隐患
57.
装备的配 备及应急
√
救援演练
4.应急救
援器材、
57.
装备的配 备及应急
√
救援演练
□重大事
故隐患
58.
5.安全标 志及标识 和职业危 害警示标
定期对事
□一般事
53.
故、事件 进行统计
故隐患 √
□重大事
、分析。
故隐患
制定并实施 包含以下方 面的安全生 产费用的使
□一般事 故隐患
54.
用计划： 1.完善、改
√
造和维护安 全健康防护
设备设施。
□重大事 故隐患
2.安全评
价、职业 危害评价 、重大危
□一般事 故隐患
55.
险源监控
√
、事故隐
患排查和
□重大事
□一般事 故隐患 √ □重大事 故隐患
□一般事 故隐患
√ □重大事 故隐患
□一般事 故隐患
√
□重大事 故隐患
机构 组织机构
根据有关 规定和企 业实际， 设立安全 生产委员 会或安全 生产领导 机构。
□一般事 故隐患
√
□重大事 故隐患
人员
依法设 置安全管 理机构、 配备安全 管理人员 。
□一般事 故隐患
、应急预案
应根据安全
生产标准化
和事故隐患
排查治理的
79.
持续改进
结果，对安
全生产目标
、规章制度
、操作规程
、应急预案
有年度安
80.
全检查计 划并计划
安全检查 检查
实施
各业务开
81.
展安全检 查，消除
隐患
法律法规
辨识、获
82.
法律法规 取、宣贯
有一套完
善机制
各项安全
管理制度
83.
制度体系 管理制度
符合法定 要求，并
□一般事 故隐患
√
识。
□重大事
故隐患
建立识别、 获取、评审 、更新安全
□一般事 故隐患
59.
生产法律法 规、标准规
√
范与其他要 求的管理制
□重大事
度。
故隐患
各职能部门
和基层单位
应定期、及
□一般事
时识别和获 取本部门适
故隐患
用的安全生
60.
产法律法规
√
、标准规范
与其他要
法律法规、标准规范
求，向归口 部门汇总， 并发布清单
√
□重大事 故隐患
各项安全
□一般事
6.
年初预算
生产费用 纳入企业
年度预算
故隐患 √ □重大事 故隐患
安全生产 投入
各单位建 立月度安 全生产费
□一般事 故隐患
7.
预算执行 用使用台
√
账，各费 用使用合 理
□重大事 故隐患
安全生产
□一般事
8.
责任制制 度
责任制制 度完善， 各级安全
故隐患
√ □重大事
√
故隐患 □一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患 □一般事
故□隐重患大事 √
故□隐一患般事
故□隐重患大事 √
故□隐一患般事
故□隐重患大事 √
故隐患 □一般事
故□隐重患大事 √
故□隐一患般事
故隐患 □重大事
√
故隐患 □一般事
故隐患 □重大事
√
故□隐一患般事
故□隐重患大事 √
故□隐一患般事
故□隐重患大事 √
故隐患
单位名称： 序号 类别 1. 2.
3.
4. 5.
安全副经理岗位：事故隐患排查清
检查人员：
排查项目
排查频次 检查标准 隐患类型 隐患级别
年
规划
企业长远 规划中含 安全健康 内容
年度目标 安全目标
分解
制定文件 化的年度 安全生产 目标与指 标,且量 化目标、 指标。
根据企业 所属基层 单位和部 门的安全 生产职 能，分解 年度安全 生产目 标，并制 定实施计 划和考核 办法。
□一般事
故隐患 √
□重大事
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
□一般事 故隐患
√
□重大事 故隐患
□一般事 故隐患
√
□重大事 故隐患
□一般事
故隐患 √
□重大事
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
□一般事
故隐患 √
上班时无
88.
现场管理
从业人员 操作行为
作业行为
睡岗、串 岗、脱岗
现象。
89.
无班上饮 酒。
各岗位明
90.
显位置有 操作规程
岗位作业
。 从业人员
91.
全部按照 操作规程
作业。
□重大事 √
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
□一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患
理岗位：事故隐患排查清单
排查频次
年度进行
评估、修
订
存在风险
84.
安全操作 规程
的设备制 定了有针 对性操作
规程
特种作业
85.
持证上岗
人员及特 种设备作
业人员需
从业人员
86.
防护用品
配备与工 作岗位相
适应的个
不准穿拖
87.
鞋、赤脚 、赤膊、
敞衣工作
上班时无
88.
现场管理
从业人员 操作行为
作业行为
睡岗、串 岗、脱岗
现象。
√
□重大事 故隐患
、防护措施
、应急措施
等。
3.在隐患治
理完成后对
73.
治理情况进
行验证和效
果评估。
4.按规定对
隐患排查和
治理情况进
行统计分
74.
析，并向安
全监管部门
和有关部门
报送书面统
计分析表。
√ □重大事 故隐患
□一般事 故隐患
√ □重大事 故隐患
□一般事 故隐患
√
□重大事 故隐患
□一般事 故隐患
√
□重大事 故隐患
25.建立动火 管理规定
26.建立安全 警示标志管
理制度
27.建立保卫 工作管理规
定
28.建立交接 班制度
29.建立特种 设备维护、 保养制度
对安全培
教育培训管理
训效果进 行评估和
改进。
□一般事
故隐患 √ □重大事
故隐患 □一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患 □一般事
故隐患 □重大事
√
故隐患 □一般事
故隐患 □重大事
77.
绩效评定
件，并将结 果向所有部
√
门、所属单
位和从业人 员通报，作 为年度考评 的重要依据
。
□重大事 故隐患
□一般事
78.
3.发生死亡 事故后应重
故隐患 √
新进行评定
□重大事
故隐患
应根据安全
生产标准化 和事故隐患 排查治理的
□一般事 故隐患
79.
持续改进
结果，对安
√
全生产目标
、规章制度
、操作规程
□重大事 故隐患
分析。
1.企业应每
年至少一次
对本单位安
全生产标准 化的实施情 况进行评
□一般事 故隐患
定，验证各
76.
项安全生产 制度措施的
√
适宜性、充
分性和有效 性，检查安
□重大事
全生产工作
故隐患
目标、指标
的完成情况
。
2.主要负责
人应对绩效
评定工作全 面负责。评 定工作应形
□一般事 故隐患
成正式文
□一般事 故隐患
63.
评估
、规章制度 、操作规程
√
的执行情况
和适用情况
□重大事
进行检查、 评估。
故隐患
根据评估情
况、安全检
查反馈的问
□一般事
题、生产安 全事故案例
故隐患
、绩效评定
64.
修订
结果等，对
√
安全生产管
理规章制度
和操作规程 进行修订， 确保其有效
□重大事 故隐患
和适用。
1.建立隐患
□一般事
排查治理的
□一般事
故隐患 √
□重大事
故隐患
安全生产
42.
从事特种
作业的人
特种作业人员 教育培训
员应取得
特种作业
□一般事 故隐患 √ □重大事
安全生产
操作资格
故隐患
教育培训
有年度安
□一般事
43.
安全培训
全培训计 划并按计
故隐患 √ □重大事
划实施
故隐患
安全月、
□一般事
消防日安
故隐患
44.