焦化企业安全评估表(新版)

2分
查风险分析、控制措施及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止
对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求
2分
查检查记录及现场查看，每项不符合扣1分，扣完为止
制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生
2分
无管理制度扣1分。查看现场，每项不符合扣1分。扣完为止
2分
生产装置和储存设施与周边防护距离不符合有关规定不得分
2.2平面布置
煤气净化车间应布置在焦炉的机侧或一端，其建(构)筑物最外边缘距大型焦炉炉体边缘不应小于40m，距中、小型焦炉不应小于30m
2分
煤气净化车间布置不符合要求不得分
捣鼓焦，煤气净化车间布置在焦侧时，其建筑物最外边缘距离熄焦车外侧轨道边缘不应小于45m
2分
检查日常培训记录，无日常培训记录不得分
主要负责人、安全生产管理人员按照规定经过安监部门组织的考核培训
2分
主要负责人无安全资格证书扣2分；安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣1分，扣完为止
特种作业人员应持证上岗
2分
检查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止
从业人员应当按照国家有关规定开展培训
2分
检查厂房、仓库、罐区的防火间距，存在一处不符合要求的扣1分，扣完为止
易燃与可燃性物质生产厂房或库房的门窗应向外开，油库泵房靠储槽一侧不应设门窗
2分
检查生产厂房、仓库的门窗朝向，存在一处不符合要求的扣1分，扣完为止
2.3厂房建筑
厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志
2分
检查现场，未设置安全通道不得分，安全通道存在一处不符合要求扣1分，扣完为止
三、消防设施（该项总分12分）
3.1消防站
大中型焦化厂宜设消防站，消防站应设在便于车辆迅速出动的地点
4分
未设置消防站的不得分，消防站设置位置不满足要求的扣2分
粗苯生产、粗苯加工、焦油加工和甲醇等主要火灾危险场所，应有直通消防站的报警信号或电话，并应有灭火设施
2分
检查定置管理图，无专人负责扣1分，未定期检修扣1分。随意拆除、挪用或弃置不用扣1分。未立即复原扣1分。扣完为止
根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
2分
未设置相应的安全设施、设备，每项扣2分，未按规定进行维护、保养，每项扣1分，扣完为止
漏保一人扣1分，扣完为止
特种设备、防雷防静电装置定期检验检测
2分
查看检测报告，无报告不得分，报告不全，每缺一种设备扣1分，扣完为止
可燃、有毒气体报警仪定期标定
2分
查看报警仪标定报告，无标定报告不得分，标定报告不全，每缺一个扣1分，扣完为止
对焦化作业人员，定期体检
2分
查看健康档案，无体检报告不得分，缺1人，扣1分，扣完为止
1.9安全检查与整改
定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次
2分
查看检查记录，未定期进行检查扣1分，检查频次不符合要求扣1分
按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩
2分
查看检查记录，无检查记录扣1分，未与责任制挂钩扣1分，扣完为止
对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行复查
根据企业情况，未建立专业消防队或未建立义务消防队、未与当地消防机构签订协议不得分
1.2安全生产责任制
明确各级管理人员及从业人员的安全职责
2分
查看文本，覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分
明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责
2分
查看文本，覆盖所有单位和部门，缺少一个单位扣1分
2分
查看文本资料，未进行原因分析、未制定整改措施、未及时整改、未进行复查分别扣1分，扣完为止
1.10“三同时”手续
新建、改建、扩建项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
2分
查看三同时手续，无设立安全评价、安全设施设计、竣工验收评价不得分
建设工程竣工通过消防验收
2分
查看消防验收意见书，无消防验收意见书不得分
1.4岗位安全操作规程
根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程
2分
根据生产实际制定各自的岗位安全操作规程，缺少一个岗位的操作规程扣1分，扣完为止
1.5人员培训
应有制定培训计划，并对培训效果进行评价
2分
未制定培训计划不得分，未进行培训效果评价扣1分
应有日常安全培训教育
2分
抽查从业人员培训记录，考核不合格或未经安全教育而上岗扣1分，扣完为止
新从业人员应当按照国家有关规定开展培训
2分
检查新从业人员培训记录，未进行三级培训教育，每人扣1分，扣完为止
其他人员应当按照国家有关规定开展培训
2分
检查其他人员培训记录，包括转岗、再就业、脱岗六个月以上、外来参观人员或外来施工单位从业人员等
1.8作业安全管理
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续
2分
查作业许可证，每项不符合扣1分，扣完为止
对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员
1.6安全投入
建立安全投入保障制度，确定提取标准
1分
无制度或无明确提取标准，扣1分
建立安全费用台帐
2分
未建立安全费用台帐扣1分，安全费用台帐不全，每项不符合扣1分，扣完为止
安全费用专项用于安全生产，安全投入符合安全生产要求
2分
安全费用挪作他用的，扣2分
依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费
2分
c)管式炉炉膛及回弯头箱，萘酐生产中的汽化器、氧化器、薄壁冷却器，应设固定式蒸汽灭火设施；
d)二甲酚、蒽、沥青、酚油等闪点大于120℃的可燃液体储槽或其他设备和管道易泄漏着火地点，应设半固定式蒸汽灭火设施
企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力
2分
主要负责人或安全生产管理人员知识与能力不适应不得分
有应急救援组织或应急救援人员
2分
无应急救援组织或应急救援人员不得分
大型企业建立专业消防队；中小型企业建立义务消防队并与当地消防机构有承担消防协议
2分
2分
检查现场，主要危险场所未设置报警电话或灭火设施不得分，设置数量不满足要求扣1分
3.2灭火设施
下列场所应设消防灭火设施：
a)粗苯、精苯储槽区，应设固定式或半固定式泡沫灭火设施，槽区周围应有消防给水设施；
b)粗苯和精苯的洗涤室、蒸馏室、原料泵房、产品泵房、装桶间，精萘、工业萘、萘酐及焦油泵房，精萘和工业萘的转鼓结晶机室、吡啶储槽室、装桶间，均应设固定式或半固定式蒸汽灭火设施；
按照要求为职工提供劳动防护用品，并建立台帐
2分
查看劳动防护用品发放记录，无记录扣1分，现场职工劳动防护用品不全不得分
1.7安全生产管理
制订生产设施安全管理制度
1分
检查制度文本，未制定制度扣1分
建立生产设施台帐
1分
检查生产设施台帐，缺一种设施扣0.5分
各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原
重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控
2分
未建档，扣1分，每遗漏一个扣1分。未定期检测、评估的，或检测、评估不会的扣2分，扣完为止
制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施
2分
未制定应急预案扣4分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。
建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。
2分
未建立特种设备台帐和档案扣1分。未定期检验、证件不全或过期，每种扣1分，扣完为止
制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录
2分
无监视和测定设备管理制度，扣3分。无监测和测量设备台帐，扣2分。未定期进行校准和维护，每种扣1分。扣完为止
定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位
2分
未定期评审扣1分，发生后未及时评审的扣2分，未备案扣1分，未通报扣1分，扣完为止
1.12重大危险源
建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源
2分
无文本，扣1分，未确定重大危险源扣1分。确定不全，每遗漏一个扣1分，扣完为止
未配备应急救援器材或未处于正常状态不得分
按照应急救援预案编制导则的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案
2分
无应急救援预案不得分，应急救援预案内容不符合要求扣1分，扣完为止
组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性
2分
未定期培训、演练，扣2分，演练未达目的扣1分，未评审扣1分，扣完为止
建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩
2分
无安全责任考核制度或未定期考核，扣2分
1.3安全管理制度
制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度