内审管理评审记录范本(doc 18)
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内审管理评审记录范本(doc 18)
年度内审计划
编号：SQ-8.2.1-01A-01
编制：时间：审核：时间：批准：时间：
审核实施计划
编号：SQ-8.2.1-01A-02 审核组组长：XXX 组员：XXX 2004 年
07月8-9 日第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是
否可以迎接外审；
2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：
2000
3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；
4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日
至 2004 年 07 月 09 日
首次会议时间： 07 月 08 日 9
时分
末次会议时间： 07 月 09 日
16：00 时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下
列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核
有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人
员在本岗位。
6．审核安排：
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页
审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页
审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页
审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页
审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页
审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页
审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03
共页第页审核员：XXX XXX
不符合报告
编号：SQ-8.2.1-01A-04 序号:01
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
编号：SQ-8.2.1-01A-02 序号:
审核：日期：批准：日期：
内审首（末）次会议签到表
时间：编号：SQ-8.2.1-01A-06 序号:
不合格项分布表
编号：SQ-8.2.1-01A-07 序号:
编制: 日期: 审核: 日期: