人工成本预算表
人工成本项目构成及说明
人工成本项目构成及说明一、项目构成根据项目特点和业务属性将集团人工成本分为3个一级指标：工资性收入、福利费、员工综合管理费；11个二级指标：标准工资、绩效工资、工资性补贴、特定人员费用、法定福利、企业福利、人员奖励费、培训费用、招聘费用、劳保用品费、劳动用工费；71个三级指标，具体参见科目明细表。
㈠“工资性收入”科目包括“标准工资”、“绩效工资”、“工资性补贴”、“特定人员费用”。
⒈“标准工资”包括6个子科目，即基本年薪、基本工资、岗位工资、能力工资/技能工资、工龄工资、加班费，是应发工资的标准额度。
⑴“基本年薪”、“基本工资”、“岗位工资”、“能力工资/技能工资”根据本公司薪酬制度确定的应发额度。
⑵“工龄工资”指在集团的工龄及按协议保留原重组前的工龄工资。
⑶“加班费”包含日常及法定节假日、公休假日加班费、夜班费、值班费以及其它属于加班费性质的收入。
⒉“绩效工资”包括4个子科目，即绩效年薪、绩效工资、浮动奖金、年终奖，是根据企业实际经营效益及绩效考核情况确定的应发额度。
如当月出现公司考核扣款、病事假扣款等工资减发数额均应计入“绩效工资”科目中。
⒊“工资性补贴”包括21个子科目，即“职务补贴”、“通讯补贴”、“交通津贴”、“生活补助”、“住房补贴”、“住房基金”、“住房贴息”、“过节费”、“工地补贴”、“岗位津贴”、“伙食补贴”、“技术职称补贴”、“空勤驻外补贴”、“飞行员航线补助”、“乘务员航线补助”、“其他人员航线补助”、“飞行/机务安全奖”、“安全退休基金”、“地区补贴/援疆补贴”、“异地交流/借调补贴”、“司机长途津贴”，主要为跟现金收入相关的补贴。
注：席位补贴、空勤灶、飞行员家属生活费、生活保障津贴均可列入岗位津贴。
⒋“特定人员费用”包括4个子科目，即是指退休/内退人员、顾问/返聘人员、实习人员、季节工/临时工/劳务派遣工发生的人工成本费用。
㈡“福利费”科目包括“法定福利”、“企业福利”。
9.6米费用成本预算表
9.6米费用成本预算表
九米六运费满载7元每公里，空载4.8元到6.5元不等每公里，具体分析如下：
9.6米货车百公里油耗：空载9.6米货车百公里油耗大约为30升，9.6米货车满载百公里油耗大约为40升，按现在的柴油价每升6.8元算，9.6米货车满载百公里油耗在2.2元到2.5元不等。
9.6米货车高速路费：载重10吨到18吨以内9.6米货车高速路费大约在每公里1.8元到2.2元，每个地区高速路费可能会有不同。
其他9.6米货车每公里成本：一部9.6米货车配两位驾驶员，每位驾驶员工资在7000元/月，一个月工资在14000元，按每日行1000公里，9.6米货车每公里人工成本0.5元，其他9.6米货车每公里成本包含食宿费、上险费、停车费、车损折旧费等日常开销。
九米六运费几块一公里除了运输成本，司机还要盈利，所以9.6米货车运输成本加盈利，九米六运费七块一公里属于正常行情，具体回程车9.6米货车每公里运费4.8元到6.5元不等，具体多少要以实时货源、运货方向和重量才好谈。
项目成本计算表格
项目成本计算表格
1.项目基本信息：
●项目名称
●项目经理
●项目起止日期
●预算总额
2.成本分类：
●直接成本（直接材料、直接人工）
▪材料成本：列出具体材料名称、采购数量、单价、总金额
▪人工成本：不同工种或员工的工时、工资率、总人工费用
●间接成本（如管理费、折旧费、租金等）
●费用项（如差旅费、通讯费、设备租赁费等）
3.预算与实际对比：
●预算金额列
●实际支出列
●差额列（实际-预算）
4.累计成本统计：
●各阶段或月份的累计成本
●总预算成本
●实际累计成本
5.分析指标：
●成本超支或节约情况
●成本执行率
●进度与成本同步跟踪（比如挣值分析 EV, PV, AC, CV, SPI, CPI
等）
一个典型项目成本计算表格可能的格式如下：。
工程成本计算表16张
工程成本计算表16张未完约项目收入确认表未完约项目之收入应收预收项确认表合约号客户名项目内容合同额定额总成本作业进度收款状况收入应收预收再确认材料费人工费制造费用合计材料费人工费制造费用合计完成率已收款未收款收入应收预收6001 某某厂房装修100 55 15 10 80 30 8 6 44 55% 4555 55 116002 某某某项订单200 100 30 15 145 60 17 10 87 60% 150 50 120 30合计企业对未完项目进行清理或帐务盘点，要根据作业进度确定收入项，并以此为据确定真正的应收帐款、预收帐款，调整报表上的存货项目。
完成率一是运用专业判断进行估计，二是通过项目发生成本与预算成本的比例来确定，进度收入可通过完成率与项目总收入来求得，应收帐款、预收帐款是根据与确认的项目进度收入与已收款比较得出，收入大于已收款差额为应收帐款，反之为预收帐款，并相应调整存货项目。
本表在领导更替或修正帐务时采用。
单项工程统计表单项作业进度统计表合约号码客户名称项目内容项目负责开工日期日期摘要成本记录材料人工外包工杂费合计合计本表是具体项目成本计算的基础表，亦是未完约项目收入确认表的附助表格。
工程成本预算表工程料工费消耗定额表项目名称：1-1、材料费预算2-1、人工费预算材料名称材料规格单位数量单价金额工序步骤工时数目工时价格人工费用2-2、人工费预算工序步骤工时数目工时价格人工费用总工时单件工时人工总额3-1、机械作业费用费用项目数量单价费用金额3-2、机械作业费用费用项目数量单价费用金额机械作业总计定额成本总计小材料合计对于任何一个工程项目，只要完成设计图纸，其工程的料工费用量就基本确定，损失和节约都有一个量的限制，本表可根据设计图纸进行简单预算，可用于工程项目成本控制，和成本计算的参照指标。
收支预计工程收支预计表项目名称：项目负责人：项目期间：年月- 年月项目单位数量单价总金额1期2期3期4期合计工程收入材料耗用类A材料B材料C材料D材料E材料F材料小材料村料合计人工费用类人工程费用类专家费设计费交通费设备消耗费水电费设备折旧设备租赁费运输费外加工费其他类合计贡献合计材料消耗栏各期填数量、费用栏各期填金额。
人工成本预算表
项
目
一、企业人工成本总额
其中：劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中：（一）工资总额
（二）保险费用
其中：社会保险费用
（三）福利费用
（四）住房费用
（五）教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率（%）
项
目
七、工资总额预算管理情况
（一）工资总额
（二）工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
（一）全年平均从业人员人数（人）
—
—
—
—
—
——Biblioteka —表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。
其中：全年平均劳务派遣用工人数（人）
（二）全年平均职工人数（人）
（三）全年平均在岗职工人数（人）
（四）参加基本养老保险职工人数（人）
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位：万元
本年预算数 增减率（%）
年度人力成本预算
年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。
回答是肯定的。
年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。
例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元,也就是要把员工的基准工资提升5个等级。
要想实现这一规划目标,员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。
例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B 等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。
接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。
按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分(最高配分为120分)，达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。
员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。
这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展,这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。
一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划,也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。
它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。
有不少从事人力资源的工作者曾经问我:企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的.随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。
人工成本分析报告(模板)
一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。
如分析二季度，此处列出同比增长情况。
具体达成情况如下：页脚内容2页脚内容3备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK 和MSD 合约销售项目组结算金额。
2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。
3、1季度实际人员编制单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数 103 52 155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元劳务费197706.02209592.8209592.8616891.62 职工工资总额664685542732.58530634.11738051.68其他11880830020180二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况：备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
三、人工成本对比表页脚内容41、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元图表三：累计完成率单位：万元201201季度预算201201季度累计累计完成率社会保险32.5229.5390.81%住房公积金 5.83 5.93101.72%劳务费66.4361.6992.86%职工工资总额185.12173.8193.89%页脚内容5分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。
【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。
累计一季度完成超过了实际预算。
【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了15.81%。
原因：【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。
【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于1季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型招聘和培训也相对不是很集中。
XX公司2016年用工总量与人工成本预算表
指标 类型 用工总量 职工人数 全口 劳务派遣用工人数 径用 工 平均人数 职工平均人数 劳务派遣用工平均人数 全口径人工成本 全口径工资总额 职工人工成本 其中：工资总额 社会保险费用 其中：养老保险 其中：企业年金 医疗保险 其中：补充医疗保险 全口 径人 工成 本计 划 福利费用 住房公积金 教育培训经费 其他 劳务派遣用工人工成本 其中：工资总额 社会保险费用 住房公积金 其他 全口径用工 人均 工资 职工 劳务派遣用工 业务（劳务）外包期末人数 补充 业务（劳务）外包平均人数 资料 业务（劳务）外包费用 失业保险 工伤保险 生育保险 指标名称 单位 人 人 人 人 人 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 万元/人 万元/人 人 人 万元 2014年 2015年 2016年 增幅
某央企人工成本预算表(模板)
员工人数
人工成本合计
职工工资、奖金、津贴和补贴工资
奖金
货币化津贴、补贴
其他
职工福利费
保险费用(企业缴费部分)医疗保险
养老保险
失业保险
工伤保险
生育保险
补充医疗保险
企业年金
其他
住房公积金(企业缴费部分)
工会经费
职工教育经费
其他
其中：计入“管理费用”的人工成本其中：计入“销售费用”的人工成本其中：计入“研发成本”的人工成本
其中：计入其他项目中的人工成本
上年预计
全年合计全年合计一月
本年二月三月四月五月
本年预算
六月七月八月九月
十月十一月十二月1季度
2020年预算
2季度3季度4季度合计
2021年预算
1季度2季度3季度4季度
合计。
公司人工成本预算表
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
合计
19500
备注：
1、薪资：自实际录用月份计算，如3月份到岗，薪资总额为3月-12月的累计总额
2、社保：自实际录用月份计算，如3月份到岗，社保总额为3月—12月的累计总额
3、公积金：自实际录用月份计算，如3月份到岗，公积金总额为3月—13月的累计总额
4、补贴：自实际录用月份计算，如3月份到岗，补贴总额为3月—14月的累计总额
公司人工成本预算表
单位：
制表人：
序号
项目
2019年（到岗人数）
部门
岗位名称
预计招 聘人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
月度
薪资
1 项目一部 制造部
普工
41
2
3
4
5
6
7
8
3
2
1
4500
2 项目二部 制造部
主管
2
1
1
9000
3 项目三部 制造部
组长
6
3
2
1
6000
4
0
5
0
6
算表
薪资 年度
1039500.00 171000.00 246000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456500
社保
月度
年度
350 80850.00
500
9500.00
400 16400.00
0.00
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序号
岗位名称
职位工资
绩效工资
福利
津贴
奖金
总额
人工成本预估计算表（劳动分配率法）
单位：万元
①上年度人
工成本
②上年度附
加价值
③上年度劳
动分配率
④本年度计划
劳动分配率
⑤本年度计
划附加价值
⑥本年度人
工成本预估
注 计算公式：③二①-②；⑥⑤
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
①上年度人工成
人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
单位：万元
①上年年初
平均工资
②上年年末
平均工资
③上年度薪
酬增长率
④本年度计划
薪酬增长率
⑤本年度 计划销售额
⑥本年度人
工成本预估
注 计算公式：③二①-②；⑥⑤
人工成本分析表
人工成本相关数据
单位
上年度数据
本年度数据
备注
销售收入
万元
费用总额
万元
利润总额
万元
在岗人数
人
工资总额
本
②上年度平均人
数
③本年度计划平
均人数
④本年度计划薪
酬增Байду номын сангаас率
⑤本年度人工成 本预估
注计算公式：⑤=（①*②）X③X（1+④）
人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
①上年度人
工成本
②上年度销
售额
③上年度人 工费用率
④本年度计划
人工费用率
⑤本年度计划
销售额
⑥本年度人
工成本预估
注计算公式：③=①*②；⑥⑤。
万元
人工成本指标
单位
上年度指标值
本年度指标指
备注
人均销售收入
元
人均利润
元
人均费用
元
人均工资
元
费用利润率
%
工资利润率
%
加班费申请表
姓名
岗位
加班日期
实际加班时数
加班内容
加班地点
加班费
起
止
时数
总经理:
部门经理:
人力资源经理: