1-3试生产检查表

试生产/小批量生产检查 共 8 页, 第 1 页
试生产/小批量生产检查
检 查 表

1. 外协件/原材料入厂控制 1.1. 进货区域是否有清晰的界线 1.2. 是否有必要的检验文件 1.3. 是否具备检验所需的检验设备 ——检验设备是否处于正常状态 1.4. 检测设备和装备的监控 ——检具按计划定期进行计量鉴定 ——使用调整用的合格标样 1.5.1. 对二次配套厂实施下述质量保证措施 ——对二次配套厂进行过程审核 ——样件检验、认可 ——检查质量保证体系的运行情况 ——试验室检验、认可 （材料、理化、计量） 1.5.2. 所有的二次配套件都得到认可 1.6. 是否进行单件重量检查 ——是否记录 1.7. 是否有作业指导书 ——供操作者随时使用 ——入厂的不合格品是否明确规定了处理方法 1.8. 清洁 ——进货区域 ——检验工位 ——货架上或货箱里 是 √√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√ √ 否
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2. 库房 2.1. 是否遵循先进先出原则 2.2. 储存预批量件，送入生产线前由质量部批准或由生产部批准 2.3. 隔离库 ——用于外协件 ——用于自制件 2.4. 是否由以下部门参与隔离仓库的管理 ——质量部 ——生产车间 ——货物发运部门 2.5. 零件标识 ——使用标签 ——具有可追溯性 2.6. 清洁 ——库区内 ——工作岗位 ——工位器具 是 √√√√√□ √□ □ √ √√√√√√ 否
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3. 生产线 3.1. 是否为专用生产线 3.2. 多产品使用同一设备加工 3.3. 是否确定了工艺文件 3.4. 是否确定了检验计划 3.5. 是否验证了重要零件的机器能力 3.6. 用于生产批量件的模具是否 ——制造完毕 ——投入使用 3.7. 装配线流程 ——全自动 ——半自动 ——手动 ——SPC控制 ——强迫控制（防差错装置） 3.8. 是否使用了合适的检验设备 3.9. 是否设置了SPC质量控制点并作出标识 3.10. 工位上是否有作业指导书 ——对于废品是否有明确的处理规定 ——废品件是否有标识 3.11. 是否有废品箱 ——有明显的标识 ——废品箱是否可以上锁 3.12. 是否明确规定了返修件的物流路线 3.13. 是否有缺陷收集卡 ——是否清洁、有序地使用收集卡 ——分析评价的频次 ——是否制订措施 ——是否有记录归档 ——是否对措施的有效性进行验证 3.14. 过程工艺参数控制卡 ——合适 ——按规定实施 3.15. 对装配线和生产设备实施监控： ——SPC控制 ——调整用标准样件 ——巡检 ——计算机数字控制及故障诊断 3.16. 工位器具是否合适 ——数量是否满足生产需求 ——最终产品是否需另行包装 是 √√√√√□ √√□ □ √□ √ √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ □ √√√□ 否
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3.17. 在投入使用压铸及注塑设备时,是否有明确的操作规程
3.18. 何部门对即将投入批量生产的设备进行验收
——生产车间 ——质量部 3.19. 调整、监测设备参数或工艺参数的方式 ——自动 ——手动 ——SPC控制 ——巡检 3.20 扳手 ——是否校验力矩 ——同一工位采用可变扭矩的多头扳手 3.21. 加工时，上料或夹紧工件的方式 ——手工 ——自动（设备型号： ） ——在上工件时检验工件 ——显视监测 ——抽样检验 3.22. 是否采用了在线检测设备 ——检测零件的百分比： 3 % ——终检是否验证了在线检测的质量特性 3.23. 是否清洁 ——涂装线 ——铸造线 ——注塑线 ——装配线 ——工位 ——工位器具内 是 □ √
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3.17. 工序及机器能力验证
零件名称 额定技术要求 额定值 公差 Cmk Cpk
涡轮转轴 Cmk>1.67 φ9
h4 S0-04: 1.82
Cpk>1.33 1.40
Cmk>1.67 S0-06: 1.69
Cpk>1.33 1.36
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4. 终检 4.1. 是否有效地管理合格零件的标识 ——是否可以有效地追溯过程检验的结果 4.2. 检验项目 HP55Z5201-00涡轮增压器总成 外观 HP55Z5201-00涡轮增压器安装联接尺 HP55Z5201-00涡轮增压器装配间隙 4.3. 检验方式 ——100%检验 ——根据质量控制的要求进行抽检 ——目视检验 ——其它检验： 4.4. 合格率 100％ % 4.5. 是否对检验结果作记录 ——是否作统计分析 ——频次 ——是否制订了措施 ——效果是否监控 4.6. 废品件是否标识 4.7. 是否对不合格件进行分析 ——是否记录缺陷 ——是否制订相应的改进措施 ——是否进行了有效的验证 4.8. 针对废品件有无明确的处理方法 ——各相应的检查点是否制定了作业指导书 4.9. 重要的单件及总成件是否有生产日期 是 √√ √ √ √ □ □□ √ □ □ □ √√√ □ □ √√ √√√√√√√√√ 否
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5. 补充的质保手段
5.1. 是否进行功能及寿命试验
——试验结果是否满足技术要求
——试验直至零件失效否
——频次： 出厂试验每批1台，型式试验每两年一次 5.2. 是否商定了批量生产的检验项目 有哪些： 成品检验 产品出厂检验 5.3. 是否记录检验结果 ——是否作统计分析 5.4. 根据5.1-5.4的检验结果是否制订了相应的措施 ——是否对措施的效果进行验证 备注 是 √√√ √ √□ √ √ □ □ □□ √ √ √ √ 否 □ □ □ □

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备注
参加部门： 管理者代 人员/日期：
质量部
生产工程部
技术部
营销部
顾客代表

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6. 发货 6.1. 是否实施发货审核(或发货前的开箱检验) ——频次： 每批1台 6.2. 是否对样件实施目视检查，避免发货件与拟发货件混装或错装。 6.3. 已准备发送的零件是否有明确的标志（避免发错货） 6.4. 是否有数量足够的货箱 6.5. 在发生内部运输损伤时，是否有相应的处理规定 6.6. 清洁 ——发货区内 ——工位上 ——货箱里 是 √□ √√√√√√√√ 否
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