软件研发ISO27001信息安全管理手册
完整版ISO27001信息安全管理手册
信息安全管理手册iso27001信息安全管理手册V1.0 版本号：信息安全管理手册iso27001录目1 ................................................................ 颁布令 012 ...................................................... 管理者代表授权书 023 ............................................................. 企业概况 033 .................................................. 信息安全管理方针目标 046 ............................................................ 手册的管理057 ......................................................... 信息安全管理手册7 (1)范围7 ............................................................. 1.1 总则7 .............................................................1.2 应用8 (2)规范性引用文件8 ........................................................... 3 术语和定义.8 ........................................................... 3.1 本公司8 ......................................................... 3.2 信息系统8 ....................................................... 3.3 计算机病毒8 ..................................................... 信息安全事件3.48 ........................................................... 相关方3.59. ..................................................... 4 信息安全管理体系9 .............................................................4.1 概述9 ....................................... 4.2 建立和管理信息安全管理体系15 ........................................................ 4.3 文件要求18 ............................................................ 管理职责 .518 ........................................................ 管理承诺5.118 ........................................................ 资源管理5.219 ............................................. 6 内部信息安全管理体系审核19 ............................................................ 6.1 总则19 ........................................................ 内审策划6.219 ........................................................ 6.3 内审实施21 ............................................................ .管理评审7iso27001信息安全管理手册7.1 总则 ............................................................217.2 评审输入 ........................................................217.3 评审输出 ........................................................217.4 评审程序 ........................................................228 信息安全管理体系改进 (23)8.1 持续改进 ........................................................238.2 纠正措施 ........................................................238.3 预防措施 ........................................................23iso27001信息安全管理手册01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司信息安全管理体系要求》-GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术开展贯彻国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理。
ISO27001信息安全管理方案手册.docx
~~信息安全管理手册版本号： V1.0~~目录01 颁布令 (1)02 管理者代表授权书 (2)03 企业概况 (3)04 信息安全管理方针目标 (3)05 手册的管理 (6)信息安全管理手册 (7)1范围 . (7)1.1总则 (7)1.2应用 (7)2规范性引用文件 . (8)3术语和定义 . (8)3.1本公司 (8)3.2信息系统 (8)3.3计算机病毒 (8)3.4信息安全事件 (8)3.5相关方 (8)4信息安全管理体系 . (9)4.1概述 (9)4.2建立和管理信息安全管理体系 (9)4.3文件要求 (15)5管理职责 . (18)5.1管理承诺 (18)5.2资源管理 (18)6内部信息安全管理体系审核 . (19)6.1总则 (19)6.2内审策划 (19)6.3内审实施 (19)7管理评审 . (21)~~7.2评审输入 (21)7.3评审输出 (21)7.4评审程序 (22)8信息安全管理体系改进 (23)8.1持续改进 (23)8.2纠正措施 (23)8.3预防措施 (23)~~1颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻 GB/T22080-2008idtISO27001:2005 《信息技术 - 安全技术 - 信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理手册》。
《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、GB/T22080-2008idtISO27001:2005 《信息技术 - 安全技术 - 信息安全管理体系 - 要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自 2015年12 月 23 日起实施。
ISO27001-2013信息安全管理手册(GBT 22080-2016)
XXXX有限公司信息安全管理手册ISO27001:2013 编制：审核：批准：信息安全管理手册目录1. 概述 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 颁布令 (4)1.4 授权书 (5)2. 依据文件和术语 (6)2.1 依据文件 (6)2.2 术语定义 (6)3. 裁剪说明 (7)4. 组织环境 (8)4.1 组织环境描述 (8)4.2 信息安全相关方的需求和期望 (11)4.3 信息安全管理体系范围的确定 (11)4.4 体系概述 (12)5. 领导力 (14)5.1 领导力和承诺 (14)5.2 信息安全方针和目标 (14)5.3 组织角色、职责和权限 (15)6. 策划 (17)6.1 风险评估和处置.............................. 错误!未定义书签。
6.2 目标实现过程 (18)7. 支持 (20)7.1 资源提供 (20)7.2 能力管理 (20)7.3 意识培训 (20)7.4 信息安全沟通管理 (20)7.5 文件记录管理 (21)8. 运行 (24)8.1 体系策划与运行 (24)8.2 风险评估 (24)8.3 风险处置 (24)9. 绩效评价 (26)9.1 监视、测量、分析和评价...................... 错误!未定义书签。
9.2 内部审核 (27)9.3 管理评审 (28)10. 改进........................................ 3010.1 不符合和纠正措施 2810.2 持续改进 (28)11. 信息安全总体控制 (31)A.5信息安全策略 (31)A.6信息安全组织 (31)A.7人力资源安全 (35)A.8资产管理 (35)A.9访问控制 (35)A.10密码控制 (36)A.11物理和环境安全 (36)A.12操作安全 (36)A.13通信安全 (37)A.14系统获取、开发和维护 (37)A.15供应商关系 (38)A.16信息安全事故 (38)A.17业务连续性管理的信息安全方面 (38)A.18符合性 (38)附件一：信息安全组织架构映射表 (40)附件二：信息安全职责分配表 (40)1.概述为提高服务质量，规范管理活动，保障系统安全运行，提升人员安全意识水平，XXXXXX软件有限公司（以下简称“公司”）依据信息安全管理标准《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》的相关要求，结合自身业务系统实际运行安全需求，已建立实施了一套科学有效的信息安全管理体系，并通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态系统、全员参与、制度化的、以预防为主的信息安全管理方式。
ISO270012013信息安全管理手册
xx 有限公司ISO/IEC 27001:2013编制：审核：批准：受控编号：HTGK-IM-01版本号：A/1 2016年3月1日颁布2016年3月2日发行颁布令经公司全体员工的共同努力下，依据ISO/IEC27001:2013标准编写的xx 有限公司信息安全管理体系已经得到建立并实施。
指导信息安全管理体系运行的信息安全管理体系手册经评审后，现予以批准发布。
《信息安全管理体系手册》的发布，标志着我公司从现在起，必须按照信息安全管理体系标准的要求和公司《信息安全管理体系手册》所描述的规定，不断增强持续满足顾客要求，相关方要求和法律法规要求的能力，全心全意为顾客和相关方提供优质，安全的产品开发和维护服务，以确定公司在社会上的良好信誉。
《信息安全管理体系手册》是公司规范内部管理的指导性文件，也是全体员工在向顾客提供服务过程必须遵循的行动准则。
《信息安全管理体系手册》一经发布，全体员工必须认证学习，切实执行。
本手册自2016年3月2日正式实施。
总经理：2016年3月2日授权书为贯彻执行ISO/IEC 27001:201《3 信息安全管理体系》，加强对信息管理体系运行的领导，特授权：1,授权XX为公司管理者代表，其主要职责和权限为：a,确保公司信息安全管理体系所需过程得到建立、实施、运行和保持。
确保信息安全业务风险得到有效控制。
b,向最高管理者报告信息安全管理体系业绩（绩效）和任何改善机会,为最高管理层评审提供依据。
c,确保满足顾客和相关方要求，法律法规要求的信息安全意识和信息安全风险意识在公司内得到形成和提高。
d,在信息安全管理体系事宜方面负责与外部的联络。
2,授权梁昆山为ISMS信息安全管理项目责任人，其主要职责和权限为:确保信息安全管理方案的控制措施得到形成、实施、运行和控制。
3,授权各部门主管为信息安全管理体系在本部门的责任人,对ISMS 要求在本部门的实施负责。
总经理：2016年3月1 日1、前言XX有限公司《信息安全管理体系手册》（以下简称本手册）依据ISO/IEC 27002：2013《信息技术-安全技术-信息安全管理实用规则》，结合本行业信息安全的特点编写。
ISO27001信息安全管理手册
1) 将实施行动整合到信息安全管理体系流程中；
2) 评价行动的有效性。
6.1.2信息安全风险评估
公司制定《信息安全风险评估控制程序》，建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。所选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可比较的和可重复的结果。
b）确保在内部传达满足客户、法律法规和公司信息安全管理要求的重要性。
c）为信息安全管理体系配备必要的资源。
各部门负责人为本部门信息安全管理责任者，全体员工都应按保密承诺的要求自觉履行信息安全保密义务；
各部门有关信息安全职责分配见《信息安全管理职能分配表》。
各部门应按照《信息安全适用性声明》中规定的安全目标、控制措施（包括安全运行的各种控制程序）的要求实施信息安全控制措施。
2) 识别风险的属主；
d) 分析信息安全风险：
1) 评估在信息安全风险评估中识别的风险产生的潜在后果；
2) 评估在信息安全风险评估中识别的风险转化为事件的可能性；
3) 确定风险的等级；
e) 评价信息安全风险：
1) 将风险分析结果与在信息安全风险评估中所定义的风险标准进行比较；
2) 根据风险等级确定风险处置的优先级。
a)确定承担信息安全管理体系各工作岗位的职工所必要的能力；
b)提供职业技术教育和技能培训或采取其他的措施来满足这些需求；
c)评价所采取措施的有效性；
d)保留教育、培训、技能、经验和资历的记录。
本公司还确保所有相关人员意识到其所从事的信息安全活动的相关性和重要性，以及如何为实现信息安全管理体系目标做出贡献。
GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全控制实用规则》
ISO27001信息安全管理体系-信息安全管理手册2019新版
ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系管理手册ISMS-M-2019 版本号：A/1受控状态： ■ 受 控 □ 非受控日期： 2019年1月8日 实施日期： 2019年1月8日修改履历版本制订者修改时间更改内容审核人审核意见变更申请单号A/0编写组2016-1-08定版审核人A同意A/1编写组2017-1-15定版审核人B同意00 目录00 目录 (3)01 颁布令 (5)02 管理者代表授权书 (6)03 企业概况 (7)04 信息安全管理方针目标 (8)05 手册的管理 (10)06 信息安全管理手册 (11)1 范围 (11)1.1 总则 (11)1.2 应用 (11)2 规范性引用文件 (11)3 术语和定义 (11)3.1 本公司 (12)3.2 信息系统 (12)3.3 计算机病毒 (12)3.4 信息安全事件 (12)3.5 相关方 (12)4 组织环境 (12)4.1 组织及其环境 (12)4.2 相关方的需求和期望 (12)4.3 确定信息安全管理体系的范围 (13)4.4 信息安全管理体系 (13)5 领导力 (14)5.1 领导和承诺 (14)5.2 方针 (14)5.3 组织角色、职责和权限 (14)6 规划 (14)6.1 应对风险和机会的措施 (15)6.2 信息安全目标和规划实现 (17)7 支持 (18)7.1 资源 (18)7.2 能力 (18)7.3 意识 (18)7.4 沟通 (18)7.5 文件化信息 (19)8 运行 (20)8.1 运行的规划和控制 (20)8.2 信息安全风险评估 (20)8.3 信息安全风险处置 (20)9 绩效评价 (21)9.1 监视、测量、分析和评价 (21)9.2 内部审核 (22)9.3 管理评审 (22)10 改进 (23)10.1 不符合和纠正措施 (23)10.2 持续改进 (23)附录A 信息安全管理组织结构图 (25)附录B 信息安全管理职责明细表 (26)附录C 信息安全管理程序文件清单 (28)01 颁布令为提高**公司**的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了**公司**《信息安全管理手册》。
ISO27001信息安全管理体系-信息安全管理手册2019新版
ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系管理手册ISMS-M-2019 版本号：A/1受控状态： ■ 受 控 □ 非受控日期： 2019年1月8日 实施日期： 2019年1月8日修改履历版本制订者修改时间更改内容审核人审核意见变更申请单号A/0编写组2016-1-08定版审核人A同意A/1编写组2017-1-15定版审核人B同意00 目录00 目录 (3)01 颁布令 (5)02 管理者代表授权书 (6)03 企业概况 (7)04 信息安全管理方针目标 (8)05 手册的管理 (10)06 信息安全管理手册 (11)1 范围 (11)1.1 总则 (11)1.2 应用 (11)2 规范性引用文件 (11)3 术语和定义 (11)3.1 本公司 (12)3.2 信息系统 (12)3.3 计算机病毒 (12)3.4 信息安全事件 (12)3.5 相关方 (12)4 组织环境 (12)4.1 组织及其环境 (12)4.2 相关方的需求和期望 (12)4.3 确定信息安全管理体系的范围 (13)4.4 信息安全管理体系 (13)5 领导力 (14)5.1 领导和承诺 (14)5.2 方针 (14)5.3 组织角色、职责和权限 (14)6 规划 (14)6.1 应对风险和机会的措施 (15)6.2 信息安全目标和规划实现 (17)7 支持 (18)7.1 资源 (18)7.2 能力 (18)7.3 意识 (18)7.4 沟通 (18)7.5 文件化信息 (19)8 运行 (20)8.1 运行的规划和控制 (20)8.2 信息安全风险评估 (20)8.3 信息安全风险处置 (20)9 绩效评价 (21)9.1 监视、测量、分析和评价 (21)9.2 内部审核 (22)9.3 管理评审 (22)10 改进 (23)10.1 不符合和纠正措施 (23)10.2 持续改进 (23)附录A 信息安全管理组织结构图 (25)附录B 信息安全管理职责明细表 (26)附录C 信息安全管理程序文件清单 (28)01 颁布令为提高**公司**的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了**公司**《信息安全管理手册》。
ISO27001：2022信息安全管理手册
信息安全管理手册目录4 组织环境 (2)4.1 理解组织及其环境 (2)4.2 理解相关方的需求和期望 (2)4.3 确定信息安全管理体系范围 (2)4.4 信息安全管理体系 (2)5 领导作用 (2)5.1 领导作用和承诺 (2)5.2 方针 (2)5.3 组织角色、职责和权限 (3)6 策划 (3)6.1 应对风险和机遇的措施 (3)6.1.1 总则 (3)6.1.2 信息安全风险评估 (3)6.1.3 信息安全风险处置 (3)6.2 信息安全目标及其实现的策划 (4)6.3 变更策划 (4)7 支持 (4)7.1 资源 (4)7.2 能力 (4)7.3 意识 (5)7.4 沟通 (5)7.5 文件化信息 (5)7.5.1 总则 (5)7.5.2 创建和更新 (5)7.5.3 文件化信息的控制 (5)8 运行 (6)8.1 运行策划与控制 (6)8.2 信息安全风险评估 (6)8.3 信息安全风险处置 (6)9 绩效评价 (6)9.1 监视、测量、分析和评价 (6)9.2 内部审核 (6)9.2.1 总则 (6)9.2.2 内部审核方案 (6)9.3 管理评审 (7)9.3.1 总则 (7)9.3.2 管理评审输入 (7)9.3.3 管理评审结果 (7)10 改进 (7)10.1 持续改进 (7)10.2 不符合和纠正措施 (7)4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨相关的，且影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部因素。
4.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：a) 与信息安全管理体系有关的相关方；b) 这些相关方的相关要求；c）需要通过信息安全管理体系应对的要求。
注：相关方的要求可包括法律法规要求和合同义务。
4.3 确定信息安全管理体系范围组织应确定信息安全管理体系的边界和适用性以建立其范围。
当确定范围时，组织应考虑：a) 4.1 中提到的外部和内部因素；b) 4.2 中提到的要求c）组织实施活动之间及与其他组织间实施活动的接口和依赖关系。
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软件研发ISO27001信息安全管理手册颁布令为提高IT服务管理和信息安全管理水平，规范化运行管理，依据《GB/T 19001--2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求》、《ISO/IEC20000-1:2005 Information technology - Service management - Part 1:Specification》、《ISO/IEC 27001:2005 Information technology - Security techniques –Information security management systems - requirements》，结合公司实际情况建立符合以上标准规范要求的管理体系。
《管理手册》阐述了有关IT服务管理、服务质量管理、信息安全管理的管理方针，是规范服务管理与信息安全管理的纲领性文件，是建立、实施、评测、改进管理体系的指导性文件。
本手册在编制过程中坚持符合性、适宜性和有效性的统一，并广泛征求意见修订成稿，现予以发布，自发布日起正式生效实施。
全体员工应认真学习、熟知本手册内容，并严格执行本手册的各项规定和要求。
本手册将根据内、外部环境的变化适时进行评审、修改和完善。
此令！总经理：2013年11月28日“管理者代表”任命书为了贯彻执行《GB/T 19001--2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求》、《ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements》、《ISO/IEC 20000-1:2005 Information technology - Service management - Part 1:Specification》、《ISO/IEC 27001:2005 Information technology - Security techniques –Information security management systems - requirements》，加强对管理体系运作的领导，确保管理体系的建立、实施、运作、监视、评审、保护和改进，特任命为管理者代表。
管理者代表的职责和权限是：1. 代表总经理负责按标准要求建立、实施、运作、监视、评审、持续改的管理体系，实现公司的服务管理，质量管理与信息安全管理方针和目标；2. 协助总经理开展管理评审，并向总经理报告管理体系业绩和改进需求；3. 负责组织《管理手册》的编写、修订和审核工作；4. 确保在整个内提高满足客户要求的意识；5. 负责提出资源配置以实现IT服务的交付和管理；6. 负责协调和管理所有的IT服务管理工作；7. 负责协调和管理所有的质量管理工作；8. 提高公司全体人员的信息安全意识；9. 负责公司管理体系有关事宜的外部联络工作。
总经理：管理方针和目标●管理方针顾客至上、安全第一、质量为本、持续改进管理方针释义顾客至上、安全第一、质量为本、持续改进以满足顾客的需求，超越客户的期待为出发点，保证科技有限公司各项业务的安全运行，达到行业领先的高可用性。
以专业和完善的服务质量，达到行业领先的水平；采用PDCA 的方法，追求服务品质的不断提升。
●管理目标安全可靠：保证各项业务的安全运行，达到行业领先的高可用性，是压倒一切的管理要求。
客户满意：以专业和完善的服务，达到行业领先的服务水平，实现客户满意。
效率和效益：在确保安全可靠和客户满意的前提下，以诚信合作的精神和专业的技能，达成高效率和高效益。
●管理政策推进“流程化管理、标准化服务、高素质团队、高效率运作”的体系建设；向客户提供安全、可靠和稳定的信息系统管理服务，并持续优化服务质量。
●服务理念超越客户的期望值。
批准：2013年11月28日公司组织结构图总经理综合管理部销售副总技术副总销售部商务部客户服务部产品部售前支持部系统支持部管理者代表软件研发ISO27001信息安全管理手册1 目的和范围1.1 目的为了规范公司的内部运作，安全、及时、准确地为客户提供服务，确保服务品质和信息安全，并注重持续改进，以期实现客户满意，而建立的运行管理体系符合以下标准规范的全部要求：●GB/T 19001--2008 idt ISO 9001:2008●ISO/IEC20000-1:2005●ISO/IEC 27001:20051.2 范围本手册适用于：●各部门；●公司所在驻地：●0根据的业务特点，对GB/T 19001--2008 idt ISO 9001:2008、ISO/IEC20000-1:2005以及ISO/IEC 27001:2005标准中不适用于本公司的部分条款作了删减。
由于公司为客户提供服务活动，为常规业务，不涉及到7.3设计和开发，故对7.3删除。
上述条款的删除，不免除公司满足法律法规和客户要求的责任。
ISO/IEC20000-1:2005以及ISO/IEC 27001:2005删减详见《L1-SOA-适用性声明-V1.0》。
●管理体系适用于与数据备份、容灾、数据仓库、数据综合利用的服务相关的管理活动。
2 引用标准本手册引用或依据下列相关国家/国际标准，当该标准增补或修订时，使用标准的最新版本：1)GB/T 19001:2008《质量管理体系要求》2)GB/T 19000:2008《质量管理体系基础和术语》3)ISO 9001:2008《Quality management systems - Requirements》4)ISO 9000:2008《Quality management system - Fundamentals and vocabulary》5)ISO/IEC 20000-1:2005 《IT服务管理第一部分：服务管理规范》6)ISO/IEC 20000-2-2005 《IT服务管理第二部分：服务管理实践守则》7)ISO/IEC 27001:2005 《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》8)ISO/IEC 27002:2007 《信息技术-安全技术-信息安全管理实施指南》3 术语和定义本手册采用GB/T 19000--2008 idt ISO 9001:2008、ISO/IEC 20000-1:2005、ISO/IEC 27001:2005的术语和定义。
4 管理体系要求4.1 总要求将充分遵循GB/19000 – 2008、ISO 9001:2008、ISO/IEC20000-1:2005、ISO/IEC 27001:2005等标准的要求，建立、实施运行管理体系，并持续改进，以保证其有效性。
公司应：a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司应按标准的要求管理这些过程，并对对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，应确保对其实施控制。
对此类外包过程控制的类型和程度应在供应商管理手册中加以规定。
管理体系模式图：资源管理过程产品实现过程客户要求识别合同评审服务策划服务提供采购控制服务质量监控客户满意数据备份容灾管理数据仓储数据利用热线服务输入测量、分析、改进过程4.1.1管理架构根据GB/19000 –2008、ISO 9001:2008、ISO/IEC 20000-1:2005、ISO/IEC 27001:2005的要求，建立符合公司业务特点的管理架构，明确各部门/岗位职责、沟通方式和渠道。
设立管理者代表，确保管理体系的建立、实施和持续改进工作的落实，管理者代表负责向公司最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在公司内提高对客户服务意识和信息安全意识；负责与管理体系有关事宜的外部联络工作。
明确了管理方针、目标以及达成方针和目标的措施，并明确了管理体系的实施范围。
管理目标的有效性每年至少评价一次。
开展管理评审和内部审核工作，评估和管理风险，持续的评估和改进管理体系。
明确了标准适用范围，ISO/IEC20000-1:2005、ISO/IEC 27001:2005记录在《适用性声明》文件中。
4.1.2管理体系运作机制在管理体系建立和维护过程中，充分遵循GB/T 19001--2008 idt ISO9001:2008、ISO/IEC20000-1:2005、ISO/IEC 27001:2005等标准的要求，采用PDCA模式建立、实施和维护管理体系，以保证其持续有效性，具体如下图所示。
L1 管理手册L2 程序文件L3 工作指引L4 表单记录管理体系PDCA体系管理持续改进1.策划与准备（Plan）主要是做好建设管理体系的各种前期工作，包括：●管理现场调查，明确IT服务管理、服务质量管理和信息安全管理的目标，明确管理角色和管理框架的结构，建立风险评估方法，确定管理审核和改进服务质量的方法。
●进行管理体系设计，根据公司管理方针和业务特点，对业务过程进行识别，确定管理范围，明确过程控制的方法及过程之间的相互关系和接口。
●对人员进行教育培训。
2.建设与实施（Do）根据策划与准备阶段的结果，建立并推广、执行基于IT服务管理、服务质量管理和信息安全管理的管理体系，规范运行管理以实现预期的管理目标，为实现风险控制、评价和改进管理体系、实现持续改进提供不可或缺的依据。
3.评估审核（Check）通过对管理体系运行情况的监视、测量，定期实施内部审核，确保管理体系下的各项管理制度得到落实，及时发现管理体系运行过程中存在的问题，为管理体系的持续改进提供基础。
4.持续改进（Act）建立管理体系持续改进测量，根据评估审核的结果，制定执行纠正和预防措施，进一步改进完善各项管理制度，以保证管理体系的持续有效性，保障信息安全，提高服务管理的有效性和效率。
4.2 管理体系文件4.2.1总则管理体系充分考虑了ISO/IEC 20000-1:2005标准中关于新服务或变更服务的策划实施过程、服务交付过程、关系过程、解决过程、控制过程、发布过程，具体内容已被融合到管理体系的相关文件之中。
管理体系充分考虑了GB/ 19000--2008 idt ISO 9001:2008标准中关于产品实现测量分析改进的内容，具体内容已被融合到管理体系的相关文件之中。
质量管理体系文件应包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标（在手册中描述）；b) 质量手册；c）本标准所要求的形成文件的程序和记录；d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。