山东省新一轮四评级一评价评分表
项目质量绩效评价评分表
项目质量绩效评价评分表一、项目概述项目名称：项目起止时间：项目负责人：项目描述：二、项目绩效评价维度评价维度 | 评价指标 | 评价标准--- | --- | ---1.时间管理 | 完成进度 | 项目按计划完成的百分比2.成本管理 | 预算控制 | 实际已支出费用与计划费用的比较3.范围管理 | 业务需求满足程度 | 完成的业务需求与原始需求的比较4.质量管理 | 缺陷率 | 已发现的缺陷数量与总交付的功能点数的比较5.沟通管理 | 沟通效果 | 涉及项目关键信息的分享和沟通的效果6.风险管理 | 风险应对 | 已应对风险事件的数量和质量三、评价分级标准序号 | 评价级别 | 描述--- | --- | ---1 | 优秀 | 在所有评价维度上表现非常出色，达到或超过预期2 | 良好 | 在大部分评价维度上表现出色，但仍有改进空间3 | 合格 | 在绝大部分评价维度上达到要求，但有一些不足之处4 | 不合格 | 在多个评价维度上未达到要求，需要进一步改进四、评价结果维度 | 评价得分 | 评价级别--- | --- | ---时间管理 | [得分] | [级别]成本管理 | [得分] | [级别]范围管理 | [得分] | [级别]质量管理 | [得分] | [级别]沟通管理 | [得分] | [级别]风险管理 | [得分] | [级别]综合评价得分 | [得分] | [级别]五、评价说明- 对于每个评价维度，请根据实际项目情况，填写相应的得分和评价级别。
- 评价得分范围：0-100，满分为100.- 评价级别依据维度得分以及评级标准表中的描述进行判断。
- 综合评价得分需综合各项维度得分进行计算。
六、总结根据以上项目质量绩效评价评分表，对该项目进行全面评价，以此为基础制定相应的改进计划，提高项目的质量绩效。
以上文档为项目质量绩效评价评分表的模板，请根据实际项目情况进行修改和完善。
安全质量标准化标准及检查评级表(改2)
煤矿地面标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查日期：年月日检查人员：评定等级：壁式采煤工作面安全质量标准化标准及检查评级表工作面名称：1465采煤工作面检查日期：2011年01月08日表2—12、作业规程的3种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。
3、巷道的“三无”：无积水（长5m，深0.2m），无浮碴，无杂物。
检查人员：评定等级：水平分层采煤工作面质量标准及检查评级表工作面名称：检查日期：年月日注：作业规程6项内容：地质情况，巷道布置，回采工艺，顶板管理，生产系统，安技措施；三种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。
检查人员：评定等级：可缩性U型钢架棚巷道工程质量标准及检查评级表架棚（工字钢）巷道工程质量标准及检查评级表裸体工程质量标准及检查评级表巷道名称：检查工程量：检查日期：年月日检查人员：评定等级：锚喷巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：砌碹巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：掘进文明生产标准及检查评分表注：在临时轨道检查项目中，列出轨道和刮板机2个内容，只要求检查其中的一项内容。
检查人员：评定等级：机电安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：运输安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：通风质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：安全管理质量标准化标准及检查评分表检查人员：评定等级：地测防治水安全质量标准化标准及考核评分办法煤矿名称：检查日期：年月日序号项目名称及标准要求标准分评分办法检查记录实得分三矿井防治水301 每年编制防治水措施和计划，并成立了防治水组织机构3 缺一项扣0.5分2 有专门的防水队伍（3人以上） 4 缺1人扣1分3 有专门的探放水措施和台帐4 缺一项扣0.5分4 有老窿水威胁的矿井应在采掘工程平面图上详细标明老窿水区域、地点和积水量，并标定探水警戒线3有图纸但资料不全的，缺一项扣0.5分5 井下水仓容量、水泵功率和数量、水管型号和趟数符合设计要求4其中一项不符合设计要求的扣0.5分6 水仓每年至少清理一次 3 未清理的扣3分7 巷道水沟经常保持畅通 3 有一条巷道水沟不畅通的扣0.5分8 有专用的探放水钻机 2 无专用探水钻扣2分9 大水矿井要有完善的井上下水情观测系统，并坚持观测2无观测系统的扣2分，有观测系统但未坚持观测的扣0.5分10 防水闸门每年试关一次 2 未进行试验的扣2分检查人员：评定等级：。
关于印发《山东省危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法
2）符合或严于相关法律法规的要求；
3）与企业的职业安全健康风险相适应；
4）目标予以量化；
5）公众易于获得。
本项3分。
① 未制定或不符合本规范要求扣3分。
② 公众不易获得扣1分。
③ 目标未量化，扣1分。
④ 抽查员工，每人次不符合要求扣0.5分。
查文件，抽查员工。
查相关资料。
考 核 要 素
标准分
标 准 内 容
考核要点与评分办法
考核方法与关注点
2 风险管理（100）
2.1范围与评价方法
10
1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
一级要素
二级要素
标准分
否决项
1负责人与职责
1.1负责人
20
1.2方针目标
10
1.3机构设置
20
1.4职责
30
1.5安全生产投入及工伤保险
20
2风险管理
Байду номын сангаас2.1范围与评价方法
10
重大危险源未进行定期检测或评估或监控，扣20分。
2.2风险评价
30
2.3风险控制
20
2.4 隐患治理
10
*2.5重大危险源
20
本项5分。
① 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣1分。
② 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。
抽查3次以上的安委会会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。
1.2 方针
目标
10
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：
《国家学生体质健康标准》评价指标、评分表使用及等级评价
《国家学生体质健康标准》评价指标、评分表使用及等级评价评价指标《国家学生体质健康标准》中从小学到大学都分别规定了相应的评价指标（表3），这些指标是根据《国家学生体质健康标准》中项目的测试值进行评价的。
有的是直接利用测试值进行查表评分，如立定跳远；有的需要进行计算，如肺活量体重指数和握力体重指数；此外，身高标准体重是根据所测得的身高和体重查表进行评分。
因此当测试项目确定后，评价指标也就相应被确定。
例如，对于某地小学五年级女生来说，如果从坐位体前屈、仰卧起坐、掷实心球、握力三项中选测了握力，那么对应的评价指标就是经过计算以后得出来的握力体重指数，用计算值来查表评分。
总之，评价指标和测试项目都是相对应的，要想选什么评价指标，就必须选测相应的测试项目；同样，测试了相应的项目，就要选评对应的指标。
小学一、二年级的评价指标有三项：身高标准体重为必评指标；选评指标为两项，分别从坐位体前屈、投沙包中选评一项；从50米跑（或25米×2往返跑）、立定跳远、跳绳、踢毽子中选评一项。
小学三、四年级的评价指标有三项：身高标准体重为必评指标；选评指标为两项，分别从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐中选评一项；从50米跑（或25米×2往返跑）、立定跳远、跳绳中选评一项。
小学五、六年级的评价指标有五项：身高标准体重、肺活量体重指数两项为必评指标；选评指标为三项，分别从400米跑（或50米×8往返跑）、台阶试验中选评一项；从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐、握力中选评一项；从50米跑（或25米×2往返跑）、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球中选评一项。
初中、高中、大学各年级的评价指标有五项：身高标准体重、肺活量体重指数两项为必评指标；选评指标有三项，分别是从1000米跑（男）、800米跑（女）、台阶试验中选评一项；从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐（女）、引体向上（男）、握力体重指数中选评一项；从50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球中选评一项。
煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法
煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法山东省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法第一条本标准及考核评级办法适用于山东省境内所有合法生产煤矿。
第二条安全质量标准化煤矿分为三个等级：一级：安全质量标准化各专业得分均在90分及以上。
二级：安全质量标准化各专业得分均在80分及以上。
三级：安全质量标准化各专业得分均在70分及以上。
第三条安全质量标准化煤矿参加评级的专业为七个，即采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理，各专业计分以100分为满分。
安全质量标准化矿井的评级计分以100分为满分。
各专业的考核得分先乘以各自的系数后，再计入矿井总分。
1、采煤：12分系数为0.12；2、掘进：12分系数为0.12；3、机电：12分系数为0.12；4、运输：12分系数为0.12；5、通风：25分系数为0.25；6、地测防治水：12分系数为0.12；7、安全管理：一五分系数为0.一五。
第四条安全质量标准化煤矿务必具备下列条件：（一）一级矿井年度内无原煤生产死亡事故；二级、三级矿井年度内原煤生产死亡人数不超过1人；且均无重大及以上非人身事故。
（二）三个煤量符合规定，采掘关系正常。
（三）无超能力、超强度、超定员生产行为。
（四）无国家与行业明令禁止使用或者淘汰的设备、产品、工艺。
（五）制定便于操作的安全质量标准化检查验收制度与奖惩制度，并落实到位。
第五条安全质量标准化矿业公司，务必具备下列条件：1．考核年度内，一级矿井占所属矿井总数的2/3及以上，其余矿井均达到二级。
2. 考核年度内，原煤生产百万吨死亡率不超过0.2，且无重大及以上非人身事故。
3. 制定便于操作的安全质量标准化检查验收制度与奖惩制度，并落实到位。
第六条安全质量标准化煤矿的检查考核办法：1．安全质量标准化煤矿及各专业的检查考核，省每半年抽查一次；设区的市每半年全面检查一次；省属煤炭企业、县（市、区）每季度全面检查一次；矿每月检查一次。
2．安全质量标准化煤矿及各专业的检查考核采取动态检查，每次检查的记录存档，作为年终评级考核的根据。
运输安全质量标准化标准及考核评分表
运输安全质量标准化标准及考核评分表
第一条运输安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：
1.矿井运输无重大责任事故，
2.有运输质量检查验收、奖惩制度，
第二条运输安全质量标准化考核共6大项，满分100分
第三条考核项目及评分办法(具体见附表)：
1.每大项中有缺项时(影响安全的因素除外)，按下列计算公式进行拆算计分；
本大项拆合分数=本大项标准分数÷(本大项标准分数-缺项分数)×本大项检查实得分数
2. 考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。
3.阅读运输考核得分=上、中、下各旬运输考核得分之和/3。
4.季度运输考核得分=动态检查与市或集团公司季度检查综合考核得分。
5.年度运输考核得分=年度内各季度运输考核得分之和/4。
第四条本标准适用于轨道运输系统和无轨胶轮车运输矿井。
山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)
山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）第一章总则第一条为规范省级预算支出项目第三方绩效评价行为，确保第三方机构独立、客观、公正开展绩效评价活动，不断提高绩效评价质量，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）等有关规定，制定本规程。
第二条本规程适用于省级财政部门、预算部门（单位）（以下统称委托方）按照法定程序委托第三方机构开展的省级预算支出项目绩效评价工作。
第三条省级预算支出项目第三方绩效评价，是指第三方机构受委托方委托，运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果等方面进行综合评判，形成评价结论，出具独立评价报告的整个活动和过程。
第四条委托方要加强对第三方评价机构绩效评价工作的监督指导，强化质量管理，促进第三方评价质量不断提升。
第五条第三方机构应按照客观、公正原则独立开展评价。
第三方机构实施绩效评价，一般包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等程序和步骤。
第二章前期准备第六条前期准备，是指第三方机构按照委托方提出的评价工作要求，在具体实施评价前所开展的项目前期调研和协调沟通等工作，是做好评价工作、确保评价质量的基础和前提，一般包括成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案等内容。
第七条成立评价工作组。
第三方机构根据委托方要求及项目情况成立评价工作组。
工作组人员数量、专业结构及业务能力应满足评价工作需要，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素。
工作组应确保聘请一定数量的相关领域专家，参与绩效评价工作。
第八条开展前期调研。
评价人员应通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。
普通话水平测验评分表
评分标准
分数
流利度
15
句与音的连贯性
15
用词准确性
10
语音语调
5
总分
45
五、综合评分
评分标准
分数
整体听说读写能力
30
语言应用能力
20
总分
50
六、评级标准
-优秀：90分以上
-良好：70-89分
-中等：60-69分
-不及格：60分以下
以上评分表是根据普通话水平测验的一般标准制定的，根据测试结果，对应的分数可以帮助评价一个人的普通话水平并有针对性地提供进一步的培训建议。
普通话水平测验评分表
一、语音水平评分
评分标准
分数
发音准确性
15
语音语调
10
连读和变调
10
声调准确性
5
注分标准
分数
词汇丰富度
15
语法准确性
15
句式结构
10
语篇连贯性
5
写作技巧
5
总分
50
三、听力水平评分
评分标准
分数
听懂能力
15
听力理解度
15
识别能力
10
口音判断
5
总分
45
学生体质健康测试项目及标准和小学《国家学生体质健康标准》评分标准表
（一）各年级的测试项目《国家学生体质健康标准》里设置了符合我国学校实际情况、简便易行的测试项目，他们的可靠性、有效性、客观性、可操作性等在多年来的学校体育实践中得到了证明，这些测试项目涵盖了人体形态、机能、身体素质和运动能力的多个方面。
从学生的年龄特点以及场地、器材、费用、时间等考虑，各年级学生的测试项目分为必测类项目和选测类项目。
各类选测项目，每年由地（市）及教育行政部门或高等学校在测试前选择确定并公布，选测项目原则上每年不得重复。
在实际测试时，各年级的测试项目保持在4—6项之间（见表2）。
小学一、二年级测试项目为四项。
身高、体重为必测项目。
选测项目为两项，分别从坐位体前屈、投沙包中选测一项；从50米跑（或25米×2往返跑）、立定跳远、跳绳、踢毽子中选测一项。
小学三、四年级测试项目为四项。
身高、体重为必测项目。
选测项目为两项，分别从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐中选测一项；从50米跑（或25米×2往返跑）、立定跳远、跳绳中选测一项。
小学五、六年级测试项目为六项。
身高、体重、肺活量三项为必测项目。
选测项目为三项，分别从400米跑（或50米×8往返跑）、台阶试验中选测一项；从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐、握力中选测一项；从50米跑（或25米×2往返跑）、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球颠球、排球垫球中选测一项。
初中、高中、大学各年级均为必测三个项目，选测三个项目，合计需要测试六个项目。
身高、体重、肺活量为必测项目。
从1000米跑（男）、800米跑（女）、台阶试验中选测一项；从坐位体前屈、掷实心球、仰卧起坐（女）、引体向上（男）、握力体重指数中选测一项；从50米跑、立定跳远、跳绳、篮球运球、足球运球、排球垫球中选测一项。
表2 各年级测试项目分类表注：选测的项目由各地（市）教育行政部门在测试前随机抽取。
（二）各年级的评价指标《国家学生体质健康标准》中从小学到大学都分别规定了相应的评价指标（表3），这些指标是根据《国家学生体质健康标准》中项目的测试值进行评价的。
山东省物业服务星级标准对照表
5、每年一次对房屋结构、涉及使用安全的部位进行1次检查并有记录，发现损坏及时告知相关业主、部门并安排专项维修。
6、每季对楼内公共部位门窗进行1次巡视，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。
7、每季对路面、侧石、窨井盖等设施进行1次巡检，发现损坏及时告知相关业主、部门并安排专项维修，要求窨井不漫溢，井盖不缺损，能正常使用。
9、每年开展3次以上一定规模的社区文化活动，节假日有专题环境布置。
10、每年的沟通面不低于小区住户的80%，每季至少1次征询业主对物业服务的意见，满意率达90%以上。对不满意事项进行分析、整改、回访，不满意事项回访率达90%，处理率达90%以上。
1、业主入住时物业服务企业应提供全面、详细的业主公约、房屋使用手册等。
1、前期物业服务企业应向业主提供物业服务手册。
2、承接项目时，对物业共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全。
3、客户服务场所工作时间不少于8小时，其它时间设置值班人员。设置并公示24小时服务电话。
4、24小时受理业主或物业使用人报修。急修30分钟内到现场处理，一般修理3日内完成（预约除外）。
4、新建小区绿地率不应低于30%，旧区改建不宜低于25%。
5、住宅小区公共服务设施的配建水平应与居住人口规模相对应。
1、小区内地面停车位数量不应超过小区总停车位数量的10%。专用固定停车泊位不少于1个/户。
2、住宅小区应具备门禁系统、监控系统、电子巡更系统或其他3项以上安全防范设施。
3、小区宜建有配套的休闲活动中心、场地或固定活动馆所，以及满足业主需求的体育活动设施。
1、前期物业服务企业应向业主提供物业服务手册。
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附件 1 山东省化工生产企业安全生产评级标准
市、县（市、区）： 企业名称： 一、否决项：存在下列情况之一的，评级为“不合格” 在对应处打“√” 1.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的 是□ 否□ 2.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警设施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施的
是□ 否□
3.在役化工装置未经具备相应资质设计单位进行正规设计且未进行安全设计诊断的 是□ 否□
4.实施生产、储存危化品建设项目未按规定办理安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收的 是□ 否□ 不涉及□
5.未按规定经消防设计审核、消防验收或备案的，或存在重大火灾隐患未整改合格的 是□ 否□
6.化学品储存罐区未按有关规定，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐未设置紧急切断阀的 是□ 否□ 不涉及□
7.危化品生产装置或构成重大危险源的储存设施不能满足安全距离要求的 是□ 否□ 不涉及□ 8.超《危险化学品安全生产许可证》许可范围或有效期生产危化品的 是□ 否□ 非危化品生产企业□
9.超《危险化学品安全使用许可证》许可范围或有效期使用危化品的 是□ 否□ 非危化品使用企业□ 10.危化品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化证书两年以上，未取得安全生产标准化证书的 是□ 否□ 非危化品企业□ 11.涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危化品和危化品重大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照有关规定装备自动化控制系统、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等安全设施的 是□ 否□ 不涉及□
12.涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的 是□ 否□ 不涉及□
13. 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工是□ 否□ 不涉及□
2017-201 “四评级一评价”）评分表 业园区）外的公共区域的
项目 评级内容 分值 计分方法 考核方式 得分
二、布局设置（10分）
1.企业内部不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库位置等），是否满足安全生产要求 3 发现一处不符合要求扣3分 1. 查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料； 2.现场检查
2.非危化品生产装置和不构成重大危险源的储存设施是否满足国家法律法规标准规范规定的安全距离要求 3 发现一处不符合要求扣3分 1. 查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料； 2.现场检查
3.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求 2 发现地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的扣2分 1. 查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料； 2.现场检查
4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求 2 发现一处不符合要求扣2分 1. 查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料； 2.现场检查
三、机构设置、人员配备及责任落实（16分） 1.是否依据《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求设置安全管理机构并足额配备安全管理人员 2 未按规定设置安全生产管理机构或配备安全管理人员的扣2分；未足额配备安全管理人员的，缺一人扣1分 查阅企业人员名册、安全管理机构设立和安全管理人员任命文件等资料 项目 评级内容 分值 计分方法 考核方式 得分 2.危化品企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人中是否至少有2人具有国民教育化学化工类别本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历；非危化品企业的主要负责人和分管安全负责人是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求 2 发现一人不符合要求扣1分 查阅主要负责人和分管安全、生产、技术负责人的档案资料
三、机构设置、人员配备及责任落实（16分）
3.危化品企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；非危化品企业安全管理人员是否符合《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求 2 按规定专职安全管理人员数量为 2 人及以上的，发现一人不符合要求扣 1 分；专职安全管理人员数量为 1 人的，不符合要求扣 2 分
查阅专职安全管理人员的档案资料
4.是否按规定配备专职的注册安全工程师 2 应配备未配备的扣2分；数量不足的少一人扣1分 查阅注册安全工程师名册和资格证书等资料
5.生产、储存易燃易爆危化品的大型企业是否按规定建立单位专职消防队；其他消防安全重点企业是否建立微型消防站；是否设置或确定消防工作归口管理职能部门，明确消防安全责任人、消防安全管理人 2 发现一项不符合要求扣1 分 1. 查阅成立专职消防队、建立微型消防站、明确职能部门和人员的相关文件资料； 2.现场检查 项目 评级内容 分值 计分方法 考核方式 得分 6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持证上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理 2 未按要求对职工进行培训的一人次扣 1 分；特种作业人员未持证上岗的一人次扣 1 分；外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理的扣1 分
1. 查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料； 2. 询问相关人员
7.是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩 2 未建立安全生产责任制的扣 2 分；未建立考核机制的扣 1 分；未定期考核、奖惩的扣 1 分 1. 查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料； 2.询问相关人员
8.是否建立安全投入管理制度，是否按规定提取、是否按规定使用安全生产费用 2 发现一项不符合要求扣1 分 查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等资料
四、工艺及运 行 安 全（10 分）
1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序；是否至少每三年进行一次工艺安全符合性审查 2 未建立实施工艺安全符合性审核程序的扣 2 分；未按规定开展工艺安全符合性审查的扣 1 分 查阅符合性审核程序文本和工艺安全符合性审核报告
2.是否制定操作规程管理制度；操作规程是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求；是否及时审核修订操作规程；是否每年开展培训和考核 2 未制定操作规程管理制度的扣 2 分；操作规程不符合规定的扣 1 分；未及时审核修订操作规程的扣 1 分；未定期开展培训和考核的扣 1 分 1. 查阅操作规程管理制度等资料； 2. 现场询问有关人员
3.是否建立工艺变更管理制度；是否按变更管理程序组织实施 2 未建立变更管理制度的扣 2 分；未按规定实施变更管理的扣 2 分 查验变更管理档案资料
4.是否按照有关规定，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目试生产安全条件确认制度 4 未制定开停车和试生产方案的扣 4 分；未对化工开停车和试生产进行全面风险识别的扣 2分；未执行开停车和试生产安全条件确认制度的扣 2 分 抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、安全检查记录、安全条件确认意见等文件资料 项目 评级内容 分值 计分方法 考核方式 得分 五、装置、设备设施安全（17 分）
1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性 2 未建立设备台账的扣 1分；未编制设备操作和维护规程的扣 1 分；未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性的扣 1 分 1.查阅设备台账、规程、检维修记录等资料； 2.现场检查
2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检测合格；是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案 3 发现 1 台（套）未办理使用登记的扣 1 分；发现 1 台（套）没有按规定进行检验检测的扣 1分；未建立特种设备台账和技术档案的扣 1 分 1. 查验特种设备台账、技术档案等资料； 2. 现场检查特种设备检测检验合格证
3.是否按照有关规定，对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验 3 发现一处未检测、检验合格的扣 1 分 查验检测检验报告等资料
4.是否按规定设置消防器材设施；是否按规定对消防器材设施进行维保 3 未按规定设置消防器材设施的发现一处扣 1 分；未按规定进行维保、检测的发现一处扣 0.5 分 1.查阅消防设计、器材设施维保检测记录等资料； 2. 现场检查相关消防器材设施
五、装置、设备设施安全（17 分）
5.生产储存装置和设备设施（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；是否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存在随意摘除自控联锁装置等行为 4 未设置相应安全设施的发现一处扣 1 分；安全设施设置不符合相关要求的发现一处扣 1 分；安全设施损坏未及时维修或更换的发现一处扣1 分；存在随意摘除行为的发现一处扣 2 分 1. 查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料； 2. 现场检查安全设施设置、运行情况
6.化工生产装置是否按国家标准要求设置双电源供电；自动化控制系统是否设置不间断电源 2 发现一项不符合要求扣2 分
1. 查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料； 2. 现场检查电源设置情况
六、风险管控和隐患排查（14分） 1.是否建立风险分级管控制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和风险评价；是否制定和落实风险管控措施 3 未建立风险分级管控制度的扣 3 分；未开展危险源辨识和风险评价的扣 3 分；缺少安全可靠可行的风险管控措施的每一项扣 1 分 1. 查阅风险分级管控相关档案资料； 2.现场检查