费用报销单表格
最全的费用报销单空白表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
费用报销单表格之欧阳美创编
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，501
创作：欧阳美
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
出纳 复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
费用报销单excel表格模板
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
费用报销单表格
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位数量Biblioteka 单价金额万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
培训费用报销单
培训费用报销单背景公司为了提高员工的技能水平，定期组织相关的培训课程。
为了鼓励员工参加培训，公司规定可以报销部分培训费用，但是需要员工填写报销单并经过相关部门的审核批准。
报销流程•员工参加培训并支付相应费用。
•员工填写报销单，包括个人信息、培训课程信息、培训费用信息等。
•相关部门对报销单进行审核，核实费用是否符合公司规定的标准。
•审核通过后，相关部门将费用报销给员工。
报销单模板姓部门培训课程名培训时间培训费名称用张三技术部Java基础课程2021年5月1日1000元注：以上表格是报销单的样式模板，实际报销单中需要填写完整信息。
报销标准公司报销标准根据培训的类型和级别而定，不同类型和级别的培训费用报销标准不同。
下面是公司规定的常规培训费用标准：•技能提升类培训，报销比例最高为70%；•业务类培训，报销比例最高为50%；•其他类型的培训，报销比例最高为30%。
报销标准以参加培训的时间为准，即参加培训的时间在规定时间范围之内费用最高可以报销的金额为标准。
注意事项•员工需要在规定时间内填写完整的报销单，并提交给相关部门进行审核；•报销单中填写的金额需真实有效并附上有效的凭证，如发票、收据等；•若员工填写有误或不符合公司规定的报销标准，相关部门有权拒绝员工的报销申请；•若员工培训费用报销超过公司规定的标准，公司不会报销超过部分。
结论一份完整的培训费用报销单应该包括员工的个人信息、培训课程信息、课程的时间和费用等详细信息，并且需要提交有效的凭证作为支持证明，相关部门才能够审核并批准报销。
在填写报销单时，员工要注意填写准确，遵守公司规定的报销标准，否则报销申请可能会被拒绝。
费用报销单表格
报销部分：
年
月日
附件共张
用
途
金 额（元）
备 注
合
计
部
部分
分
会
司
计
理
签批
审
核
注：所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，5000 元以上需总司理审 批.
金额大写： 万仟 佰 拾 元 角 分
原告贷： 元 应退余款： 元
出纳
复核
报销人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补贴元
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
付款审批单 年
月日
付款部分
领款人
付款事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有付款须有部分会计和司理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 >5000 元、>10000 元、（轮胎门
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
告贷审批单 年
月日
告贷部分
借款人
告贷事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有预支必须有部分会计和司理签பைடு நூலகம்才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，10000 元以上需总司理审 批.
出纳
复核
告贷人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差盘缠报销单
报销部分： 附件共张
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
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费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
用 途 金 额元
备
注
部
门
会
计
签
批
部
门
经
理
审
核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审
批,5000元以上需总经理审批;
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 原借款： 应退余款：
分 元 元
出纳 复核 报销人
规格：180MM96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共
张
借款部门 借 款 人
借款事由
借款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 元 小写￥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审
批,10000元以上需总经理审批;
出纳 复核 借款人
规格：190MM105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
姓 名 职 别
出差事
由
部门会计签批 部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止
共 天
日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内
交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计
月 日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审
批,5000元以上需总经理审批;
总计金额大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助
元
出纳 复核 报销人
规格：180MM96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共
张
付款部门 领 款 人
付款事由
审
批
方
式
可
先
短
信
电
话
后
借款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 元 小写￥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,思达科门市、销售部数额>5000元、>10000
元、轮胎门市>20000元、>40000元、轮胎、铝圈销售部>40000元、 >100000元分别需财务
经理和总经理审批;
出纳 复核 领款人
规格：180MM96MM 两联式记帐、收据 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共
张
客户名称
收款项目 名 称 单位 数量
单
价
金 额
万 仟 佰 拾 元 角 分
合 计人民币 大写 拾 万 仟 佰 拾
元
小写￥
出纳 复核 收款人