管理评审控制程序

创作编号：

GB8878185555334563BT9125XW

创作者：凤呜大王*

管理评审控制程序

1.目的：

确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致｡

2.适用范围:

适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001）系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审｡

3.定义:

无

4.职责分配:

4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告｡

4.2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所

需要的材料，负责将管

理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认｡

4.3各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告｡

5. 过程分析乌龟图

创作编号：

GB8878185555334563BT9125XW

创作者：凤呜大王* 6.流程图:

7.程序内容:

7.1编制管理评审计划

7.1.1管理评审频次

一般情况下，公司于每年的1月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）：

1）当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时；

2）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时

3）当总经理认为必要时

7.1.2在实施管理评审的前2周，管理者代表编制管理评审计划，内容包

括：评审目的、评审内容、评审人员、评审方法、时间安排、评审

输入的准备等。

7.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。

7.2管理评审的输入

7.2.1 管理评审的准备

参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在1周内按以下准备管理评审输入报告：

7.2.2评审输入资料的提交

7.2.2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评

审输入报告提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，准备

全面的质量管理体系运行情况总结报告。

7.2.2.2各职能部门/人员应在管理评审实施前1周，将其管理评审输入

报告发送给所有参加管理评审的人员。

7.3召开管理评审会

7.3.1 按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会。管理评审会由总经

理主持，管理者代表负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保持。

7.3.2 管理评审的内容。参加管理评审会议的人员，结合各部门提交的管

理评审输入报告，就以下内容进行评审：

1）以往管理评审所采取措施的实施情况

2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化

3）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

①客户满意和有关相关方的反馈

②质量目标的实现程度

③过程绩效以及产品和服务的合格情况

④不合格及纠正措施

⑤监视和测量结果

⑥内、外部审核结果

⑦外部供方的绩效

4）资源的充分性

5）应对风险和机遇所采取措施的有效性

6）改进的机会、意见和建议

7.3.3 管理评审中应确定需纠正、改进的项目，并落实责任部门。

7.3.4 评审结论（评审输出）。总经理在以上评审的基础上做出评审结论

并对评审后的纠正、改进活动提出明确要求。评审结论包括：

1）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致的结论

2）组织机构是否需要调整？

3）方针、目标是否适宜？是否需要修改？

4）质量管理体系是否需要变更？质量管理体系文件（质量手册、程序文件）是否需要修改？

5）资源配备是否充足，是否需要调整增加？

6）过程、产品、风险控制及其他方面改进的决定和措施

7）制定下一年度质量目标的建议

7.4 管理评审报告

7.4.1 管理评审会结束后3日内，由管理者代表组织编写《管理评审报

告》。报告应包括管理评审的结论，见7.3.4条款。

7.4.2 管理评审报告经总经理批准后，分发给参加管理评审的有关部门/

人员。

7.5 管理评审输出中的决定和措施的落实

7.5.1 对管理评审中确定的需采取纠正措施的项目，由管理者代表责成

品质部填写《纠正措施报告单》，下发给相应的责任部门。纠正措

施的实施与跟踪验证执行《纠正措施控制程序》。

7.5.2 需采取改进措施时，由责任部门提交相应的改进计划，经管理者

代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。品质部对改

进措施实施情况进行跟踪和验证。

8 过程绩效的监视：

9 过程中的风险和机遇的控制（风险应对）：

10.相关文件：

10.1 纠正措施控制程序

11.相关记录：

11.1 管理评审计划

11.2 管理评审输入报告

11.3 管理评审报告

11.4 会议记录表

11.5 纠正措施报告单

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