标准化体系评价审核计划
质量管理体系审核一阶段审核计划
质量管理体系审核一阶段审核计划
各位朋友！咱们来聊聊那个让人头疼又爱不释手的话题——质量管理体系审核。
今天，我要给大家讲讲一阶段审核计划，这可是质量管理的“心脏”啊！
想象一下，你正在准备一场精彩的表演，而质量管理体系审核就像是你的导演，确保每一个细节都完美无缺。
而一阶段审核计划，就好比是你的剧本，告诉你这场表演要如何开场、如何进行，以及如何完美谢幕。
你得有个明确的计划。
就像你要去参加一个重要的晚宴，你得先知道去哪里，怎么走，还有可能会遇到什么情况。
在质量管理体系审核中，这个计划就是一阶段审核计划，它告诉你从哪里开始，到哪里去结束，还有会遇到什么样的挑战。
你得按照计划一步步走。
就像你跟着导演的指示，一步步完成你的表演。
在质量管理体系审核中，你需要严格按照计划进行，每一步都不能马虎，因为任何小错误都可能影响整个表演的质量。
然后，你得随时注意可能出现的问题。
就像你在现场，时刻准备应对突发状况。
在质量管理体系审核中，你需要随时关注可能出现的风险和问题，这样才能及时调整计划，确保整个过程顺利进行。
你得有个好的心态。
就像你在舞台上，即使遇到了困难，也要保持乐观，相信自己能够克服一切。
在质量管理体系审核中，你需要有一个积极的心态，面对挑战时不退缩，这样才能顺利完成审核任务。
一阶段审核计划是质量管理体系审核的重要环节，它就像你的“剧本”，让你的质量管理之旅更加顺畅。
所以，我们要认真对待一阶段审核计划，按照计划一步步前进，相信我们一定能够成功通过这次审核，让质量管理更上一层楼！。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍随着企业管理水平的不断提高和市场竞争的加剧，内部控制和风险管理成为企业发展的关键因素。
为了确保企业的经营活动合规、高效，新版三体系内审实施计划应运而生。
本文将详细介绍新版三体系内审实施计划的目的、范围、方法和时间安排，以及实施计划的评估和改进。
二、目的新版三体系内审实施计划的目的是为了评估和改进企业的内部控制体系，确保企业的经营活动合规、高效，提高企业的管理水平和竞争力。
三、范围新版三体系内审实施计划的范围包括以下三个方面：1. 质量管理体系：评估企业的质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求，包括质量方针、质量目标、质量手册、程叙文件等。
2. 环境管理体系：评估企业的环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求，包括环境方针、环境目标、环境手册、程叙文件等。
3. 职业健康安全管理体系：评估企业的职业健康安全管理体系是否符合ISO 45001标准要求，包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全手册、程叙文件等。
四、方法新版三体系内审实施计划的方法主要包括以下几个步骤：1. 确定内审团队：由具有相关专业知识和经验的内审员组成内审团队，确保内审的专业性和客观性。
2. 制定内审计划：根据企业的实际情况和内部控制体系的要求，制定详细的内审计划，包括内审的时间安排、内审的范围和目标等。
3. 进行内审活动：按照内审计划，进行内审活动，包括文件审查、实地检查、访谈等，采集相关数据和信息。
4. 编写内审报告：根据内审活动的结果，编写内审报告，包括内审的发现、问题和建议等。
5. 提出改进措施：根据内审报告的内容，提出相应的改进措施，匡助企业提高内部控制水平和管理效能。
6. 跟踪评估和改进：对改进措施进行跟踪评估，确保改进措施的有效性和可持续性。
五、时间安排新版三体系内审实施计划的时间安排根据企业的实际情况和内部控制体系的要求而定，普通包括以下几个阶段：1. 准备阶段：确定内审团队、制定内审计划和准备相关的文件和资料。
质量体系内审工作计划
质量体系内审工作计划一、背景介绍质量体系内审是组织评估和管理质量体系有效性的重要工作，通过内审能够发现体系中存在的问题和风险，为组织持续改进提供有力支持。
质量体系内审工作是一项系统性的工作，需要制定详细的内审工作计划，以确保内审工作的顺利开展。
二、目标和任务1. 目标：制定质量体系内审工作计划，明确内审人员、时间、范围等重要信息，确保内审工作有序、高效进行。
2. 任务：（1）明确内审目标和范围，确保全面覆盖质量体系各个环节；（2）确定内审时间表，安排好内审人员的时间和工作任务；（3）制定内审程序和方法，确保内审工作的科学性和规范性；（4）明确内审结果的反馈和跟踪措施，推动改进措施的落实和执行。
三、工作内容1. 制定内审计划（1）明确内审的范围、周期和频次，根据ISO9001等相关标准要求，制定内审计划；（2）确定内审的目标和重点，对质量体系标准化、文件控制、过程管理、内部审核等方面进行重点关注。
2. 确定内审人员及安排（1）根据内审范围和目标，确定内审人员名单，需考虑内审人员的专业性、经验和技能；（2）安排内审人员的工作时间和计划，确保内审工作按时进行。
3. 内审准备工作（1）提供内审培训，确保内审人员熟悉内审流程和方法；（2）准备内审文件和工具，包括内审报告模板、记录表格、验证文件等；（3）沟通协调，确保内审工作的顺利进行，包括内审对象的知情和配合。
4. 内审实施（1）按照内审计划和程序，开展内审工作，记录发现的问题和不一致；（2）与内审对象进行沟通，明确问题的来源和解决方案，确保问题得到及时解决。
5. 内审整改和跟踪（1）整理内审报告，提出内审结论和改进建议；（2）对内审发现的问题提出整改要求和措施，督促内审对象整改；（3）跟踪内审问题的整改情况，确保问题得到根本解决。
四、内审计划的重要性1. 保障质量体系稳健运行制定内审计划有利于及时发现和解决质量体系中的问题和缺陷，确保质量体系的稳健运行。
管理体系一阶段审核计划
管理体系一阶段审核计划一、审核目的本审核计划旨在确保管理体系的有效性和合规性，识别管理体系中的优势和改进机会，为组织提供改进的方向和指引。
二、审核范围本次审核范围包括组织的所有管理体系，包括质量、环境、职业健康安全等方面的管理体系。
三、审核内容1. 组织结构和职责：检查组织的组织结构是否合理，各部门职责是否明确，人员配备是否充足。
2. 文件和记录管理：评估组织的文件和记录管理情况，包括文件的编制、审批、发放、更改和存档等环节。
3. 培训和意识：检查组织是否开展了足够的培训和意识提升活动，员工是否具备足够的知识和技能。
4. 风险管理和机遇：评估组织的风险管理和机遇管理情况，包括风险的识别、评估、控制和监控等方面。
5. 过程管理：检查组织的过程管理情况，包括过程的策划、实施、监控、改进等方面。
6. 绩效评价：评估组织的绩效评价情况，包括绩效指标的制定、实施、监控和改进等方面。
7. 客户和相关方关系：检查组织是否建立了良好的客户和相关方关系，是否能够及时处理客户投诉和反馈。
8. 合规性：检查组织是否遵守适用的法律法规和其他要求，是否存在违规行为。
四、审核方法本次审核采用抽样调查、现场观察、询问和测试等方法进行。
通过对管理体系的各个环节进行深入了解和分析，发现管理体系中的优势和不足之处。
五、审核安排1. 审核时间：本次审核计划安排在XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行。
2. 审核人员：审核人员包括审核组长、审核员和其他必要的工作人员。
3. 审核日程：根据审核范围和内容，制定详细的审核日程，包括审核部门、审核内容、审核方法和时间安排等。
标准化工作计划四篇
标准化工作计划四篇标准化工作计划篇1标准化是企业生产、经营、管理重要组成部分；是稳定提高产品质量的重要保证；是实现管理科学和现代化生产的一项重要手段；是不断提高企业技术水平的重要途径。
为使本公司标准化工作更加深入和全面开展建立企业标准体系，以适应市场经济发展，在总结以前标准推行工作的基础上，制订20__年标准化工作规划和计划。
一标准化工作规划1.1 建立企业标准体系，不断提高标准水平1.1.1 充分发挥以技术标准为主体，以管理标准和工作标准相配套。
建立和完善企业标准体系，在调查和研究的基础上重新对原有的标准进行清理、修订，同时按照体系表中需要标准不断完善标准的制定。
1.1.2 做好物料标准的制定和标准化审查工作。
1.1.2 争取开展采用国际标准和国外先进标准，引进、吸收和转化自己的企业标准，纳入标准体系之中。
1.1.3 做好标准文本有效性检查，拒绝体系中出现无效和废止标准。
1.2 开展标准化培训工作1.2.1 要求中层领导以上及标准化管理员能够熟悉有关标准化的法律、法规。
1.2.2 在公司范围内开展标准化基础知识、技术标准、管理标准、工作标准宣贯。
1.2.3 积极参加临工举办的各项标准化培训活动。
1.2.4 对宣贯和培训后进行考核，了解和掌握标准知识的情况和效果。
1.3 加强标准实施和监督检查1.3.1 建立公司各部门统一领导和分工负责相结合的标准实施，以保证企业标准体系的正常运转。
1.3.2 通过建立的企业标准体系进行运行、实施，由公司文件下达日期为准。
1.3.3 建立考核制度，定期或不定期的通过检查进行考核，把标准的执行深入到生产和管理各个领域。
1.3.4 负责监督检查人员要做好检查记录以形成文件作为改进依据。
标准化工作计划篇2一、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持安全发展的指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实各级主体责任为基本手段，以安全标准化达标为重点，以提高安全生产管理水平，构建安全生产长效机制为目的，促进全公司安全生产形势根本稳定。
质量体系审核计划模版_内部质量体系审核实施计划
质量体系审核计划模版_内部质量体系审核实施计划内部质量体系审核实施计划HD-QT-80202编号：内审目的检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
内审范围ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组组长：①组员：②③④审核日期2001年12月21日至2001年12月22日首次会议时间2001年12月21日上午8点30分（地点：大会议室）时间被审核部门审核内容（条款、文件）审核员21日9:00-9:30管理层4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5..6；8.5.1；8.5.2；8.5.3；6.1；②③④21日9:30-10:30厂办4.2.3；4.2.4；6.2①②④21日13:00-14:00供应7.4.1；7.4.2；7.4.3①③④21日14:30-15:00销售7.2；8.1；8.2①②③21日15:00-16:00仓库7.5.5②③④22日9:00-10:30质检4.2.3；7.1；7.5.2；7.5.3；7.6；8.2.3；8.2.4；8.3②③④22日10:30-11:30生产办（设备）6.2②③④22日13:00-14:30生产办6.3；6.4；7.5.1；8.4②③④审核组会议时间22日14:30-15:00末次会议时间22日15:00-16:00说明内审员①为张振华；②为张新江；③为朗明辉；④为张芙蓉编制：批准：日期：日期：。
年安全标准化系统绩效评定计划(初次评审不用填写,达标后每年或每半年内部评审一次)
（1）系统运作的效力和效率；
（2）系统运行中存在的问题与缺陷；
（3）系统与其他管理系统的兼容能力；
（4）统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率；
（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；
（6）安全资源使用的效力和效率；
（7）系统运作的结果和期望值的差距；
（8）绩效评定系统的适宜性和监测结果的准确性；
2016年安全标准化系统绩效评价计划
评价目的
检验系统运行结果与安全生产方针、目标、计划以及标准化规范要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性。
评价范围
安全标准化系统全部要素。
评价准则
数据可靠，记录真实，汇总全面，改进项目明确。
评价日期
2016年12月31日。
时间
责任单位
评价内容
评价方法
评价组成员
2016年6月30日
评价记录：
通过提问或交谈、查阅文件和相关记录、现场观察等方法，记录上述评价范围的具体数据。
内部评定报告
评价组组长
评价组成员
评价目的：检验系统运行结果与安全生产方针、目标、计划以及标准化规范要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性。
评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。
评价范围：
安全标准化系统全部要素。
（9）纠正行动的效力和效率；
（10）企业与相关方的关系。
询问/交谈
查阅文件和相关Βιβλιοθήκη 录现场观察内部评定记录
评价组组长
评价组成员
评价目的：检验系统运行结果与安全生产方针、目标、计划以及标准化规范要求是否相符，以保持系统的符合性和有效性。
评价准则：数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。
2023年安全标准化内部评定实施计划
2023年安全标准化内部评定实施计划2023年安全标准化内部评定实施计划为进一步保障企业信息安全，提高企业安全水平，制定本安全标准化内部评定实施计划，以确保企业安全标准化工作有序推进，达到预期的目标。
一、评定目标1.对信息安全管理体系进行评定，评定范围为企业信息资产、网络系统、安全管理人员、安全技术、安全应急管理五个方面。
2.制定评定标准，并依照评定标准进行评定，促进企业信息安全管理体系与国际安全标准接轨。
3.对评定结果进行分析，制定改进计划，提高企业安全水平。
二、评定实施程序本次安全标准化内部评定分为三个阶段：准备工作阶段、评定实施阶段、评定总结阶段。
具体实施步骤如下：（一）准备工作阶段1.明确评定目标，制定评定计划，并设计评定流程。
2.成立评定小组，包括评定主任、评定组长、评定专家、记录员等人员。
3.编制评定标准，根据企业实际情况制定相应的评定内容，准备评定所需的资料。
4.组织评定培训，包括评定标准和评定流程等相关内容，并进行模拟评定。
（二）评定实施阶段1.评定小组根据评定标准对企业信息安全管理体系进行现场评定。
2.评定小组对评定过程中遇到的问题进行记录，并及时整理报告。
3.针对评定结果进行讨论，制定改进计划，并与企业领导共同研究落实。
（三）评定总结阶段1.评定小组根据评定结果，撰写评定报告，向企业领导汇报评定结果。
2.评定小组针对评定过程中发现的不足之处，制定改进计划，跟踪评估改进效果。
3.评定小组对本次评定进行总结，形成评定经验，为下次评定提供参考。
三、评定时间安排本次安全标准化内部评定计划于2023年第一季度正式启动，分为三个阶段，预计评定周期为三个月左右。
具体安排如下：第一阶段：准备工作时间：2023年1月份任务：明确评定目标、设计评定流程、编制评定标准等准备工作。
第二阶段：评定实施时间：2023年2月份至4月份任务：实施现场评定、对评定结果进行讨论并制定改进计划。
第三阶段：评定总结时间：2023年5月份任务：撰写评定报告、总结经验、制定改进计划等。
安全生产标准化评审标准
安全生产标准化评审标准安全生产标准化评审是指按照国家有关法律法规和标准，对企业安全生产管理体系、安全生产条件和安全生产工作进行审核和评价的一种制度。
其目的在于提高企业安全生产管理水平，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，保护公共利益和社会稳定。
安全生产标准化评审标准是进行安全生产标准化评审的依据和指导，是企业进行安全生产标准化评审的基本要求。
一、安全生产管理体系。
1. 安全生产政策和目标，企业应当建立健全安全生产政策和目标，明确安全生产的责任和义务，制定安全生产目标和计划，确保安全生产工作的落实。
2. 安全生产组织架构，企业应当建立健全安全生产管理组织架构，明确安全生产管理部门和人员的职责、权限和义务，确保安全生产管理工作的有效开展。
3. 安全生产制度和规章，企业应当建立健全安全生产制度和规章，包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全技术规范等，确保员工遵守安全生产规定和操作规程。
二、安全生产条件。
1. 安全生产场所，企业应当建立健全安全生产场所，包括生产车间、办公场所、仓储场所等，确保设施设备的安全可靠，消防设施的完善齐全。
2. 安全生产设备，企业应当建立健全安全生产设备，包括生产设备、工具、仪器等，确保设备的安全可靠，定期进行检修和维护。
3. 安全生产材料，企业应当使用符合安全生产要求的原材料和辅助材料，确保材料的质量可靠，不会对生产过程和产品质量造成影响。
三、安全生产工作。
1. 安全生产培训，企业应当定期开展安全生产培训，包括安全操作技能培训、安全生产知识教育等，确保员工具备安全生产的知识和技能。
2. 安全生产检查，企业应当定期进行安全生产检查，发现安全隐患和问题及时整改，确保安全生产工作的落实。
3. 安全生产应急预案，企业应当建立健全安全生产应急预案，包括事故应急处理程序、人员疏散逃生预案等，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行应急处置。
综上所述，安全生产标准化评审标准是企业进行安全生产管理的基本要求，企业应当严格按照标准要求，建立健全安全生产管理体系，改善安全生产条件，加强安全生产工作，确保安全生产工作的有效开展。
安全标准化复审工作计划
安全标准化复审工作计划一、引言安全标准化是指根据法律法规和行业规范，对相关产品、设备、工艺和管理等进行规范和标准化的工作。
安全标准化的复审工作是对已经实施的标准进行再次评估和审核，以确保其仍然适应当前安全要求的工作。
本文将针对安全标准化复审工作进行详细的计划和安排。
二、复审目的和范围1. 复审目的：对已实施的安全标准，进行再次评估和审核，确保其仍然适应当前法律法规和行业发展的需要，提高企业的安全管理水平。
2. 复审范围：包括但不限于以下方面：a. 产品安全标准：对已发布的产品安全标准进行再次评估，确认是否需要进行更新或修订。
b. 设备安全标准：对已实施的设备安全标准进行再次审核，确定是否需要进行改进或调整。
c. 工艺安全标准：对已实施的工艺安全标准进行再次审查，确定是否需要进行优化或升级。
d. 管理安全标准：对已实施的安全管理标准进行再次评估，确认是否需要进行修订或完善。
三、复审工作流程1. 制定复审计划：根据复审目的和范围，制定详细的复审计划，包括复审时间、复审内容和复审参与人员等。
2. 收集相关资料：收集已实施的标准、法律法规和行业发展动态等相关资料，以便进行评估和审核。
3. 开展复审评估：根据复审计划，组织相关人员进行复审评估工作，包括对标准的适应性、有效性和可操作性进行评估。
4. 编制复审报告：根据复审评估结果，编制详细的复审报告，包括发现的问题、不足和建议等。
5. 沟通和反馈：将复审报告反馈给相关部门和人员，与其进行沟通和交流，确保复审结果得到有效的应用和落实。
四、复审工作安排1. 制定复审计划的时间节点：a. 月份1：确定复审的目的和范围，并组织相关会议，制定复审计划。
b. 月份2：收集相关资料，并组织复审评估工作。
c. 月份3：编制复审报告，并与相关部门和人员进行沟通和反馈。
2. 评估和审核的参与人员：a. 内部人员：包括安全管理部门、技术部门和相关岗位的人员。
b. 外部人员：包括相关行业协会和专家等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
. .页脚 标准化体系评价审核计划 编号：JL2004－2014 NO： 审核目的 审查公司建立、实施、保持的标准化体系运行的符合性、有效性 审核依据 ■标准管理办法 ■合同 ■法律法规 ■ 公司标准化管理体系文件
审核部门 标准化办公室
审 核 组 标准化领导小组组长：何继安，审核员：纪彦文、侯源海、杜文 审核范围 对公司标准化体系覆盖的家政服务项目和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。
审核日期 2015-09-02——2015-09—08 审核时间安排 日期 / 时间 审核员 被审核部门
2015-09-02-8：00——9:00时 全部审核人员 办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场服务部、标准化办公室人员参加 2015-09-02-9:00——17:30时 何继安、杜文 办公室、人力资源部、后勤部 2015-09-03-8:00——17:30时 侯元海、杜文 培训学校 2015-09-04-8:00——12:00时 何继安、纪彦文 财务部 2015-09-04-12:00——17:30时 侯元海、杜文 监察监定部
2015-09-05——2015-09-07 审核时间8:00——17:30时 何继安、纪彦文侯元海、杜文 市场服务部及所辖业务服务部门；包括以下部门 （信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般服务部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部） 2015-09-08-8:00——13:30时 纪彦文 标准化办公室 2015-09-08-13:30——16:30时 全部审核人员 汇总审核情况 2015-09-08-16:30——17:00时 全部审核人员 所以部门人员参加，对审核情况进行通报 2015-09--09 组长 编制审核报告，管理者代表审批，分发 注：被审核部门按审核计划附件检查。 1、见面会于 2015 年09月02日8:00时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30分钟。 2、总结会于 2015年09月08日16:30 时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30分钟。 . .页脚 3、审核组长对部门审核时就部门管理人员进行审核，通过询问、查询、验证、确认相关文件记录。 编制：杜文 日期：2015-09-01 审核组长：何继安 日期：2015-09-01 .
.页脚 标准化体系评价审核报告 编号：JL2005－2014 No： 审核目的 审查公司建立、实施、保持的标准化管理体系运行的符合性、有效性 审核依据 □标准化管理办法 □合同 □法律法规 □ 公司标准化管理体系文件 审核部门 标准化办公室 审 核 组 组长：何继安 审核员：纪彦文、侯元海、杜文 审核范围 对公司标准化体系覆盖的家政服务项目和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。
审核日期 2015-09-02——2015-09—08 报告日期 2015-09—09 审核过程概述： 审核组的审核人员通过对相关职能部门（办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场服务部、标准化办公室）负责人和业务主管部门（信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般服务部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部）主管或经办人进行标准化管理工作询问、查询相关标准文件，查看相关标准实施过程记录，对相关标准实施过程进行验证，确认相关标准化文件的执行情况，评价标准化体系运行情况的标准适宜性、有效性、符合性。
审核不符合项：
纠正措施完成期限：□ □ 开具不符合项： 本次审核开具了（ ）项个不符合项报告 提出了（ ）项改进性的建议 审核报告附件：■ 审核计划 ■检查表 ■ 不符合项报告 ■会议记录签到表（首、末次会） □
报告分放情况： 1、审核报告分发领导及部门：■总经理 ■管理者代表 ■办公室 ■标准化办公室 ■市场服务部 □人力资源部 □监察鉴定部 □财务部 □培训学校 □后勤部 2、□各业务服务部门包括：（□信息中心 □市场开发部 □母婴护理部 □一般护理部 □护理陪护部 □养护翻新部 □保洁清洗部 □水电维修部 □搬家配送部） 3、档存（一） . .页脚 编 制 杜文 审 核 何继安 批 准 吴军锋 .
.页脚 标准化体系运行检查表 编号：JL2006－2014 NO： 被审核部门 办公室 审核日期 2015-09-02-9:00—12:00时
被审核部门负责人 吕鸿雁 审核员 何继安、杜 文
审核依据：■标准方针目标 ■法律法规 ■ 公司标准化管理体系文件 ■合同 时间 审核要求 审核的情况记录 标记
2015-09-02 9:00—12:00时
1、向办公室负责人了解本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。 2、向办公室负责人了解《标准化管理办法》等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询《标准化管理办法》等标准的文本在使用场所是否是有效版本。 3、了解并且查询办公室人员是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否进行过培训，查询培训的是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。 4、重点对办公室的标准化管理文件、记录，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。 1、办公室主任吕鸿雁：家政服务标准化试点项目2014年2月28日由陕西省发展改革委员会、陕西省质量技术监督局联合发文批准的，2015年3月1日。 2、吕鸿雁：《标准化管理办法》等4个标准2014年03月01日发布，2014年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。 3、了解办公室文员XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合相关标准和程序的要求。 4、查询办公室的标准化管理文件、记录比较零乱，没有进行分门别类的整理，归档；基本符合标准和相关规定的要求。应当对标准化管理文件、记录进行分门别类的整理、归档；建议文件、 √
√
√ × .
.页脚 记录进行整理、归档。
备注：通过或符合用“√”，不通过或不符合用“×”。 标准化体系运行检查表 编号：JL2006－2014 NO： 被审核部门 人力资源部 审核日期 2015-09-02-13:30—15:30时
被审核部门负责人 吕鸿雁 审核员 何继安、杜 文
审核依据：■标准方针目标 ■法律法规 ■ 公司标准化管理体系文件 ■合同 . .页脚 时间 审核要求 审核的情况记录 标记
2015-09-02 13:30—15:30时 1、向人力资源部负责人了解本部门的职责，本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、公司是如何实施的等情况。 2、向人力资源部负责人了解公司是否建立了人力资源管理标准，人力资源管理标准的发布、实施程序？标准的文本在使用场所是否是有效版本。 3、了解并查询人力资源管理标准是怎样进行宣传、贯彻、实施的，是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。 4、重点对公司人力资源管理进行检查，查看人力资源管理的文件、记录检查，查看人员招聘、录用、晋升、辞职、辞退管理是否符合标准规定条款，进行检查、查询、验证、确认是否符合人力资源管理相关标准的规定和有关要求。 1、人力资源部部长吕鸿雁：承担家政服务人力资源管理，标准化试点项目2014年2月28日由陕西省发改委、陕西省质监局联合发文批准的，2015年3月1日公司启动的。 2、吕鸿雁：人力资源管理有标准，标准由人力资源部提出，标准化领导小组审查，总经理吴军锋批准发布、实施。查询文件的使用场所文件是有效版本。 5、了解办公室文员XXX:人力资源管理标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合标准和程序的要求。 6、查询人力资源管理标准文件、记录比较零乱，没有进行分门别类的整理，归档；基本符合标准和相关规定的要求。应当对标准化管理文件、记录进行分门别类的整理、归档；建议文件、记录进行整理、归档。
√ √
√ × 备注：通过或符合用“√”，不通过或不符合用“×”。 准化体系运行检查表
编号：JL2006－2014 NO： 被审核部门 后勤部 审核日期 2015-09-02-15:30—17:30时 . .页脚 被审核部门负责人 吕鸿雁 审核员 何继安、杜 文
审核依据：■标准方针目标 ■法律法规 ■ 公司标准化管理体系文件 ■合同 时间 审核要求 审核的情况记录 标记
2015-09-02 15:30—17:30时
1、向后勤部负责人了解本部门的职责及本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。 2、向后勤部负责人了解《标准化管理办法》等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询《标准化管理办法》等标准的文本在使用场所是否是有效版本。 3、了解并且查询后勤部服务人员是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否进行过培训，查询培训的是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合标准和程序规定。 4、重点对后勤部的车辆、用品标准化管理文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。 1、后勤部主任吕鸿雁：承担家政服务的后勤服务工作，本公司标准化试点项目2014年2月28日由省发改委、省质监局联合发文批准，2014年2月28日。 2、吕鸿雁：《标准化管理办法》等4个标准2014年03月01日发布，2014年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。 3、了解后勤部人员XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；查询公司2014年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合相关标准和程序的要求。 4、查询后勤部的车辆、用品标准文件、记录比较规范，基本符合标准和相关规定的要求。应当将制度纳入标准化管理；建议制定工具包标准。 √ √
√ × 备注：通过或符合用“√”，不通过或不符合用“×”。 标准化体系运行检查表 编号：JL2006－2014 NO：