车油费管理办法
公司用车燃油管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆燃油管理，提高燃油使用效率，降低运营成本，确保车辆安全运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆和公司自用车辆。
第三条公司燃油管理应遵循节约、高效、安全、环保的原则。
第二章燃油采购与供应第四条公司燃油采购由行政部负责，按照市场行情和公司实际需求，选择优质供应商，签订采购合同。
第五条燃油采购合同应明确供应商的供应责任、质量标准、价格、付款方式等内容。
第六条行政部定期对供应商进行评估，确保燃油质量符合国家标准。
第七条燃油入库前，由行政部负责验收，确认数量、质量无误后入库。
第三章燃油使用与消耗第八条公司车辆燃油使用由专职司机负责，司机应按照规定程序领用燃油。
第九条司机领用燃油时，需填写《燃油领用单》，注明车辆编号、领用日期、领用数量等信息。
第十条行政部根据车辆行驶里程和油耗标准，定期审核司机的燃油领用情况。
第十一条司机应合理规划行驶路线，避免不必要的油耗。
第十二条车辆维修保养时，由维修部门负责检查燃油系统，确保燃油供应正常。
第四章燃油费用管理与核算第十三条公司设立燃油费用专户，专款专用。
第十四条行政部负责燃油费用的报销审核工作，确保报销手续齐全、真实、合法。
第十五条燃油费用核算按照以下标准进行：（一）根据车辆行驶里程和油耗标准，计算每月燃油消耗量；（二）根据实际领用数量和油价，计算燃油费用；（三）将燃油费用计入车辆运行成本。
第五章监督与考核第十六条公司设立燃油管理监督小组，负责对燃油采购、使用、核算等环节进行监督检查。
第十七条行政部定期对司机进行燃油使用培训，提高司机的燃油管理意识。
第十八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过以上燃油管理制度，公司可以确保燃油采购、使用、核算等环节的规范化、制度化，提高燃油使用效率，降低运营成本，为公司的持续发展提供有力保障。
公司差旅费、自驾车油费报销管理制度
公司差旅费、自驾车油费报销管理制度
公司差旅费和自驾车油费报销管理制度是企业为了规范员工因公出行所产生的费用报销流程而制定的内部管理规定。
这些制度通常包含费用的报销范围、标准、流程和审计等方面内容，以确保费用支出的合理性、透明性和合规性。
以下是一些基本的原则和步骤，这些通常会包含在公司的差旅费和自驾车油费报销管理制度中：
1. 费用报销范围：明确哪些费用可以报销，例如差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等；自驾车油费只包括因公出行的油费。
2. 费用报销标准：设定差旅费和自驾车油费的报销标准，如交通费的报销额度、住宿的星级标准、餐饮的报销上限等。
3. 申请和审批流程：员工需要在出行前提交申请，包括目的地、时间、预算等，经上级批准后方可出行。
出行结束后，员工需在规定时间内提交费用报销单据。
4. 报销单据要求：员工需要提交正规发票、行程单、住宿证明等原始单据，以证明费用的真实性和合理性。
5. 审计与监督：公司财务部门或审计部门定期对差旅费和自驾车油费的报销进行审计，确保费用报销的合规性。
6. 异常处理：对于超标准、超预算的费用，或者无法提供正规单据的情况，公司应有明确的处理流程和责任人。
7. 培训与宣导：公司应定期对员工进行差旅费和自驾车油费报销制度的培训和宣导，提高员工的合规意识。
8. 制度更新：随着政策的变化和企业管理需要，公司的差旅费
和自驾车油费报销管理制度应适时更新，以确保其时效性和适用性。
通过制定和执行这样的管理制度，公司可以有效控制差旅成本，防止费用滥用，同时也有助于提高员工的工作效率和企业的整体管理水平。
车辆油耗管理整改方案
车辆油耗管理整改方案随着经济的快速发展，车辆的使用量不断增加，而车辆的油耗也成为了一个不容忽视的问题。
为了节约能源，减少排放，降低企业运营成本，我们需要对车辆油耗进行管理和整改。
以下是针对车辆油耗管理的整改方案。
问题分析油耗问题引发的原因1.车辆本身的缺陷。
2.驾驶员素质问题。
3.维修保养不当。
4.车辆保养间隔过长。
5.加油站油品质量不合格。
问题存在的风险1.高的油耗意味着高的油费开销，增加企业成本。
2.造成大量的二氧化碳和废气排放，给环境带来严重威胁。
3.减少车辆的维护保养周期会导致车辆停运时间增加。
解决方案提高驾驶员素质提高驾驶员的素质，优化驾驶行为，是解决油耗问题的有效途径。
以下是提高驾驶员素质的具体方法：1.进行安全驾驶培训，加强驾驶员的安全意识和法规意识。
2.发放加油卡，并在加油卡上记录加油状态，提高驾驶员的意识。
3.对驾驶员行车习惯进行督促和纠正。
加强车辆维护车辆维护是减少油耗的重要措施。
以下是加强车辆维护的具体方法：1.将车辆保养时间间隔缩短，及时更换机油、机滤等。
2.采用高品质的润滑油和机油，降低车辆磨损，减少油耗。
3.定期进行车辆保养和检查，确保车辆的性能和状态。
优化车辆运行路线车辆运行路线的选择也对油耗有一定的影响。
以下是优化车辆运行路线的具体方法：1.制定最优化的运输路线和计划。
2.选择地形平坦、交通流畅的道路。
3.避免绕行或者重复行驶。
整合油耗数据分析数据分析可以有效的对车辆油耗管理进行监督和管理，以下是整合油耗数据分析的具体方法：1.通过车载GPS和油量监测设备，实时采集车辆的信息。
2.借助物流软件和物联网技术，将采集到的数据进行记录和分析，为企业提供数据支持。
3.利用油耗管理软件，对车辆的油耗进行监督和分析。
实施方案建议1.通过培训和督导，提高驾驶员的安全意识和法规意识。
2.加强车辆保养，及时更换机油、机滤等。
3.实行油卡管理和记录，掌握车辆的油耗状况。
4.优化车辆运输路线，选择地形平坦、交通流畅的道路。
公司油费报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司车辆油费报销管理，提高资金使用效率，保障公司车辆正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及使用车辆进行业务活动的员工。
第三条本制度旨在明确油费报销的流程、标准和审核程序，确保油费报销的真实性、合规性和合理性。
第二章油费报销标准第四条公司车辆油费报销标准根据车辆类型、车型、行驶里程等因素制定，具体如下：1. 车辆类型分为公务车、自用车辆和租赁车辆。
2. 公务车油费报销按照国家规定的公务车油耗标准执行。
3. 自用车辆油费报销按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准执行。
4. 租赁车辆油费报销按照租赁合同约定的油耗标准执行。
第五条油费报销时，员工应提供以下资料：1. 油票原件；2. 车辆行驶证；3. 车辆加油登记表；4. 车辆使用说明。
第三章油费报销流程第六条员工加油后，应将油票、行驶证、加油登记表和车辆使用说明等资料交至部门负责人审核。
第七条部门负责人对资料进行审核，确认无误后，签字批准。
第八条审核通过后，员工将资料提交至财务部门进行报销。
第九条财务部门对资料进行复核，确认无误后，办理报销手续。
第四章油费报销审核第十条油费报销审核标准如下：1. 油票真实有效，符合公司车辆使用规定；2. 油票金额与实际加油金额相符；3. 车辆行驶里程与加油登记表记录一致；4. 车辆使用说明符合公司业务活动需求。
第十一条财务部门对不符合审核标准的油费报销申请有权拒绝报销。
第五章责任与处罚第十二条员工应遵守本制度，如实提供报销资料，不得虚报、冒领油费。
第十三条部门负责人和财务部门应认真履行职责，对油费报销进行严格审核。
第十四条对违反本制度，虚报、冒领油费的员工，公司有权追究其责任，并按照公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整。
交通费_油费财务管理制度
第一章总则第一条为加强本企业交通费和油费的管理，确保资金使用的合理性和合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有车辆及其使用者的交通费和油费支出。
第三条本制度的宗旨是：规范交通费和油费的管理，提高资金使用效率，保障企业财务安全。
第二章费用审批与报销第四条交通费和油费支出实行预算管理，各部门根据工作需要编制年度预算，经财务部门审核后报总经理审批。
第五条交通费和油费报销必须按照以下程序进行：1. 使用部门填写《交通费和油费报销单》，详细注明出行目的、时间、地点、金额等；2. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门审核报销单的真实性、合规性，必要时进行核实；4. 经总经理审批后，财务部门办理报销手续。
第三章费用标准与控制第六条交通费标准：1. 乘坐公共交通工具：按照实际车票费用报销；2. 自驾车：按照公司规定的车辆使用标准，根据行驶里程和油价计算报销。
第七条油费标准：1. 车辆油费按照实际加油量及油价计算报销；2. 公司统一采购的燃油，按照采购价格和实际加油量报销。
第八条费用控制措施：1. 严格控制非公务出行交通费报销；2. 鼓励使用公共交通工具，减少自驾车出行；3. 对超标准、非必要或虚假报销行为，一经查实，将追回报销款项，并视情节轻重给予处罚。
第四章账务管理与监督第九条财务部门负责交通费和油费的资金结算、核算和监督工作。
第十条财务部门应定期对交通费和油费支出进行统计分析，及时发现问题，并向总经理汇报。
第十一条财务部门应配合审计部门对交通费和油费支出进行审计。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，旨在规范企业交通费和油费管理，提高资金使用效率，保障企业财务安全，促进企业健康发展。
单位用车加油管理办法
单位用车加油管理办法为了规范单位用车的加油管理，确保车辆正常运行，有效控制燃油费用，提高车辆使用效率，保障工作顺利开展，特制定本单位用车加油管理办法。
一、适用范围本办法适用于单位所有公务车辆及经批准使用单位车辆的相关人员。
二、管理原则1、统一管理原则：单位车辆的加油事宜由指定部门或专人进行统一管理和监督。
2、预算控制原则：根据单位年度预算和车辆使用计划，合理安排燃油费用预算，并严格控制在预算范围内。
3、节约用油原则：鼓励驾驶员养成良好的驾驶习惯，合理使用车辆，降低油耗。
4、安全规范原则：严格遵守加油操作规程，确保加油过程安全、规范。
三、加油卡管理1、单位统一办理加油卡，实行“一车一卡”制度，每张加油卡对应一辆车辆。
2、加油卡由指定管理人员负责保管和充值，充值金额根据车辆使用情况和预算安排进行。
3、加油卡设置密码，密码由管理人员掌握，不得随意泄露。
4、如加油卡丢失或损坏，应及时挂失并补办新卡。
四、加油流程1、驾驶员在出车前，应检查车辆燃油量，如油量不足，应及时申请加油。
2、驾驶员持加油卡到指定加油站加油，加油时应确认油品、数量和金额无误。
3、加油完毕后，驾驶员应在加油站提供的小票上签字确认，并妥善保存。
4、驾驶员返回单位后，应及时将加油小票交至管理人员，管理人员核对加油记录和小票信息。
五、特殊情况处理1、如在外地出差或因特殊情况无法使用单位加油卡加油，驾驶员应先垫付费用，并在返回单位后及时报销。
报销时需提供正规发票、加油明细等相关凭证。
2、因工作需要临时调配车辆，加油卡随车辆一并调配使用，但使用完毕后应及时交回原车辆。
六、监督与检查1、管理人员定期对加油记录进行核对和分析，检查加油情况是否符合规定。
2、财务部门对燃油费用的支出进行审核和监控，确保费用使用合理、合规。
3、对发现的违规加油行为，如私自使用加油卡为其他车辆加油、虚报加油数量等，将严肃处理，追究相关人员责任。
七、记录与统计1、管理人员建立车辆加油台账，详细记录每辆车的加油时间、地点、油品、数量、金额等信息。
公司车辆及加油费用管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司车辆及加油费用的管理，提高车辆使用效率，降低成本，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其加油费用的管理。
第三条本制度的制定遵循合法性、合理性、节约性和效率性的原则。
第二章车辆管理第四条公司车辆分为公务用车和员工自用车辆。
公务用车主要用于公司公务活动，员工自用车辆用于员工上下班及工作需要。
第五条公司车辆的管理权限归公司行政部门。
第六条公司车辆应定期进行保养和维护，确保车辆性能良好。
第七条公司车辆的使用应遵循以下规定：1. 公务用车由公司行政部门统一调度，未经批准，不得私自使用。
2. 员工自用车辆，如需为公司公务服务，应提前向行政部门申请，并注明使用时间、目的及预计费用。
3. 车辆使用过程中，应遵守交通规则，确保行车安全。
第三章加油费用管理第八条公司车辆加油费用由公司承担，实行统一结算制度。
第九条加油费用管理应遵循以下原则：1. 合法性：加油费用必须符合国家相关法律法规。
2. 节约性：提倡合理使用车辆，减少不必要的加油费用。
3. 明确性：加油费用应明确记录，便于查询和审计。
第十条加油费用的报销流程如下：1. 员工使用车辆后，应如实填写《车辆加油费用报销单》，并附上加油发票。
2. 行政部门对《车辆加油费用报销单》进行审核，确保加油费用真实、合规。
3. 财务部门对审核通过的《车辆加油费用报销单》进行结算，并将费用计入公司成本。
第十一条加油费用报销单应包含以下内容：1. 加油时间、地点、加油量及单价。
2. 加油发票复印件。
3. 使用车辆的车牌号码及车型。
4. 使用人的姓名及部门。
第四章费用控制第十二条公司设立车辆及加油费用控制小组，负责制定和实施费用控制措施。
第十三条车辆及加油费用控制措施包括：1. 制定车辆使用规范，明确车辆使用范围和条件。
2. 推广使用新能源汽车，降低油耗。
3. 优化车辆使用路线，减少不必要的行驶里程。
4. 加强对加油费用的审核，防止虚报冒领。
车辆用油管理制度(3篇)
车辆用油管理制度是指对企事业单位的车辆使用油料进行管理的一套制度。
该制度旨在合理控制车辆用油量，提高能源利用效率，节约油料消耗，并促进企事业单位的环境保护和可持续发展。
车辆用油管理制度通常包括以下几个方面的内容：1. 配备专人负责：企事业单位应该配备专门的用油管理人员，负责统筹组织车辆的加油、油料消耗统计、用油环节的监督等相关工作。
2. 油料消耗统计记录：应建立油料消耗的统计记录表，对每辆车辆的油料消耗进行记录，及时发现用油量异常的问题，并进行分析和解决。
3. 加油控制：对加油的时间、地点、数量等进行控制和管理。
可以采取加油卡或者其他加油记录方式，确保车辆的加油行为规范，避免浪费和滥用。
4. 优化车辆调度：合理调度车辆行驶路线和顺序，避免车辆空驶、重复行驶等情况，以减少油料的消耗。
可以利用车辆定位系统等技术手段进行优化管理。
5. 定期维护保养：合理制定车辆维护保养计划，按时对车辆进行维修和保养，确保车辆的性能和燃油利用率。
可以在维护保养过程中进行燃油效率测试和调整。
6. 培训与宣传：对车辆驾驶员进行用油节能知识培训，增强他们的用油节能意识，提高他们的用油行为规范和节能意识。
7. 监督和考核机制：建立监督和考核机制，对用油管理人员、车辆驾驶员和相关部门进行定期考核，发现问题及时进行纠正和改进。
综上所述，车辆用油管理制度通过各种措施和手段，能够有效地管理和控制车辆的用油行为，并最大限度地节约和利用油料资源，实现企事业单位的可持续发展和环境保护。
车辆用油管理制度（2）1、以实际行车里程和用油量计算出的百公里耗油量为考核依据。
百公里耗油量根据国家按各种车型规定的用油标准及实际车况来计算各种车型的用油数据。
2、严格加强油料管理，实行指定油站加油，采取一车一卡制。
驾驶员在出长途车前必须将油加满，尽量杜绝外加油现象发生。
每次加完油，驾驶员要核实好数据，在油卡上签字确认。
3、对耗油量过高，确实存在问题的驾驶员，要采取批评教育、车队通报、经济处罚，直至停车待岗等方式进行处____车辆维修制度1、严格履行车辆维修审批手续，实行日常定点维修。
公司油费报销管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司车辆油费管理，确保车辆使用成本的有效控制，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第二章费用报销范围第三条油费报销范围包括：1. 公司车辆因公务活动产生的燃油费用；2. 经公司批准，为保障公务出行需要，按照规定标准报销的车辆油费。
第三章费用报销标准第四条公司车辆油费报销标准如下：1. 根据车辆类型和油耗标准，设定每公里油费报销上限；2. 跨省、跨市出行，按照国家或地方相关政策规定的标准执行；3. 特殊情况，如紧急公务或特殊天气等，经部门经理同意，可适当放宽报销标准。
第四章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 驾驶员在加油后，及时填写《车辆加油记录单》，记录加油时间、地点、加油量、油费金额等信息；2. 驾驶员将《车辆加油记录单》提交给部门经理审核；3. 部门经理审核无误后，将《车辆加油记录单》连同加油发票一并提交至财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 报销款项直接支付至驾驶员指定的银行账户。
第五章费用报销审批第六条费用报销审批权限如下：1. 部门经理对加油记录单和发票进行初步审核，确认无误后签字；2. 财务经理对报销单据进行审核，确保报销金额符合规定标准，签字确认；3. 经公司领导审批后，财务部门办理报销手续。
第六章监督与管理第七条公司设立油费报销监督小组，负责对油费报销制度执行情况进行监督检查，确保制度有效实施。
第八条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 《车辆加油记录单》2. 《车辆油费报销单》---本制度旨在规范公司车辆油费管理，提高车辆使用效率，降低公司运营成本。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。
燃油补贴管理制度
(二)以四定为抓手规范燃油管理
一是采取车辆集中定点加油管理模式，各单位在当地中石化公司定1-2家加油站，同时与定点单位签订合作协议，明确双方责任，规范双方行为。
特别要求定点单位做到按油卡信息对应加油。
二是根据专卖、送货车所执行任务区域和行驶线路规律，预算出单车月行驶里程，得出单车月耗油量，设定单车月加油次数。
燃油补贴管理办法相关内容浅析加强车辆燃油费用管理的几种控制措施一燃油费现状近年来江西省烟草专卖局公司对所属单位车辆运行费车辆购置费燃油费维修费保险费车杂费实行对标管理上饶市烟草专卖局公司的车辆购置费维修费保险费车杂费在2013年和2014年全省对标指标排名靠前近年来江西省烟草专卖局公司对所属单位车辆运行费车辆购置费燃油费维修费保险费车杂费实行对标管理上饶市烟草专卖局公司的车辆购置费维修费保险费车杂费在2013年和2014年全省对标指标排名靠前燃油费对标指标排名靠后
每月底核实一般性公务车单车加油次数的真实性，确保加油情况真实、有效。
三是根据不同车型设定加油卡卡号，汽油机车辆加93号或97号汽油，柴油机车辆加0号柴油。
四是各单位每月初将上月车辆油料使用情况在公告栏中公布，使本单位驾驶员明确每月用油情况，同时接受单位员工的监督。
2015年1-8月与去年同期相比全市系统车辆燃油费用下降23.36%。
(三)合理调配、科学规划、保持状况
市局(公司)修订派车单管理制度，做到规范合理使用车辆，员工到外地出差开会尽量坐公共交通，杜绝公车私用。
单位员工到市局开会，办事尽量做到3人以上派车，或与相邻县局(公司)并车。
送货车辆规划送货线路，按照送货线路设定访销线路，避免走重复线路，降低运行成本。
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泉州市至作茶文化公司
□通报 □指示 □通知 □批复
〔2019〕003 号 □协调 □请示 □报告 □接洽
给（ TO ）： 各部门 日期（ DATE ）：2019年02月22日
由（FROM）：总经办 □请回复（REPLY）□请存档（FILE）
标题（SUBJECT）： 关于车辆油费补贴管理办法
内容（MESSAGE）：
目 的：为了提高工作效率，满足公司因公业务用车需求，明确车辆油费补贴标准
，
保证公司正常运转，特做如下规定。
范 围：本办法适用范围仅限于符合油费补贴条件的公司正式员工。
1、 职责
1.1、本办法由总经办负责编制，并具有监督执行权和处罚建议权。
1.2、由公司人事部负责油补的计算并报财务实施发放。
1.3、财务部负责油补报销的复核及油补费用的发放。
1.4、总经理、总经理助理负责本办法的审批、油补资格的审批及油补报销审批，并
具有监督执行权和处罚权。
2、 操作流程
2.1、油费补贴条件
2.2、享受油费补贴人员必须为公司正式员工。
2.3、持有本人驾驶执照并有私家车的。
2.4、需要经常外出公干或因业务发展需要的。
补贴标准
按每月实际燃油补助，辅助表格见表二，具体计算方法如下：
每公里燃油费=（现实油价×每百公里油耗）÷100+车损补贴
实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费：
档
排量（L） 每百公里油耗
1
1.4L以下 0.6元/KM
2
1.5L 0.8元/KM
3
1.6L 0.8元/KM
4 1.8L 0.9元/KM
5
2.0L以上 1元/KM
3.1、补贴范围
3.1、补贴范围仅限于外出公干部分，不包含个人的上班及其他使用部分。
3.2、本市以外公差的个人油费补贴必须经公司总经理批准。
4.1、 补贴人员及车辆要求
4.4.1 车辆必须为补贴人亲自驾驶，不得私自转借他人。
4.4.2 申请油费补贴人员详细填写《车辆油费补贴申请表》，报到人事部，
由人事部录入到《油费补贴人员及车辆情况登记表》，经公司批准后，
实施报销。
4.4.3 补贴人员及车辆等相关信息及补贴审批手续必须在办公室及财务部备
案。
4.4.4 享有油费补贴的人员将不再享有公司车辆的使用，拉货情况除外。
4.4.5 享有油费补贴的人员将不再享有本市公交及打车费用的报销，市外公
差的乘车费用，按差旅费报销。
4.4.6 补贴人员应在每次公出时将车辆里程数报备人事部，人事部需及时记
录在《车辆行驶记录单》上。
4.4.7 因业务原因不能先到公司，必须告知部门负责人，说明业务原因方可
报销公里数，未告知部门负责人及人事部做好备案，一律不允许报销。
4.2、 补贴事宜
4.5.1 油费补助以月为单位实施补贴，公司批准后由财务部以现金方式（工
资卡或加油卡方式）支付给补贴人。
4.5.2 补贴以本车加油单据及《车辆行驶记录表》等为补贴依据，对于非当
月票据不予报销。
4.5.3 每月10日前为上月报销补助时间，过时不予办理。
4.3、 责任、义务和权限
4.6.1 公司有权对享有油费补贴人员的实际驾驶情况进行监督和抽查，对返
现的违规情况有权降低甚至取消当月油费补贴。
4.6.2 享有油费补贴的人员有义务按实填写《车辆行驶记录表》。如有违规
现象无条件接受公司的处罚。
3、 本办法自发布之日起执行。
4、 附录
6.1、 车辆油费补贴申请表
6.2、 油费补贴人员及车辆情况登记表
6.3、 车辆行驶记录单
三、本规定自2019年03月01日起开始执行，如有修订调整，将另行通知。
部门负责人审签：
分管副总审签：
总经理助理审核： 总经理审批：