办公用车油费补助管理规定(修订版)
办公用车油费补助管理规定(修订版)
抄送(CC): 各部门由(From) ：人力资源部事由(Re) ：办公用车油费补助管理规定时间(Date)：2012年3月13日办公用车油费补助管理规定第一条目的为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。
第二条适用范围公司主管级以上的正式员工职责范围1、人资部负责本制度的制定与监督执行，财务部负责本制度的具体执行。
2、财务部有违规处罚权。
第三条含义办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。
无进行日常办公用的私家车不予以补助。
第四条补助标准详见《附件》。
第五条使用规定1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交总经办、内务部和财务部分别备案。
2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。
3、享有油费补助的员工将不再享有市内交通办公车费报销，如遇乘飞机或火车出差，按照差旅费报销标准执行。
4、如遇车辆维修而无法驾驶时，应及时通知财务部，公司将依据维修期限扣除当月全部或部分油费补助。
5、公司有权对享有油费补助人员的车辆实际驾驶情况进行监督及抽查。
对于发现的违规情况，公司将不再支付当月的油费补助。
第六条报销事项1、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。
补助以本车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。
2、每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。
第九条本规定自2012年3月1日起实行。
附件：办公用车油费补助标准标准一、主管级及以上级别员工补助标准。
公司关于用车油补管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用，合理控制车辆使用成本，提高车辆使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用公司车辆的个人及部门。
第二章用车油补标准第三条公司根据车辆类型、里程、燃油价格等因素，制定不同车型、不同里程的油补标准。
第四条用车油补标准如下：1. 车型一：每公里0.8元；2. 车型二：每公里1.0元；3. 车型三：每公里1.2元。
第五条用车里程计算方式：1. 公务用车：按照实际行驶里程计算；2. 因私用车：按照实际行驶里程计算，但每月累计里程不得超过100公里。
第三章用车油补申请与审批第六条用车人员需填写《用车油补申请表》，注明用车时间、地点、事由、行驶里程等信息。
第七条用车人员将《用车油补申请表》提交给所属部门负责人审核，部门负责人对申请表内容进行审核，确保申请合理。
第八条审核通过的申请表由部门负责人签字后，提交给财务部门。
第九条财务部门根据《用车油补申请表》和用车油补标准，计算油补金额，并将油补金额发放至用车人员工资卡。
第四章用车油补管理第十条用车人员应按照公司规定合理使用车辆，不得擅自改变车辆用途，不得超标准、超里程使用车辆。
第十一条用车人员应妥善保管车辆，确保车辆安全，如有车辆损坏，应及时报告相关部门。
第十二条用车人员应自觉遵守交通法规，确保行车安全。
第十三条用车人员应按照规定缴纳车辆保险、年检等相关费用。
第五章违规处理第十四条用车人员违反本制度，公司将根据违规情况给予警告、罚款、扣分等处罚。
第十五条用车人员故意隐瞒、篡改、伪造用车信息，公司将视情节严重程度，给予相应的纪律处分。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
第十七条本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。
公司员工燃油补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工燃油补贴发放工作，减轻员工出行成本，提高员工满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工、临时工等。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章补贴范围和标准第四条补贴范围：1. 公司员工日常上下班通勤；2. 因工作需要，使用私家车进行公司业务往返；3. 需要出差、调研、培训等因公出行，使用私家车。
第五条补贴标准：1. 上班地点与居住地距离公司5公里以内的，不予发放燃油补贴；2. 上班地点与居住地距离公司5公里以上的，按照以下标准发放燃油补贴：a. 距离公司5公里至10公里的，每月补贴200元；b. 距离公司10公里至15公里的，每月补贴300元；c. 距离公司15公里以上的，每月补贴400元。
第三章补贴申请和审批第六条补贴申请：1. 员工需在每月底前向人力资源部提交燃油补贴申请，并提供以下材料：a. 居住地与公司之间的交通路线图；b. 上班地点与居住地距离证明；c. 个人身份证复印件。
2. 人力资源部对申请材料进行审核，确认无误后，将申请信息录入系统。
第七条补贴审批：1. 人力资源部根据公司财务预算和员工实际情况，对申请进行审批；2. 审批通过的，将在次月发放燃油补贴；3. 审批未通过的，将通知员工，并说明原因。
第四章补贴发放和核算第八条补贴发放：1. 燃油补贴通过银行转账方式发放至员工个人账户；2. 发放时间：每月底前。
第九条补贴核算：1. 人力资源部负责每月对员工燃油补贴进行核算；2. 核算方法：根据员工提供的交通路线图、距离证明和实际通勤情况，按照补贴标准进行核算。
第五章附则第十条本制度由人力资源部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如需修改，由人力资源部提出修改意见，经公司领导批准后，重新发布实施。
燃油费报销规章制度范本
燃油费报销管理制度第一章总则第一条为了加强燃油费用的管理，合理控制燃油成本，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司下属各部门和员工，包括因公使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
第三条燃油费用的报销应遵循真实性、合理性、准确性和合法性的原则。
第四条公司财务部门负责燃油费用的报销管理工作，对燃油费用的报销进行审核和监督。
第二章燃油费用的报销范围和标准第五条燃油费用的报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。
第六条燃油费用的报销标准如下：1. 每公里燃油费补助标准为1.0元。
2. 停车费、路桥费据实凭发票报销。
第七条燃油费用的计算方式如下：1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）实际燃油费用实际里程数。
2. 油价：以现行市价为标准。
3. 每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）。
4. 实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。
第三章燃油费用的报销程序和规定第八条燃油费用的报销程序如下：1. 员工在使用私人车辆临时性出差时，应事先填写《私车公用申请》，经批准后方可外出。
2. 员工在出差期间产生的燃油费用，应保留相关发票和里程数证明，并在出差结束后向财务部门报销。
第九条燃油费用的报销规定如下：1. 员工应按照实际产生的燃油费用进行报销，并提供相应的发票和里程数证明。
2. 财务部门对员工的燃油费用报销进行审核，确保报销的准确性和合法性。
第四章违规处理第十条员工在燃油费用报销过程中，如有以下违规行为，公司将依法追究其法律责任：1. 虚报、谎报燃油费用。
2. 提供虚假发票、证明文件。
3. 其他违反本制度的违规行为。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司领导批准后进行修订。
办公用车油费补助管理规定
办公用车油费补助管理规定第一条目的为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。
1、适用范围公司主管级以上的正式员工，凡属本规定适用范围的人员，油费补助标准由公司根据不同职务、岗位及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。
报销费用超过补贴标准的，超出部分费用自理。
2、职责范围办公室负责本制度的制定与监督执行，财务科负责本制度的具体执行，财务科有违规处罚权。
第二条含义办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。
无进行日常办公用的私家车不予以补助。
第三条补助标准详见《附件》。
第四条使用规定1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交办公室和财务科分别备案。
2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。
3、公司补贴车辆员工办理费用补贴手续时，应提供规范发票，除油费按标准补贴外，车辆的保险费、维护、修理费等其他费用一律由员工自理。
4、已享受费用补贴的员工，如职级或岗位变动，车辆油费补贴标准自变动之日起，重新核定补贴标准，并于次月开始按新标准给予补贴。
5、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。
补助以本车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。
6、享有油费补助的员工如遇乘飞机或火车、长途汽车出差，按照差旅费报销标准执行。
第五条每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。
第六条本规定自2014年3月1日起实行。
附件：办公用车油费补助标准标准一、主管级及以上级别员工补助标准她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
公司油费补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用及油费补贴管理，提高公司车辆使用效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用个人车辆为公司提供服务的员工。
第三条本制度的宗旨是公平、合理地确定油费补贴标准，激励员工合理使用车辆，保障公司业务正常开展。
第二章补贴范围及标准第四条补贴范围：1. 员工因工作需要，使用个人车辆为公司提供运输、接送、临时应急等服务；2. 员工因出差、调研、会议等原因，需使用个人车辆出行。
第五条补贴标准：1. 按实际行驶里程计算补贴，补贴标准如下：（1）每公里补贴金额为0.7元；（2）每月补贴上限为1500公里，超过部分按实际里程计算；（3）每月补贴金额不超过1050元。
2. 补贴计算公式：补贴金额 = 行驶里程× 每公里补贴金额。
第三章补贴申请与审批第六条员工需在每月最后一天前，向部门负责人提交油费补贴申请，并提供以下材料：1. 个人车辆行驶里程记录；2. 个人车辆油费发票；3. 个人车辆保险单。
第七条部门负责人对员工提交的补贴申请进行审核，并在五个工作日内完成审批。
第八条审批通过的补贴，公司将按月支付。
第四章责任与义务第九条员工在使用个人车辆为公司提供服务时，应遵守以下规定：1. 严格遵守交通法规，确保行车安全；2. 负责车辆的保养、维修，确保车辆处于良好状态；3. 出现交通事故或车辆故障，及时向公司报告，并承担相应责任。
第十条公司对员工使用个人车辆的情况进行监督，如发现员工有滥用车辆、虚报里程等行为，公司将追回补贴，并视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度的解释权归公司所有。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
燃油费补助及高速公路通行费报销制度
（2021年12月修订）
第一章
总则
第1条为节约公司运营成本，满足监理工作需要，提高办事效率，针对因项目监理工作需要，使用员工个人车辆的情况，对员工进行燃油费补助以及高速公路通行费报销，制定本制度。
第二章
适用范围
第2条本制度适用于公司正式职工。
第三章
燃油费补助的申请及发放
第五章
燃油费补助管理
第10条接受公司燃油费补助的员工车辆必须自行购买强制车辆保险、商业保险，按相关规定进行车辆年检、保养、维修，确保车辆安全。
第11条公司不承担接受燃油费补助员工车辆的购置、维修、保养、保险、年检以及停车等其他费用。
第12条燃油费补助是对员工因公用车给予的燃油补助，车辆发生任何交通事故，公司不承担责任。
第六章
附则
第15条本制度未尽事宜以国家、天津市的相关法律、法规为准。
第16条本制度由后勤保障部、安全生产技术部负责制定、修订及解释。
第17条本制度自2022年1月1日起执行。
附件一:《项目燃油费补助申请流程》
附件二:《燃油费补助申请表》
附件三《项目车辆里程数明细表》
附件四《项目车辆季度总体费用统计表》
第3条由项目提出用车需求，每季度申请一次，每年共申请四次，每季度申报时需按照项目的当季工程量，为每辆车分别填写《燃油费补助申请表》。申请内容包括：项目名称、项目位置、车辆及驾驶人相关信息、车辆工信部综合油耗查询记录、申请原因、月行驶里程测算数等内容。
第4条《燃油费补助申请表》每个季度经安全生产技术部审核，后勤保障部根据车辆申报公里数及工信部综合工况油耗核定月报销燃油费补助上限金额，报分管副经理、总经理、董事长审批。
第13条使用员工个人车辆用于项目工作使用，员工必须确保交通部门规定的各项证件及相关手续齐全，否则由此产生一切后果均由本人自行承担。
出差油补管理制度
出差油补管理制度第一条出差油补管理的目的为了规范出差油补政策，合理控制出差费用，提高公司经济效益，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于所有公司员工在业务出差过程中的油补管理。
第三条油补标准1. 公务用车出差的油补标准为每公里0.6元。
2. 员工自驾车出差的油补标准为每公里0.4元。
3. 若出差地与所在城市相距超过200公里，实行补贴跨越性路费，标准每公里0.2元。
第四条油补发放1. 出差报销流程：员工出差前需填写出差申请表，经主管领导审批后出差，出差结束后报销时，需提供出差行程表和加油记录。
2. 油补发放时间：员工出差结束后提交相关资料，财务部门将在3个工作日内将油补发放到员工工资卡或现金。
3. 油补调整处理：若员工有出差费用有特殊情况，可提出书面申请，经相关部门审核后进行油补标准调整。
第五条保障措施1. 油补发放透明化：公司将把每位员工的出差油补记录进行统计并公示，确保油补发放公正。
2. 油补管理监督：公司将设立油补监督小组，负责监督油补的发放情况，对发现的问题及时处理并提出建议。
3. 油补制度宣传：公司将定期对员工进行油补政策的宣传教育，增强员工对油补政策的了解和认同。
第六条处罚措施对于违反出差油补管理制度的员工，公司将按照公司相关规定进行处理，涉及违纪的将受到相应的纪律处罚。
第七条其他事项本制度解释权归公司财务部门所有。
第八条附则1. 本制度自发布之日起正式执行，对之前的出差费用不做调整。
2. 本制度如有修改，需经公司领导小组审批后方可生效。
以上为出差油补管理制度，如有不足之处，欢迎各位员工提出宝贵意见。
愿我们共同遵守制度，共同维护公司的利益。
公司油费补贴管理制度
公司油费补贴管理制度第一章总则为规范公司对员工出差期间的油费补贴管理，提高公司的管理效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有员工出差期间的油费补贴管理。
第三章申请条件1.员工须经过公司批准出差，出差计划经过部门领导审核；2.员工需出示出差证明，包括出差报告、出差路线和时间；3.员工需提供加油发票，明确每次加油的金额和日期。
第四章油费补贴标准1.公司对员工出差期间的油费进行部分补贴，补贴标准为每公里1元；2.公司对员工每次加油的金额进行审核，核实加油金额是否与实际出差路程吻合；3.如员工出差途中发生抛锚、事故等情况，需提供相应证明，公司将酌情给予补贴。
第五章补贴流程1.员工出差前须提前向部门领导提交出差申请，并说明出差路线和时间；2.员工出差期间需按照出差路线及时间进行行车，并在每次加油后保存加油发票；3.员工出差归来后，需向部门领导提交加油发票和出差报告，由部门领导审核后提交财务部门办理补贴。
第六章管理责任1.部门领导应严格审核员工出差计划，并监督员工出差期间的加油情况；2.财务部门应对员工提交的加油发票进行核实核对，并及时发放油费补贴；3.公司领导应定期检查公司出差油费补贴管理情况，对违规行为进行惩处。
第七章其他1.员工出差期间如需使用公司车辆，应按规定报销加油费用；2.员工不得私自调换加油发票，否则将取消补贴资格；3.员工应妥善保管出差路线和时间，如有虚假记录将取消补贴资格。
第八章附则1.本制度自颁布之日起生效；2.本制度解释权归公司总经理办公室所有。
以上为公司油费补贴管理制度，如有违反制度行为，公司将依据规定进行处理。
感谢各位员工的配合与支持！。
公司管理制度燃油补贴
公司管理制度燃油补贴一、概述为了激励员工积极工作、提高工作效率和生产成本降低，公司决定实行燃油补贴制度。
燃油补贴制度是公司对员工提供一定金额的补贴，用于弥补员工因工作需要而发生的燃油费用。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、合同工、派遣工等。
三、补贴标准1.公司规定的补贴标准为每月200元，员工需提供相应的燃油发票或加油记录，方可获得燃油补贴。
2.公司不设定燃油补贴上限，但需保证员工提交的加油记录属实、合法。
3.公司可以根据实际工作需要和业绩情况适当调整燃油补贴标准。
四、补贴发放1.燃油补贴每月发放一次，具体发放日期由公司财务部门统一规定。
2.员工需在规定时间内提交燃油发票或加油记录，公司财务部门审核无误后会进行发放。
3.如有特殊情况需要延迟发放，需提前向部门主管申请并说明理由。
五、申请条件1.员工必须是公司在册员工，且已经通过试用期。
2.员工需为公司核定的岗位，有明确的工作内容和工作目标。
3.员工需提供符合规定的燃油发票或加油记录，且加油地点需与工作地点相关。
4.员工需按时完成上级交代的工作任务，并在工作日志中记录加油情况。
六、燃油补贴使用1.员工获得燃油补贴后，可以自由支配使用，但仅限于用于工作相关的燃油费用。
2.员工不能将燃油补贴用于私人用途或推销给他人，否则公司有权取消其燃油补贴资格。
3.员工需妥善保管燃油补贴金额，如有丢失或损坏需及时报告人事部门。
七、制度管理1.公司人事部门负责燃油补贴制度的执行和管理，定期对燃油补贴发放情况进行检查。
2.公司部门主管对本部门员工的燃油补贴申请进行审核和监督，确保申请材料的真实性和合法性。
3.公司财务部门负责对员工燃油补贴的发放和记录，确保发放的准确性和及时性。
4.如员工对燃油补贴制度有任何疑问或建议，可向人事部门提出意见并接受处理。
八、附则1.本制度自颁布之日起生效，如有修改或调整，需经公司主管部门批准。
2.本制度的解释权归公司所有，公司有权对员工的申请和使用情况进行监督和调整。
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办公用车油费补助管理规定
第一条目的
为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。
第二条适用范围
公司主管级以上的正式员工
职责范围
1、人资部负责本制度的制定与监督执行，财务部负责本制度的具体
执行。
2、财务部有违规处罚权。
第三条含义
办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。
无进行日常办公用的私家车不予以补助。
第四条补助标准详见《附件》。
第五条使用规定
1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交
总经办、内务部和财务部分别备案。
2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班
及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。
3、享有油费补助的员工将不再享有市内交通办公车费报销，如遇乘
飞机或火车出差，按照差旅费报销标准执行。
4、如遇车辆维修而无法驾驶时，应及时通知财务部，公司将依据维
修期限扣除当月全部或部分油费补助。
5、公司有权对享有油费补助人员的车辆实际驾驶情况进行监督及抽
查。
对于发现的违规情况，公司将不再支付当月的油费补助。
第六条报销事项
1、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。
补助以本
车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。
2、每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。
第九条本规定自2012年3月1日起实行。
附件：办公用车油费补助标准
标准一、主管级及以上级别员工补助标准。