原材料的管理制度
原材料的管理制度优秀3篇
原材料的管理制度优秀3篇材料管理制度篇一为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
建设工程原材料管理制度及不合格材料处理管理制度
建设工程原材料管理制度及不合格材料处理管理制度一、建设工程原材料管理制度1.材料采购管理（1）确定采购原材料的种类、规格、数量和质量要求；（2）制定供货商评价制度，选择正规可靠的供应商；（3）合理安排采购计划，遵守公平竞争原则，确保材料供应的及时性和稳定性。
2.材料验收管理（1）建立材料验收制度，明确验收标准和程序；（2）根据材料性质和用途，使用适当的检测方法对原材料进行检测；（3）对凡购进的原材料，必须进行验收并填写验收记录。
3.材料保管管理（1）建立材料保管制度，明确仓库管理责任和管理要求；（2）定期对仓库进行盘点，确保材料库存的真实性和准确性；（3）采取适当的防潮、防火、防盗等措施，确保材料的安全性。
4.材料使用管理（1）材料使用前应进行清点确认，核实材料的种类、规格、数量和质量；（2）合理安排材料的使用顺序，遵守施工工艺要求；（3）对于余料和报废材料，应及时进行处理和记录，防止交叉使用。
1.不合格材料鉴定和处理（1）对于不合格材料，应进行鉴定和分类，明确质量缺陷的性质和程度；（2）根据不同情况，采取包括重新检验、复验、调整工艺、退货、退款等处理方式，并及时记录和报告。
2.销毁和处理不合格材料（1）严禁擅自销售或继续使用不合格材料；（2）对于无法改造或修复的不合格材料，应按照相关法律法规进行销毁处理；（3）确保销毁过程符合环保要求，并做好销毁记录。
3.不合格材料的责任追究（1）建立责任追究制度，对于不合格材料的产生和使用，追究相应责任人的责任；（2）对于存在不合格材料问题的项目，进行整改并记录，以避免同类问题的再次发生。
通过建设工程原材料管理制度和不合格材料处理管理制度的建立和完善，能够有效控制工程质量风险，保证建筑工程的施工质量，提高工程的质量水平，落实施工安全和环保要求，保证工程进度和工程物资的供应及时性和稳定性。
原材料管理制度集锦(20篇)
原材料管理制度集锦（20篇）原材料管理制度集锦（精选20篇）原材料管理制度集锦篇11 库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。
2 原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。
斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。
3 搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根据材料的重量和体力的强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。
4 两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。
用电瓶车运输时要放稳、牢固。
5 放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的.材料不能露出货架。
带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。
6 库内要有充分照明,不得乱拉临时线。
7 使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。
8 要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。
9 本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。
原材料管理制度集锦篇2职责描述:1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。
任职要求:1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应届毕业生优先;2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的`动手操作能力;3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先;4、积极乐观,工作责任心强,有良好的沟通能力。
5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通协调能力;原材料管理制度集锦篇3一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。
同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
原材料采购管理制度(4篇)
原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。
销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
工厂原材料堆放管理制度
第一章总则第一条为加强工厂原材料管理，提高原材料利用率，确保生产秩序，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内所有原材料的堆放、保管、使用和回收等工作。
第三条原材料堆放应遵循“分类存放、分区管理、标识明确、节约使用”的原则。
第四条原材料堆放管理实行责任到人，各相关部门应积极配合，共同维护原材料堆放秩序。
第二章原材料分类与标识第五条原材料应根据其性质、用途和储存条件进行分类，分为以下几类：（一）金属材料：如钢材、铝材、铜材等。
（二）非金属材料：如塑料、橡胶、玻璃等。
（三）化工原料：如酸、碱、盐等。
（四）包装材料：如纸箱、塑料袋等。
（五）其他原材料：如燃料、润滑油等。
第六条原材料应按照分类进行标识，标识内容包括：（一）原材料名称。
（二）规格型号。
（三）生产日期。
（四）保质期。
（五）存放区域。
第七条标识应清晰、醒目，便于识别和管理。
第三章原材料堆放区域划分第八条原材料堆放区域应按照以下原则进行划分：（一）根据原材料性质划分：将易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品与其他原材料分开存放。
（二）根据原材料用途划分：将不同用途的原材料分开存放，方便生产使用。
（三）根据原材料储存条件划分：将不同储存条件要求的原材料分开存放，确保材料质量。
第九条原材料堆放区域应设置明显的警示标志，标明区域名称、存放材料类别和注意事项。
第四章原材料堆放要求第十条原材料堆放应遵循以下要求：（一）堆放整齐，不得超高、超宽、超厚。
（二）堆放平稳，防止倾斜、倒塌。
（三）堆放距离合理，便于搬运和检查。
（四）堆放材料应使用垫木、垫板等，防止地面污染。
（五）堆放材料应避免阳光直射，防止老化、变质。
第十一条原材料堆放高度不得超过2米，堆放层数不得超过5层。
第五章原材料使用与回收第十二条原材料使用应遵循以下规定：（一）生产部门应根据生产计划，提前向仓库提出原材料需求申请。
（二）仓库根据生产需求，合理安排原材料出库。
（三）生产部门应严格按照工艺要求使用原材料，避免浪费。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
工程队原材料管理制度
工程队原材料管理制度为了提高工程队的原材料管理效率，规范原材料的采购、入库、出库等流程，避免浪费和损耗，制定了以下原材料管理制度。
一、原材料的采购1. 原材料的选择工程队在采购原材料时，应根据工程项目的具体要求，选择合适的原材料品种和规格。
对于常用原材料，应建立统一的采购清单，明确品名、规格、数量等信息。
2. 供应商选择工程队在选择原材料供应商时，应优先考虑信誉良好、产品质量有保障的供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商应提供产品质量检测报告和相关资质证明。
3. 采购流程工程队在采购原材料时，应先制定采购计划，明确采购品种、数量和预算。
采购人员应及时与供应商联系，确认订单并签订合同。
在收到货物后，应对货物进行验收，确保数量、质量无误。
4. 价格谈判工程队在与供应商谈判价格时，应根据市场行情和供应商的实际情况，合理确定价格，并签订合同，避免出现价格纠纷。
二、原材料的入库管理1. 入库登记工程队在收到原材料后，应立即对原材料进行登记，并按照规定进行分类、存放。
入库登记应包括原材料名称、规格、数量、供应商等信息。
2. 入库检验工程队应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求，避免使用次品或劣质材料。
如发现问题，应及时向供应商反馈并协商解决。
3. 原材料存放工程队应按照规定将原材料进行分类存放，避免混淆和损坏。
易腐坏和易变质的原材料应尽快使用，避免浪费。
4. 库存管理工程队应及时更新原材料的库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量相符。
如发现库存过多或过少，应及时调整采购计划。
三、原材料的出库管理1. 需求确认工程队在进行原材料的出库前，应核实使用需求和数量，避免过多或过少出库。
出库需求应经相关负责人审批。
2. 出库流程工程队在进行原材料的出库时，应填写出库单，并经过出库人员出库确认。
出库单应包括原材料名称、规格、数量、领用部门等信息。
3. 出库检验工程队应对出库的原材料进行检验，确保出库的原材料符合要求，避免出现问题后期影响工程质量。
原材料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业原材料管理，提高原材料使用效率，降低生产成本，确保产品质量，根据国家有关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有原材料采购、储存、使用、回收和处理等环节。
第三条原材料管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：合理选择原材料供应商，降低采购成本，提高经济效益。
2. 质量原则：确保原材料质量符合国家相关标准和产品要求。
3. 效率原则：提高原材料使用效率，减少浪费。
4. 安全原则：保障原材料储存和使用安全，防止事故发生。
第二章采购管理第四条采购部门负责原材料的采购工作，采购计划应根据生产计划、库存情况和市场行情制定。
第五条采购部门应选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第六条采购合同应明确原材料的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商符合企业要求。
第八条采购部门应建立原材料采购档案，详细记录采购信息，包括供应商信息、采购数量、价格、交货时间等。
第三章储存管理第九条储存部门负责原材料的入库、保管、出库等工作。
第十条原材料应按照种类、规格、批次等进行分类存放，标识清晰。
第十一条储存环境应符合原材料的储存要求，确保原材料质量不受影响。
第十二条储存部门应定期检查原材料的储存情况，发现问题及时处理。
第十三条储存部门应建立原材料库存管理制度，定期盘点，确保库存准确。
第四章使用管理第十四条生产部门负责原材料的领用、使用和回收。
第十五条原材料领用应严格按照生产计划进行，不得超领、滥领。
第十六条生产部门应建立原材料使用台账，详细记录原材料的领用、使用、回收等信息。
第十七条生产部门应加强对原材料的控制，防止浪费。
第十八条生产过程中产生的废弃原材料应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
第五章回收管理第十九条回收部门负责原材料的回收、分类、处理等工作。
第二十条回收部门应定期对废弃原材料进行分类，并按照规定进行处理。
原材料管理制度【5篇】
原材料管理制度【5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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原材料管理制度
原材料管理制度原材料管理制度（一）为规范公司二期工程的材料管理，完备材料的出入库手续，作到帐帐、帐实相符，特制定材料管理制度。
一仓库1、仓库应视实际的须要划分为若干不同的区域，分门别类的存放同一类别材料（设备）。
2、材料（设备）依类别存放时，根据各类别材料的编号依次依次摆放，材料的标示朝外。
3、每一种材料（设备）建立一张相应的料卡（见附表一），标明材料（设备）的名称、规格、代号。
在料卡上应精确记录入库量、出库量、结存量。
4、仓库之材料应轻拿轻放，材料禁止干脆放在地面，预防腐蚀和相互污染，在材料下面要有铺垫物，作到防潮、防火。
5、材料（设备）存放区域，非工作人员不得进入，如有必要，必需有仓库管理员的陪伴。
6、仓库内的材料（设备）未根据规定办理出库手续，或者手续不全者，仓库管理员有权拒绝受理，材料（设备）不得出库。
7、施工单位退回的材料要制定显明的标示，单独存放，并应检查是否有损坏。
有损坏的材料不得退库。
8、仓库内外严禁烟火并应配备消防设施，确保平安。
9、仓库保管员应加强防卫，以防盗窃。
10、仓库管理员应保证仓库的清洁，及仓库通道的顺畅。
12、违反第6项和第8项规定的人员，仓库管理员应当马上制止，否则视仓库管理员失职。
造成损失，将追究责任人的责任。
二验收与入库（一）、验收1、材料（设备）的供应商应供应统一标准的发货清单，并注明具体的送货明细（材料名称与代号、规格型号、数量及单位、单价、总额、订购单号），连同材料一并送至仓库处，交仓库管理员查收。
2、仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后，通知监理、对口专业负责工程师对材料（设备）的品质进行复检。
合格后，由监理和仓库管理员、专业工程师共同在送货清单上签字。
3选购部经办人干脆发回的材料，仓库管理员应照实核查材料的数量，并知会监理、工程部责任工程师对材料的质量进行复检，如有不合格或与样品不符的材料，通知选购经办人换货或退货，并在料卡上进行具体的记录。
4、入库材料检验单（见附表二）一式三份，由监理在材料到仓库其次日将检验报告送至工程部，由各对口负责专业工程师签字确认。
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原材料的管理制度原材料的管理制度「篇一」1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
原材料的管理制度「篇二」1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的'原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐。
防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
XXX公司原材料的管理制度「篇三」1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。
2、严格执行少量多次领料制。
3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。
4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。
在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。
5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。
原材料的管理制度「篇四」宁夏华辉活性炭股份有限公司大宗原材料管理制度文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :1.目的为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2.适用范围适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
3.职责由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4.工作程序4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.炭化料的管理4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。
数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。
并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。
如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按５元计算。
工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3原料煤4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。
依据化验报告的灰份等级:a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。
4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。
登帐必须按供方记明供应时间、数量、车号或司机姓名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。
对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。
4.4检化验4.4.1化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时，化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。
4.5烟煤、焦油4.5.1库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅单。
4.5.2炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录，内容同4.5.1（记录应妥善保管以备检查）。
并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。
4.6凭证的管理4.6.1库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取供方出库单、过磅单、数量单。
如果司机不及时提供供方出库单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应部车次负责人不予结算运费或出车补助。
对不及时交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。
4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计算。
4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由库管员记入流水帐。
4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺序进行记录。
4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记，内容包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。
4.6.6对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检,具体办法由供应部负责人安排。
4.6.7库管员每月２８日(２月２６日)上午10时前，应将流水帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。
4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现一次扣款贰元。
4.7核对及报表4.7.1采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。
4.7.2采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。
4.7.3每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财务及供应部长。
起草:肖仲玄修订:白玉本审批:王学忠原材料的管理制度「篇五」1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：2、仓库日常管理2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。
仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。
物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
失效品、料废、退回料应分别建账反映。
2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。
如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。
2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。
无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。
对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3、入库管理3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。
3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。
3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
4、出库管理4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管（其它部门的由部门经理保管）并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长（其它部门的由部门经理）填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认；领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。
如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款；情节严重的从重处理。