ISO9001体系记录表格格式模板(全)
验收5【ISO9001程序表格记录】 .【ISO9001程序表格记录】
所属部门：培训日期：
姓名
主训人
（师傅）
性别
学历
从事工作
培训
原因
□新员工□新材料
□返岗、换岗工人□新产品
□新质量标准□新工艺
□新操作方法□新设备
培训内容：
见“新员工岗前培训计划”
（NO.）
培训成绩：
岗位现场培训内容
（人事专管员或主训人填写）
1.
2.
3.
4.
5.
主训人（师傅）意见：
签字
年月日
班组长意见：
签字：
年月日
受训人承诺
我接受了上述内容的培训，对所培训内容已经全部了解，并保证在以后的工作中严格按照培训要求做到，如做不到，自愿接受公司《职工行为规范与处罚条例》相关条款的处罚，直至下岗。
受训人：
年月日
人力资源部综合考核意见：
签字：
年月日
考核结论：
签字：
年月日
设备部编制
ISO9001质量治理体系的表单9001全套表格
准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时刻姓名部门/职位签到/时刻2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表： 4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总领导管代行政部技术部质管部生产部供给部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★ 2 XHCOP4.1 文件操纵程序★★★★★★★★ 3 XHCOP4.2 质量记录操纵程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 治理评审操纵程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源操纵程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境操纵程序★★★7 XHCOP7.1 产品实现进程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9XHCOP7.3 设计开发操纵程序★★★ 10 XHCOP7.4 采购操纵程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产进程操纵程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装操纵程序★★★★★13 XHCOP7.7 标识和可追溯性操纵程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护操纵程序★★★★★ 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的操纵程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客中意度操纵程序★★★★★★ 17 XHCOP8.2 内部审核操纵程序★★★★★★★ 18 XHCOP8.3 进程的测量和监控程序★★★★19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品操纵程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息操纵程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改良操纵程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防方法操纵程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表： 8外来文件记录/发放一览表F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保留部门保留年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件记录、发放记录表办公室三年4 质量记录总览表办公室三年 5 治理者代表录用书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年9 年度员工培训打算办公室三年 10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/定单供销科三年 18 供给商评审报告供销科三年 19 合格供给商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料打算书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产打算表生产科一年 23 生产通知单生产科半年 24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资清点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年 30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年 32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处置表供销科三年 34 顾客中意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施打算办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防方法报告办公室或相关部门三年 39 供销科治理目标月记录表供销科三年1040 生产科治理目标月记录表生产科三年 41 治理目标月汇总统计表质检科三年 42 合格查验人员一览表质检科三年 43 免检物料清单质检科三年 44 进料查验报告质检科三年 45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量查验报告单质检科三年 47 质量改良打算表办公室三年制表：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:13年度员工培训打算F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围 (内/外训) 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购缘故：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废缘故：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号利用部门检查结果备注是不是需维修 18检查人/日期：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（利用部门） 19制表： 20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。
ISO9000质量管理记录表格(全套)【范本模板】
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
（元）
交货
期
批准
数量
单价
（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见:
ZLAL013
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
ISO9000质量管理记录表格(全套)(DOC47页)
ZLAL013
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号：
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口
不符合标准／程序：
不符合原因分析：
纠正措施：
单位负责人：年月日
纠正措施的验证：
审核员：年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。
该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。
该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。
该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。
该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。
该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。
该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。
(整理)ISO9001质量管理体系表格.
ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
记录清单
编号：序号：
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
年度员工培训计划表
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期：年月日
培训人员名册
培训教育计划表
培训教育申请表编号:
特种工序人员培训记录表
设备管理卡
设备日常保养记录
编号：
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
常情况记录”栏予以记录。
设备检修计划编号：
执行部门：
公司设备一览表编号：
合同台帐编号：
精品文档
合同负责人：制表人：精品文档
合同评审记录表
供方评价表
合格供方名册
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
回访登记表
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
第次内部审核计划编号：
会议签到表编号：
会议记录编号：
检查表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
第次内部审核报告编号：
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。
ISO9001设计开发全套表格(吐血推荐)
编号：序号：
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述：
接收部门处理意见：
备注：1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：时间：
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：日期：
备注：1评审会议记录应予以保留。
2可另加页叙述。
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
设计开发验证报告
编号：序号：
项目名称
型号规格
验证单位及参加
验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
设计开发输出清单
编号：序号：
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料份）：
备注；
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
设计开发方案
编号：序号：
项目名称化
起止日期
型号规格
预算
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计原理及路线概述（可另加页叙述）：
iso9001质量管理体系审核通用检查表格模板(适合各部门)
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9000质量管理记录表格(全套)(DOC47页)
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位：编号：
内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
ISO9001质量管理体系表格大全参考
质量记录清单文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 y21133528D 23728 劍呦3042576D9 盙5CB0 33551 830F茏25429 6355 捕02149553F7 号RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮24174 5E6E 33466 C398029B7A 82BA 芙魺h KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-123 3长期3 3 长期21049 5239刹+242595EC3 廃36507 8E9B躛396339AD1 髑135168 8960襠22026560A 嘊5 3 35 3 3 3 3长期长期长期长期33335 5 ]247056081 悁40526 9E4E鹎3399784CD 蓍29448 7308 猈29001 7149 煉24983 6197 憗V 长期临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表40079 20156 4EBC 37847 93D7g 亼9C8F 鲏29979 751B 甛29532 735C 獜V25598 63FE揾销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告GY-7.4-05 GY-7.4-06SC-7.5-01 SC-7.5-02SC-7.5-03 SC-7.5-04SC-7.5-05 SC-7.5-06SC-7.5-07 SC-7.5-08SC-7.5-09 ZG-7.6-01ZG-7.6-02 ZG-7.6-03ZG-7.6-04 YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02 麢i9 406109EA2 -35614 施2604565BD8B1E 謞31680 7BC0節YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-053 34359 863736954 夔遚905A 2275058DE 25876壞攔651433104 8150 %腐3 3 3 3 3 3 长期3长期3 长期长期33 3 3 3文件发放、回收记录文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-028 7F92 羒K 版本部门受控文件清单ZG4.1-03编号：部门:序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：文件更改申请序号:埉22473 57C9 34806 87F6蟶20071 4E67 乧z23812 5D04 崄D39717 9B25 鬥35783 8BC7 诇更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：日期：申请人：所在部门意见：签名：日期:审批部门意见：签名：日期:文件销毁申请签名:日期:文件保管部门意见：24621 602D 怭Z33382 8266 艦26853 68E5 棥22304 5720 圠21857 5561 啡a38824 97A8 鞨签名：日期:编号：质量策划实施情况检查表编号：序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:管理评审计划编号：ZG5.4-01评审目的：评审参加部门、人员: 评审内容：管理评审通知单编号：ZG5.4-02序号:评审内容要点:编制：审核：批准: 日期:管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号: 25152 6240 所R33913 8479 葹Zw22388 5774 坴9/评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：培训记录表.培训申请单年度培训计划编号：RS6.1-03日期: 编制: 审核: 批准:设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表.编号：SG6.2-05 21580 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B使用部门：设施编号: 设施名月：保养人:称：注：保养后，用“ V”表示日保，“?”为周保、“？”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
请
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备
注
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
61.不格品审理单（表CX8311-1）………………………………………………76
62.质量成本统计表（表CX8412-1）……………………………………………77
63.质量本分析表（表CX8412-2）………………………………………………78
64.技术归零报告（表CX8521-1）………………………………………………79
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况：
三、质量管理工作
执行中存在的问题
车间质量助理：车间主任：车间检验：
表CX7211-1
合同评审报告编号：
评审对象
评审级别
评审组成员：
评审时间
评审组长：
表CX7211-2
合同更改记录编号：
合同名称
合同编号
需更改的合同条款内容：
咨询及协商过程：
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）………………………………73
59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………75
发往：国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管理评审报告
年度管理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长：
评审时间：
评审依据：
评审结论：
评审组长
年月日
表CX5611-2
评审组成员签字表编号：GS
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
年月日
表CX6311-1
设备购置申请单
ISO9001体系记录表格格式模板（全）
受控状态：
分发号：
1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………5
2.管理评审报告（表CX5611-1）…………………………………………………6
3.评审组成员签字表（表5611-2）………………………………………………7
4.设备购置申请单（表CX6311-1）………………………………………………8
签字：日期
设计意见
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因（使用单位填写）
49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）………………………………………64
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）………………………………………65
51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）………………………………………66
52.测量设备处置单（表CX7611-3）……………………………………………67
65.管理归零报告（表CX8521-2）………………………………………………83
表CX4231
质量管理体系文件更改单编号：
发出部门
被更改文件名称和代号
编制日期
更改部位
第页第行
更改方式
更改前：
更改后：
发送到：
共份
第份
备注：
编制
审核
会签
批准
质量管理体系文件更改单回执
执行部门
更改执行者
更改日期
更改单编号
年月日
一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
表CX6312-2
工艺装备加工申请单编号：
使用单位
蓝图或白图（套）
设计单位
型号
工装名称
类别
加工套数
申请日期
要求完成日期
申请单位
说明
联系人：批准：
技术处
图纸有效性、加工必要性、
有无其它技术要求
计划
生产处
21.首件生产总结（表CX7382-2）………………………………………………25
22.首件检验总结（表CX7382-3）………………………………………………27
23.首件鉴定证书（表CX7382-4）………………………………………………29
24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）…………………………………………30
试载负荷
吊具规格
外观检查
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
鉴定结论
有效期限
参加人员
班组
机动处
车间
其它人员
备
注
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录编号：
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作
人
员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）………………………………………9
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12
首件生产中发生质量问题处理情况：
本批生产中应注意的问题：
备注：
填写：批准：
表CX7382-3（2-1）
首件检验总结
编号：
首件（组）产品名称或代号
检验单位
检验日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？
生产人员是否都具备相应的？
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？
签字：日期
超差情况（使用单位根据检验结果填写）
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-7
吊具周期检验单编号：
吊具名称
吊具编号
所属型号
使用负荷
使用单位
所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？
是否按规定实施了三检，检验结果如何？
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？
表CX7382-2（2-2）
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13
10.工艺装备返修单（表CX6312-5）……………………………………………14
11.工艺装备报废单（表CX6312-6）……………………………………………15
12.吊具周期检验单（表CX6312-7）……………………………………………16