景区旅游基础设施建设项目

目录

第一章概述 (1)

第一节项目概要 (1)

第二节项目建设目标 (4)

第三节项目依据与研究范围 (4)

第四节项目内容及建设规模 (5)

第五节投资规划及财务评价 (7)

第六节结论 (11)

第二章ＰＸ及ＡＡ街道办社会经济情况 (12)

第一节ＰＸ社会经济发展概况 (12)

第二节ＰＸＡＡ街道办基本情况 (14)

第三章项目建设的背景和必要性分析 (16)

第一节项目建设背景 (16)

第二节项目建设必要性 (22)

第四章市场分析 (26)

第一节客源市场现状分析 (26)

第二节目标市场选择 (27)

第五章场址选择 (29)

第一节项目选址 (29)

第二节场址条件 (29)

第三节公共设施条件 (31)

第六章项目建设方案 (33)

第一节项目建设的原则 (33)

第二节建设内容 (34)

第三节建设方案 (35)

第四节给排水系统设计 (42)

第五节供配电 (42)

第六节防雷及接地 (43)

第七节弱电工程 (43)

第八节智能系统 (44)

第七章劳动安全、消防与地质灾害防治 (49)

第一节劳动安全 (49)

第二节消防 (50)

第三节地质灾害防治................................. 错误！未定义书签。第八章组织机构及人力资源配置 (52)

第一节组织机构设置 (52)

第二节人力资源配置 (54)

第九章项目招投标及实施进度安排 (55)

第一节项目招标 (55)

第二节项目管理与进度安排 (59)

第十章节能减排 (62)

第一节能耗分析 (62)

第二节节能措施 (64)

第三节节水措施 (67)

第十一章环境影响评价 (68)

第一节指导思想、评价原则和编制依据 (68)

第二节环境影响分析 (69)

第三节环境保护措施 (72)

第四节生态保护措施 (75)

第五节环境保护管理制度 (76)

第十二章投资估算 (77)

第一节投资估算 (77)

第二节资金来源 (83)

第十三章经济效益评价 (84)

第一节收入与支出估算 (84)

第二节财务评价 (86)

第十四章社会评价 (91)

第一节项目对社会的影响分析 (91)

第二节项目与所在地互适性分析 (92)

第三节社会风险分析 (93)

第四节社会评价结论 (96)

第十五章结论 (97)

第一节结论 (97)

第二节建议 (97)

附件：营业执照 (103)

第一章概述

第一节项目概要

一、项目名称：

ＰＸＡＡ景区旅游基础设施建设项目

二、项目建设单位：

ＡＡＢＢ旅游文化投资有限责任公司

ＡＡＢＢ旅游文化投资有限责任公司（以下简称旅文投公司）经九届ＰＸ县委第122次会议同意成立，并于2015年10月23日完成注册，注册地址为ＰＸ红果镇竹海西路48号，注册资本金拾亿元人民币，是县人民政府为推动ＰＸ旅游业发展而组建的一家负责整合和开发ＰＸ旅游文化资源的国有独资企业。

公司作为县旅游资源投融资主体、市场主体和多元化经营主体，下设ＡＡＰＸＡＡ景区温泉投资有限责任公司、ＡＡＢＢ旅游文化传媒有限责任公司、ＡＡＢＢ旅游电子商务有限责任公司，具体经营范围包括：投资、融资、旅游文化资源开发；饭店业、酒店业、旅行社业、餐饮业、交通运输业的投资开发与经营；旅游文化项目策划、规划、建设、管理；旅游文化广告、旅游文化体育、旅游地产开发；文化艺术和网络艺术服务、文化休闲娱乐服务及其他文化服务；文化体育用品、设备及相关文化产品的生产和销售。

公司作为ＰＸ旅游文化产业经营的主体和投融资平台，秉承“以文促旅、旅带发展、展ＢＢ风采、采百川精华”的企业理念，把景区

建设作为出发点，筹集社会资本和争取政策扶持资金，带动多元化投资主体，促进文化旅游产业快速发展，着力建设ＰＸ文化旅游胜地和重要旅游目的地，做大做强“金彩ＢＢ”文化旅游产业，打造“宜居宜业宜游”魅力城市。

公司以文化资源为依托，以旅游产业为核心，围绕“振兴ＰＸ旅游、提升城市品位、传承优秀文化、成就美好人生”的企业发展目标，通过大项目带动，大资源整合，大市场运作，大品牌缔造，充分发挥国有大型旅游文化企业的龙头带动作用。

公司拥有“亲切、开放、严谨”的公司文化和科学规范的管理，凝聚着大量的专业人才，我们坚持“团结奉献、和谐创新、廉洁高效、共享发展”的企业团队精神，以市场为导向，以创新为动力，以发展求壮大，实现企业稳健、跨越式发展，共赢美好明天。

公司成立以来，整合ＰＸ旅游资源，立足山地特色优势，投资建设旅游项目7个，其中：“金彩ＰＸ”游客集散中心项目，总投资1.8亿元，建设内容含票务中心、导游服务中心、游客中心、摆渡车服务中心、旅游会展中心、ＡＡ旅游大数据—ＰＸ终端服务中心、旅游管理中心等；“哒啦仙谷”景区基础设施建设项目，总投资5.6亿元，建设内容含游客接待中心、缤纷水世界，多彩百花溪、有机生态馆、有机农业景区、景区路网建设、观景台、游览栈道及4A级景区创建相关设施改造；ＰＸ老年养护中心项目，项目总投资1.1亿元，总建筑面积23550㎡，ＰＸ妥乐古银杏景区游客接待中心及银杏水街建设项目，19000，建设鲁番游客服务中心、小冲游客服务中心、银杏水街等总建筑面积42495.8平方米；ＰＸ娘娘山景区基础设施建设项目，35000，

游客接待中心2个，建筑面积7980平方米；景区服务中心5个，建筑面积5500平方米；生态停车场及附属设施8处60000平方米；A级生态公厕20座；景区内公路56公里；木栈道58公里；景区步行道67公里；观景台10个，建筑面积2000平方米；河道治理8公里；绿化工程；景区旅游标识系统；景区安全消防设施；景区环卫设施；景区智慧旅游服务系统；给排水管线35公里；供电线路13公里；垃圾处理设施；污水处理设施；消防安防设施；应急救援中心。

为了实现旅游产业多样化的发展，公司还搭建了“ＢＢ游”电子商务平台，将打造一个以旅游发展为核心，根据实际需求增加一些附加功能的电子商务平台PC端、APP、微信公众平台、智慧旅游系统等，为游客提供ＰＸ旅游的“吃、住、行、娱、游、购”一站式综合服务。为游客出门旅行提前做好出行规划。

下一步，公司会面临更大的发展机遇与挑战，公司全体员工应以“振兴ＰＸ旅游、提升城市品位、传承优秀文化、成就美好人生”为目标，建设精品工程奉献社会，打造独具特色的品牌形象，谋划、绘制好公司最新最美的发展蓝图，创造更加美好的未来。

三、项目投资：

本项目投资估算总金额为108000万元。

四、项目建设期：

全部项目分3年建成。从2016年7月至2019年6月。

五、项目地址：

项目选址位于ＰＸＡＡ街道办，Ｇ320国道东南侧，地理位置优良，周边市政设施完善，交通便利，有利于项目建设，具体区位如图

所示：

第二节项目建设目标

2015年，ＡＡ景区在扩大经营规模的同时，不断提升服务档次和服务质量，全力打造ＰＸ的旅游窗口单位形象。然而景区内现有基础设施已不能满足景区内日益增多的中外游客的实际需求。为了从根本解决这一问题，为游客营造一种方便、舒适的旅游环境，依据景区内自然条件、根据目前基础设施现状，拟新建ＡＡ景区旅游基础设施建设项目。项目将建设以ＡＡ街道办本地温泉资源和自然风光为依托。以温泉度假、森林公园、湿地公园、特色农业景区、风情古镇6大版块为中心，打造成ＡＡ西部著名的AAAA级景区、休闲旅游目的地和旅游集散中心的重要旅游基础设施建设。

第三节项目依据与研究范围

一、项目编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国土地管理法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国城乡规划法》（2015版）

《旅游规划通则》（GB/T18971—2003）

《旅游度假区等级划分》 (GB/T26358-2010)

《旅游安全管理暂行办法实施细则》

《旅游度假区管理暂行办法》

《旅游发展规划管理办法》

《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2014]31号）

《ＡＡ省生产性服务业发展规划（2014-2020年）》

《ＰＸ国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《ＰＸ旅游发展总体规划》

可行性研究报告编制合同及委托书

建设单位提供的有关基础资料和基础数据

二、研究范围

本可行性研究报告针对ＰＸＡＡ景区旅游基础设建设工程进行必要性及可行性分析，对其建设方案进行研究并确定，提出建设条件、建设方案、项目投资、工程进度安排的建议、资金筹措、社会效益分析，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证该项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。

第四节项目内容及建设规模

一、项目建设内容

根据景区规划及建设计划，结合当前的实际需要，在本次实施区域范围内建设景区的基础设施，主要建设内容如下：

项目拟建设的建构筑工程内容有：建设游客服务中心2个15500平方米，游客集散中心2个18000平方米，停车场7个56000平方米，游客观光亭11个，观景台3个，另配套建设景区绿化60000平方米等。

拟建设的道路栈道工程计87公里，其中：建设旅游公路29公里，

景区栈道8公里，景区人行步行道50公里。

拟建设给排水管网58公里，其中给水管网29公里，排水管网29公里，另配套建设污水处理系统。

拟建设强弱电工程，其中新建设10kV线路33公里，通信线路30公里，亮化工程工程87公里。

拟建设景区智能系统，其中景区智能旅游体系1套，安防、消防设施5套。

拟建设环卫设施，其中厕所8座，配套建设其它环卫设施（垃圾桶600个等），具体数据如下表所示：

表1-2 项目建设内容表

项目于2016年7月启动，2017年7月开工建设，2019年6月竣工，建设工期36个月。

第五节投资规划及财务评价

一、项目投资和资金来源

本项目建设项目总投资为108000万元，其中建设工程费用93952万元、工程建设其他费用8648万元、工程预备费用5400万元。

表1-3 项目投资估算表

8

9

二、资金来源

项目资金为单位自筹。

三、财务评价

本项目总投资108000万元，项目正常运营期间年平均营业收入38540万元，项目年平均经营总成本10792.35万元，项目年平均利润19943.59万元，项目财务内部收益率为11.97%（所得税后），项目财务净现值9276.66万元（所得税后），项目回收期为8.76年（所得税后），年平均投资收益率为18.47%，年平均利税率7.23%，各项目经济指标良好。具有较强的经济抗风险能力。具体数据如下表所示：表1-4 主要经济指标表

第六节结论

本项目充分利用了当地地热资源和风光资源，同时开发相应的旅游项目，为周边各省市地区人民提供休闲度假、治病健身的娱乐疗养胜地，符合国家产业政策的规定，是地方政府鼓励和优先发展的项目。

本项目周边旅游资源十分丰富，待本项目实施并投入运营后，完全有可能成为这一地区的旅游集散中心，如宣传到位，运作得力，将会起到“激活一点、带动全盘”的作用。因此，本项目具有相当好的发展前景和增值空间，是不可多得的旅游资源开发项目。

总之，项目的经济效益和社会效益十分显著。项目开发是可行的，也是十分必要的。建议项目业主单位尽快做好项目前期工作，全面落实项目建设资金，力争项目早日开工，早日竣工，早日发挥项目的经济效益和社会效益。

第二章ＰＸ及ＡＡ街道办社会经济情况

第一节ＰＸ社会经济发展概况

ＰＸ，隶属中国凉都·六盘水市，是ＡＡ西大门，地处滇、黔、桂三省结合部，具体位置在东经104°17'46"-104°57'46"；北纬25°19'36"-26°17'36"之间。东邻普安，南接兴义，西连云南省富源、宣威，北邻水城。全境南北长107公里，东西宽66公里，总面积4056平方公里。有着独特的区位、交通、资源和大企业集中等优势，被誉为“滇黔锁钥”、“川黔要塞”、“金三角” 及世界古银杏之乡—中国金色妥乐。

该县历史文化悠久，民族风情深厚，自古即为商贾云集之所，财富物丰之地。境内有古人类文明遗址——ＰＸ大洞（全国重点文物保护单位），有ＡＡ省爱国主义教育基地——红二六军团ＰＸ会议会址，有古银杏、大洞竹海、坡上草原3个省级风景名胜区。荣获“全国最美生态旅游示范县”和“美丽中国示范县”称号。同时是ＡＡ省首个列入全国百强县行列之一。

全县综合经济实力进一步增强。2015年，地区生产总值完成4742399万元(现价)，按可比价计算比上年增长13.6%，其中：第一产业增加值完成456309万元，比上年增长6.9%；第二产业增加值完成2890481万元，比上年增长13.7%，在第二产业中，工业增加值完成2441162万元，比上年增长12.1%，建筑业增加值完成449319万元，比上年增长24.8%；第三产业增加值完成1395609万元，比上年增长14.8%。三次产业结构由上年的7.7：66：26.3调整为9.6：61：29.4，第一产业比重上升1.9个百分点，第二产业比重下降5个百分点，第

三产业比重上升3.1个百分点，三次产业结构进一步优化。人均生产总值达45397元，比上年增长13.4%。综合实力大幅提升。

农村经济稳步发展，农业生产形势稳定。2015年，全县农村居民人均可支配收入达7686元，比上年增长10.9%；城镇居民人均可支配收入达22183元，比上年增长10.2%。农林牧渔业总产值完成737682万元（现价），按可比价计算比上年增长6.87%，其中：农业产值373814万元，比上年增长8.98%；林业产值63570万元，比上年增长9.96%；牧业产值276669万元，比上年增长3%；渔业产值1271万元，比上年增长3.62%；农林牧渔服务业产值22359万元，比上年增长3.69%。农林牧渔业增加值完成456309万元，按可比价计算增加值比上年增长6.87%，其中：农业增加值251946万元，比上年增长8.58%；林业增加值54373万元，比上年增长9.72%；牧业增加值131503万元，比上年增长2.49%；渔业增加值518万元，比上年增长3.1%；农林牧渔服务业增加值17969万元，比上年增长2.93%。年末常用耕地面积46762.3公顷。

财政收支保持增长。全年完成财税总收入1580176万元，比上年增长18.34%，一般预算总收入完成739243万元，比上年下降6.99%。财政总收入(市考核)完成661797万元，比上年下降5.85%。县级财税收入完成1311288万元，比上年增长32.35%，县级公共财政预算收入完成475119万元，比上年增长2.96%。公共财政预算支出947277万元，比上年增长19.1%。税收收入548714万元，比上年下降9.23%，其中：国税收入157285万元，比上年下降31.14%；地税收入391429万元，比上年增长4.07%。

招商引资力度进一步加大。2015年，引进内资新建投资项目数167

项，项目投资总额676.89亿元，实际到位资金200.58亿元，引进内资续建投资项目数235项，项目投资总额2143.39亿元，实际到位资金370.99亿元。旅游业继续保持良好的发展势头。2015年，全县旅游接待总人数377万人次，比上年增长53.25%，旅游总收入18.87亿元，比上年增长35%。

第二节ＰＸＡＡ街道办基本情况

ＡＡ街道办位于ＰＸ东部，距红果新城36公里，古城城关镇5公里，东接英武乡，南抵城关镇、板桥镇，西邻西冲镇、两河乡，北与旧营乡、滑石乡毗邻。辖15个行政村1个居委会，185个村民小组，总面积115.89平方公里，总户数9678户，总人口32863人，主要居住着汉、彝、苗、白等少数民族。全镇平均海拔1600米，年平均气温14.1℃，年降雨量1400毫米，无霜期268天，属于典型的亚热带气候。有中学2所，完小3所，村级小学及教学点22个。

ＡＡ街道办交通便利，国道320线横穿境内，刘坪线、刘洒线、镇胜高速公路等公路在此交汇，由于交通区位的优势，被称为全县“交通枢纽”。境内分布着煤（未开采）、石膏、硅砂、石灰岩等矿产资源及宝霞公园、清水园观光农业、庙家松林等丰富的天然旅游资源。著名景点包括朝阳寺、丁香寺、宝霞山公园。与此同时，ＡＡ镇热矿水资源十分丰富，热储含水量的补给区域主要为北方向一带，岩性为三叠系碳酸盐岩，补给面积达百余平方公里，补给后的地下热矿水最终形成热储含水层，水温在55℃以上。根据已露出温泉的流量及补给区规模，预计单井涌水量达500-600m3/d。热矿水中酚、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐等污染物指标未超过国家饮用矿泉水标准，水中偏硅酸、

锶等有益微量元素部分达到有医疗价值的浓度，多项符合医疗热矿水水质标准。

2012年，以温泉度假、森林公园、湿地公园、特色农业园区、风情古镇6大版块为中心的胜境温泉国际休闲度假旅游项目入驻ＡＡ镇，为ＡＡ镇的旅游发展注入强劲的动力。

ＡＡ街道办民风纯朴，土地广阔肥沃，农业基础扎实。街道办耕地面积20100亩，其中旱地11707.5亩，水田8392.5亩。良种在街道办得到全面推广，科技种植得到了广泛实施。农牧业较为发达。在历届党委、政府的领导下，街道办人民齐心协力，勤劳致富，正沿着建设社会主义新农村的方向不断向平安、和谐的小康社会迈进。

第三章项目建设的背景和必要性分析

第一节项目建设背景

一、ＡＡ旅游业发展现状

全年旅游总人数3.76亿人次，比上年增长17.1%。其中，接待国内旅游人数3.75亿人次，增长17.1%；接待入境旅游人数94.09万人次，增长10.0%。实现旅游总收入3512.82亿元，比上年增长21.3%。

表3-1 2011－2015年全省旅游业总人数、总收入

完成年度计划的115.60%，全年签约项目148个，累计到位资金213.01亿元。完成创建国家4A级旅游景区14家，梵净山、荔波景区通过国家5A级景区景观质量等级评定，ＡＡ省4A级以上旅游景区增至50家，同比增长38.88%。

从结构质量看，客源持续优化，质效稳步提升。在全国接待入境游客呈现负增长的压力下，我省2015年1-11月接待入境游客86.8万人次，实现外汇收入1.83亿美元，同比增长10.07%。全年接待省外游客1.66亿人次，旅游收入1850.51亿元。其中，75%以上的外省入黔游客以生态休闲、文化体验、康体度假及避暑为主。

从综合效应看，拉动强劲，支撑有力，贡献突出。2015年全省共接待游客3.76亿人次左右，旅游总收入3512.82亿元左右，同比可分

别增长17.1％和21.3％以上。在交通的助力下，我省的旅游业成为新的经济增长点。旅游支柱产业地位进一步强化，对服务业拉动作用更加显著。

二、温泉旅游产业政策背景

《省人民政府关于加快现代服务业发展的意见》（黔府发〔2014〕18号）明确：依托特色文化、自然生态等资源禀赋，以100个旅游景区为载体，加快培育和布局一批具有民族特色的文化旅游景区和文化展示体验平台，精心打造独具黔地魅力的文化旅游品牌。

《ＡＡ省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求：推进旅游业与新型城镇化、新型工业化、农业现代化融合发展，以世界山地旅游大会、全省旅发大会、100 个旅游景区为平台，着力发展复合型山地旅游产品，形成与ＡＡ省相适应的多元化旅游产品体系。加快发展自然景观游、生态旅游、避暑休闲、温泉度假、健康养生、山地户外运动、汽车露营、探险等旅游产品。

《ＡＡ省健康养生产业发展规划(2015-2020年)》明确，ＡＡ省健康养生产业依托ＡＡ绝佳的气候资源、优良空气质量、纯净山水文化、生态绿色保健食品等资源优势，将着力发展休闲养生、滋补养生、康体养生、温泉养生四大健康养生业态。沿ＡＡ省温泉带，在石阡、金沙、剑河、息烽、绥阳等温泉资源丰富的地区，依托息烽中航·南岭温泉野外体验度假区、金沙西洛温泉休闲度假区、汇川区国际温泉旅游城、剑河县温泉健康养生基地等基地项目建设，推动温泉资源的综合开发利用，积极挖掘中医药和民族医药温泉健康养生文化，开发石温泉、咖啡泉、水果泉、白酒泉、中药或民族药泉、休闲理疗区、香薰水疗区、民族文化温泉区、动感温泉区等游客参与性和体验性强

的产品，吸引社会资本投资建设温泉康体度假疗养中心，推动温泉资源的综合开发利用，加快打造一批全国一流的温泉保健疗养品牌。到2017年，打造省级温泉疗养示范基地10个以上，到2020年，打造省级温泉疗养示范基地15个左右。

三、ＡＡ省温泉旅游产业发展概况

ＡＡ省温泉具有得天独厚的优势。据有关资料记载，ＡＡ的地热水质好，蕴含微量元素种类多。现已探明的温泉资源119处，其中，天然温泉82处，人工温泉37处，遍布全省9个市（州），且大多分布在自然生态良好、民族文化浓郁的城镇附近，与其他旅游资源相结合，发展温泉旅游产业潜力巨大。

从南到北，从东到西，息烽温泉、ＡＡ、石阡温泉、绥阳水晶温泉，几乎ＡＡ每个景点附近都有能消乏健身的温泉，温泉也成为ＡＡ省着力打造的旅游产业，成为ＡＡ省度假旅游产品的卖点和ＡＡ旅游的新名片。

省委、省政府对ＡＡ省温泉旅游产业发展高度重视，多次召开专题会议，研究全省温泉旅游产品开发规划，协调温泉开发涉及的招商引资、融资贷款、土地环保审批等方面的问题，各级各部门对温泉旅游开发给予积极的支持。

ＡＡ省温泉由于分布广泛、资源组合良好，已成为旅游资源开发的热点，得到了较快的发展，ＡＡ省完成了《ＡＡ省旅游产品专项规划》的编制工作，明确提出要发展温泉旅游度假产品，作为全省旅游产品结构调整的重点，进一步整合资源，加大产品开发力度，提高产品的软硬件水平，打造ＡＡ温泉旅游形象。

经过多年的发展，ＡＡ省温泉产业已有一定的规模，各地也十分