铁路项目安全检查表2020版

1.3.3制度制定结合实际，针对性、 可操作性强。
制度制定未结合工程项目实际，制度简单，无针对性，可操作性不强， 每项制度扣1分；制度不落实每项扣0 5分一
1.4
工作程序 2分
按要求制定工作程序及内部工作标 准，严格贯彻实施。
工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不对应，每项扣1 分；内容存在明显错误，每处扣0.5分；各程序运行不符合现场实际， 扣1分
铁路项目安全管理行为督查评价表
项目名称：
序号
检查项目
分值
检查内容
检查标准
检查情况
得分
1
体系建设 15分
1.1
机构设置 4分
内设机构符合有关规定及投标承诺。
项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投 标承诺和合同约定的，扣4分。
1.2
工作职责 3分
部门、岗位工作职责明确，实施情况 良好。
4.1.3测量、试验、检测工作规范， 符合相关要求，数据真实准确。
未按本项目相关测量标准、规范进行施工控制测量和施工放样测量工 作，每项扣1分；不配合和接受测量监理工作，未按监理要求提交相 关测量资料，扣1分；不配合建设单位委托的第三方测量机构进行建 设过程中对本线进行测量验收、抽检、复核，误差粗差争议的核查， 对重要工点和重点工程进行的监测和观测，扣1分；不按批准的工程 测量误差/粗差处置方案进行相应的工程处置，扣1分；未按规定在 测量中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工 放样测量、竣工测量以及导线测量和坐标点、水准点、沉降观测点保 护工作，每项扣1分；所有的控制测量和施工放样测量未进行换手测 量，每起扣1分；测量工原始记录弄虚作假，随意涂改，工程测量资 料和测量成果资料未妥善归档保管，装订成册，扣1分。试验检测资 料弄虚作假每处扣1分
4.1.4落实质量管理制度，过程施工 各项数据及检查记录齐全，首件评估 和工艺试验按规定开展。
质量原始记录形成及时，内容真实有效，及时归档，不符合上述规定 每项扣1分；内业资料弄虚作假，随意涂改，每起扣1分；未做工艺 试验的，每项扣1分，工艺试验实施不符合规定的，每项扣0.5分； 未按规定对高速道岔、无砟轨道、路基、连续梁、四电工程以及高风 险隧道施工安全条件等进行首件评估的，每项扣1分，首件评估实施 不符合规定，每项扣0.5分。
3
文明工地 10分
3.1文明工地 10分
3.1.1安全质量警示、项目公示等标 牌设置齐全。
现场安全文明标志不符合《铁路建设项目现场安全文明标志》，每处 扣0.5分；施工现场应在醒目位置设置统一规定的“五牌一图”，即 工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、 文明施T牌和施T现场平面图每少一位加05分
3.1.2生产和生活场所保持整洁有 序。
生产和生活场所保持整洁有序，不符合要求的每处扣0.5分；其他不
符合《铁路建设项目现场管理规范》相关规定的 每项加0 5分.
3.1.3材料、设备标识齐全。
施工现场原材料、中间产品标识齐全，做到随用随更新，不符合上述 要求，每处扣0.5分；现场各类机械设备标识齐全，不符合上述要求， 每处扣0.5分。
2.4.4机械设备作业场所安全标识齐 全、防护到位。
未制定机械设备安全操作规程，每台套扣0.5分；机械设备安全操作 规程存在明显错误，每台套扣0.5分；机械设备作业场所安全标识不 齐全、防护装置失效或措施不到位，每台套扣0.5分；大型机械安全 生产措施可靠，实行“一机一人”防护，邻近营业线施工列车通过时 停止作业不符合要求的每台套扣05分
第
序号
检查项目
分值
检查内容
检查标准
检查情况
得分
4.2
安全控制 15分
4.2.1落实安全管理制度，周检查、 整改记录齐全。
未建立安全周检查制度，扣3分。
安全周检查制度针对性不强，扣1-3分。
未制定项目负责人带班制度，扣3分。
未制定隐患排查方案，扣3分。
未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分。
未对隐患进行分析，扣1分，
2.5.2建立健全拌和站管理标准，按 要求配置混凝土拌和站，信息化管理 符合规定。
拌和站建设不符合标准化创建规划，每项扣0.5分；未实施信息化管 理，扣5分；信息化管理不符合相关规定，每项扣0.5分；弄虚作假， 每次扣1分；拌和站能力不满足现场需要 扣2分
2.5.3小型预制场构件厂设置规范。
小型预制场构件厂设置不符合创建规划，每项扣0.5分。
主要管理制度缺1项扣1分；制度未以文件形式发布，每项扣0.5分； 编制依据不齐全，每项扣0.5分；引用错误或已作废的法规制度文件 及标准每项加0 5分；制度内容与规定不符每处扣0 5分
1.3.2管理制度修订完善及时，重要 制度单独发文。
未及时修订各种管理制度，每项制度扣0.5分；重要制度未以文件形 式单独发布每项扣0 5分
1.5
管理规划 2分
标准化管理活动有相关规划及考核 办法（标准化工地、标准化项目部、 标准化试验室等）完善。
未制定完整的标准化项目部、标准化工地、标准化试验室、标准化拌 和站等创建规划，每项扣1分；标准化创建规划不含目标标准、时间 节点、方法措施、责任落实、考核考评等五部分基本内容，每项扣1 分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣1分；规划内容不符 合规定，每处扣0.5分，未按规划内容实施，扣1分。
“质量红线” 每件扣5分.检查发现其他质量问题酌情加分
4.1.2定期召开质量分析会议，对现 场质量问题制定落实监控、整改措 施，实行闭环管理。
未定期召开质量分析会或例会，扣1分；质量分析会或例会记录不全， 无相关台账，扣1分；会议记录、台账造假，扣2分；质量检查制度 不执行，记录填写不规范，问题未闭合整改，每项扣0.5分；对上级 及监督部门提出的问题没有按要求整改的，每起扣1分。
2.2.2重难点工程施工应用专业化作 业队伍。
未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分；专业分包未经建设单位同意， 每起扣1分；专业分包的合同等手续不齐全，扣1分。
2.3
人员培训 5分
2.3.1及时参加各项业务培训，积极 开展本项目的培训教育活动。
未制定年度教育培训计划，扣1分；教育培训计划内容简单、不合理、 无针对性，每项扣1分；未因时因需开展培训，培训工作计划未完成， 每项扣1分；未按要求参加总公司、路局、建设单位组织的培训，每 次扣0.5分；培训未组织考试，每次扣0.5分；未开展岗前培训或岗 前培训不符合规定，扣2分；项目部管理和作业人员安全生产教育培 训学时不符合规定，扣2分；培训台账不齐全，扣1分。
4
过程管理
50
4.1
质量控制 15分
4.1.1落实质量管理要求，按规定程 序做好自检自查工作。
质量保证体系不健全，扣1分；未细化分解质量目标，质量控制目标 低于建设单位的总体质量管理目标，每项扣1分；未制定本项目质量 创优规划，扣1分；创优规划内容简单，可操作性不强，扣0.5分； 工程质量考核奖惩制度不完善，扣1分；质量管理办法、创优规划、 考核奖惩制度不落实，每项扣0.5分；未逐级签订质量包保责任书， 扣1分；未按规定上报、配合调查处理质量事故，每起扣2分；触碰
2
资源配置
25
2.1
人员配置 6分
2.1.1主要管理、技术人员数量和资 格符合要求。
项目部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质量、安全生产管理 人员任职资格不符合要求，每人次扣1分，其他岗位人员任职资格不 符合要求，每人次扣0.5分；项目部部门负责人及以上主要岗位人员 以及专职质量、安全生产管理人员配备数量不符合要求，每少一人扣 1分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣0.5分。
2.3.2主要管理、技术人员满足相关 培训管理要求。
主要管理、技术人员不满足相关培训管理要求，扣1分。
2.3.3特种作业人员、设备操作人员 持证上岗。营业线施工、管理人员按 规定培训合格后，方可上岗。
技术工种、特种作业人员、特种设备作业人员以及营业线施工、爆破 等有严格资格要求的岗位，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗， 不符合上述要求，每人次扣0.5分；持证人各类培训证书失效，每人 次扣0.5分。
定期、日常、防汛防台、消防安全等专项安全检查时间、责任人、检 查内容、实施要求不明确，扣2-3分。
检查记录不真实不闭合扣2-3分.
4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营 业线等高风险工点及火工品管理规 范。
2.5
工厂化建 设5分
2.5.1梁场、轨枕场（轨道板场）等 大型预制构件场及拌和站、试验室等 布局合理、设置规范。
梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等大 临设施布局不符合既定规划和相关设计，每处扣1分；大临设施选址 满足安全要求，远离地质灾害、水灾、易燃、易爆区，锅炉房、发电 机房、厨房等满足防火、防爆、卫生要求，靠近现场、交通便利、通 信畅通、封闭管理，不符合上述要求，每处扣0.5分；大临设施施工 无相设计关图纸或不按设计图纸施工，每处扣1分；未经验收即投入 使用，申报验收、认证资料不齐全完整，每处扣1分；有关人员未经 过培训并按规定持证上岗，每人次扣0.5分；大临设施不能满足施工 需要，扣2分.
第
序号
检查项目
分值
检查内容
检பைடு நூலகம்标准
检查情况
得分
3.1.4安全劳保用品佩戴规范，人员 着装整洁。
现场管理及作业人员应佩戴上岗证，工作服应美观整洁，并符合安全 要求，安全劳保用品佩戴规范、齐全，不符合上述要求，每人次扣0.1分。
3.1.5材料机具堆放整齐合理，场地 整洁。
施工现场原材料、中间产品管理规范，堆码整齐，场地整洁，不符合 上述要求，每处扣0.5分；现场各类机械设备停放应合理规划，分区 布置摆放整齐不符合上述要求每处扣0 5分
2.1.2人员变更按规定报批，并经项 目管理机构同意。