安全标准化二级评审不符合项整改报告

江苏省危险化学品企业

安全生产标准化二级企业评审

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江苏苏滨生物农化有限公司

2015年10月

江苏苏滨生物农化有限公司

安全标准化二级评审不符合项整改报告

2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。

评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议通过。同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。要求1个月内进行完善、整改。

评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：

安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司

附件1：对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009 、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T

9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。

附件2：通过识别，完善了符合性评价内容

附件3：重新制定了安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容。已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。

附件4：完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责

附件5：规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。已将南京科泓环评技术服务费进行了调整。

附件6：对风险评价管理制度进行了完善，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。重新制订了风险评价准则

附件7：完善了公司作业活动清单，增加了作业步骤。完善了风险评价报告

附件8：补充完善了重大风险的整改记录

附件9：及时的对风险控制效果进行评审。通过风险控制效果评审表明我公司实施的各项防护措施比较有效的降低了风险程度，向风险管理工作的良好推进又向前迈进了一步。

附件10：已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。对采购活动进行定期识别及风险分析

附件11：完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。完善了危化品装卸管理制度。完善了应急管理制度，补充了评审要求

附件12：及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成。及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。

附件13：梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批

附件14：及时修订，及时记录。已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录

附件15:完善了《从业人员岗位标准》，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准

附件16：对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。

附件17：根据《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）完善了新员工安全教育培训内容。

附件18：督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动

已按照计划在实施。

附件19：

整改前：危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施

整改后：危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟

整改前：防爆接头未按要求接，接线不规范。

整改后：防爆接头已规范连接。

整改前：甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表未半月检查记录一次整改后：甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表已半月检查记录一次整改前：关键装置和重点部位责任牌缺少应急电话

整改后：关键装置和重点部位责任牌已设置应急电话

整改前：缺少毛毯胶告知牌