(完整)采购合同评审记录表
供应商体系评审表范例(雷达图)
总分
5、生产计划及能力分析 5.1 是否建立生产计划及其评核系统，并对生产计划的达成进行统计、追踪、与改 善？ 5.2 是否对生产能力进行定期评估并制定产能调整计划？
6、采购管理 6.1 是否依据需求对供应商进行评估，并确定其符合后建立合格供应商名录？
总分
6.2 产品的质量要求是否完全明确的传达给供应商，并确定其有能力满足？
不涉及 不涉及 不涉及
观察与评价 有制定生产计划，但计划未有体现跟踪分析改善
未有做产能评估
观察与评价 有合格供应商16家，有做简单资料收集 合同有明确把质量信息传达给工厂并签字回传 新的材料有需供应商提供材质报告、并做试机测试 合同有明确把产品信息传达给工厂并签字回传
观察与评价 有评估但无相关文件记录 有评估但无相关文件记录 未有书面体现对过程能力进行监督及评价
观察与评价 通过朋友介绍、客户上门来收集顾客需求 订单无法满足时，通过电话、邮件、微信、传真来跟顾客采购沟通
有统一的报告格式 有对客户满意度做调查，但表单设计不合理
观察与评价 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
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4.5 新产品开发是否进行试产并提交样品于客户批准？
4.6 研发过程中的设计变更是否进行评审并知会客户，在取得客户同意后进行，设变 结果经过确认？ 4.7 是否有针对新产品开发安全卫生/ 社会责任及其它
13、统计方法
策略
100%
80%
60%
2、质量管理体系、职 责与培训 3、顾客需求、合同评 审及顾客满意度调查
40%
12、文件管理及记录
20%
4、产品研发
0%
11、包装防护、仓储 及交付
5、计划及能力分析
10、不合格控制及纠 正预防
内部审核检查表(物资设备)
5、主要物资明细确定
项目经理部技术部门根据项目所需建筑材料、构配件和设备对产品实现过程及对最终产品的影响程度、对安全及环境的影响程序确定出本项目的主要建筑材料、构配件和设备明细，经项目总工确认后提交物资部门
6、采购
（1）采购合同台账
（2）是否按照采购权限进行比询价、招标采购；
内部审核检查清单及现场记录表
编号:
标准条款
页码
部门
物资设备
审核员
陪同人
时
7.1.2.3
7.1.2.4
一、管理制度
1、是否建立物资设备管理制度，对物资设备的配备、验收、安装调试、使用维护、老旧特种设备、外租和外协设备管理等作出规定，并明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。
8.4.3.3
三、物资设备采购7.1.2.3 8.4.2.38.4.3.3
1、开工信息表
项目部填写开工信息表并上报
2、需求计划
项目经理部技术部门依据设计文件和施工组织设计及工程进度,确定工程主要建筑材料、构配件和设备总需用计划或阶段性需用计划，其内容应包括——名称、型号规格、数量、质量要求、验证方法、时间要求及环境安全方面的要求等。质量要求为质量标准或具体的质量等级、材质、主要指标等，验证方法可为外观检验、核对资料、现场抽检试验、材质化验等。主要建筑材料、构配件和设备需用计划经项目总工程师审批后提交物资部门，按权限向上级部门申报。
7.1.2.3
7.1.2.5
七、设备使用管理7.1.2.37.1.2.5
1、检查《机械设备安全技术操作规程》的获得途径
2、检查操作人员持证情况及特种设备检测合格情况。
3、检查操作人员岗前培训情况（记录）
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（监理）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表(广告代理、发布类供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表（市调供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价总表分～75分（含）；不合格供方：分值60分（含）以下。
销售合同评审表范本
销售合同评审表范本篇一：销售合同评审表样板山东塑业有限公司销售合同评审表评审序号：号评审人员：评审时间：201 0年 4月 1 日2：此评审表签字后不能随便改动，改动时必须有评审人员及各部门负责人统一改。
3：第一联：业务部；第二联：生产部；第三联：质检科；第四连：授权人。
第 1 联篇二：合同评审表模板合同审批表审核会签说明：1、参与审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款的进行严格把关。
会签部门必须在两天内全部签署完毕；特殊的可在一天内签署完毕。
2、此表将与正式签订的合同一并存档。
3、发表人按“合同类别”决定会签流程；之后按此表要求将原件及复印件，发送至各相关部门。
会签流程如下：1、产品类合同会签流程：销售部负责人、产品经理、工程部负责人、财务部负责人、总经理2、工程类合同会签流程：销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品经经理、财务部负责人、总经理3、服务类合同会签流程：工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经理4、租赁类合同会签流程：销售部负责人、市场部经理、财务部负责人、总经理备注：30万以上合同在总经理审批前由律师介入审核篇三：7-1.销售合同评审表(范本)销售合同评审表（范本）准工料、非标合同需总裁批准；2.评审内容须打印，禁止手写；3.非标合同需法务审查。
4.评审依据装订附后，缺件无效，审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查与归档。
篇四：销售合同评审表杭州宋城機械設備有限公司销售合同评审表(限大陸订单)篇五：销售合同评审表(范本)特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（内用）特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（外用）篇六：销售合同评审表浙江德世电器有限公司销售合同评审表(限外销订单)篇七：合同评审表—样板合同评审表篇八：合同评审表文件编号：永康市威盛工具有限公司合同评审表评审日期：年月日NO:销售部：合同批准人：日期：、与顾客有关的过程控制程序1 目的对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。
内审检查表(采购部)
方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查 ●目前，公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案）？向外部供方下订单前，申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有：启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》（百威电子有限公司）。
（8.4.1 总则）
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否 便于查阅 二、
【（建议：部门负责人，需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质，进行建档）具体可包 括—— 企业基本资料；
XXX电机制造有限公司
内审检查表（采购部）
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的
人员要求？
●询问部门负责人，查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品？查相应的处置记录？
针对不合格品，查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？
供方质量整改通知单》（2022年），供方回复 方式电话为主。
理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？
新产品开发评审表格
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）实用标准文案精彩文档A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页精彩文档A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：精彩文档A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：精彩文档A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：精彩文档A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：精彩文档A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：精彩文档A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：精彩文档A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：精彩文档A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档精彩文档。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
IATF16949顾客特殊要求识别评价表范本可修改全文
产品开发
5.1使用与甲方一致的APQP流程和同步工程，满足甲方APQP的进度要求按甲方要求提交PPAP资料，执行与甲方签订的《零部件开发协议》。
5.2如国家强制认证产品，乙方必须对产品CCC认证，向甲方提交CCC认证证据。
办公室人员协助进行管理
生产/质量
《APQP》资料《PPAP》
资料
《CCC》证书
6
包装要求
6.1.若甲方没有包装要求，乙方应自行设计包装并提交甲方采购部门认可，
若甲方有包装要求，则严格依甲方的技术资料对产品包装。
按照甲方要求执行
生产/
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
12.4.甲方满意内部调照采购合约进行
遵守甲方采购合约、材料质量协定同意书、遵守产品相关规定
全体人员
13.2.产品要求按照检验规范。
制表：
*** 2020-5-28
核准：
*** 2020-5-28
组织合同评审，确保满足甲方要求。
总经理/
技术/
销售/
采购
《合同评审表》
1.2.乙方不能履行合同停止供货的，必需提前三个月通知甲方。
1.3.乙方连续三个月无正当理由不能正常供货，甲方可解除合同。
2
价格
2.1甲方的零部件价格为到甲方工厂的含税结算价，乙方按甲方SRM系统下发的零部件价格执行。
按《合同评审程序》执行
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
药品采购质量评审(2022年)
药品采购质量评审(2022年)2022年度药品采购质量评审药品经营企业必须保证购进药品的质量合格，为了确保我公司购进优质优价的药品,公司质管部和采购部按照规定组织开展了季度药品采购质量评审，主要是对我公司2022年第四季度的药品采购情况进行质量评审，评审结果作为我公司采购部2022年第四季度药品采购的依据。
一、评审人员组成：总负责：某某某某成员：某某某某某某某某某评审时间：2022年12月28日-29日二、评审内容：本次对供货单位的评审分为生产企业与批发企业两部分，评审内容从供货单位的资质审查、药品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉、质保协议和采购合同条款等方面进行，评审重点是供货企业所供应产品的质量。
三、评审要点1、供货企业资质的审核·供货方的证照是否齐全、有效·供货方经营方式、范围与证照是否一致2、供应药品质量的评价：·供应药品入库验收合格情况·供应药品被召回批数情况·在库药品稳定性情况·供应药品滞销批数情况·国家局、省局质量抽检情况3、供货企业质量信誉的审核·服务质量·交货及时性·价格·社会信誉三、供货企业供货合同和质保协议的审核·是否与供货商签定包含药品购货合同和质量保证协议·购进合同和质量保证协议中是否有明确的质量条款·供货企业履行合同和质保协议条款的情况五、具体要求：1.要求各部认真对待药品采购质量评审工作；2.认真记录评审内容；3.评审过程由质量管理部负责监督与解释。
六、附件：2022年第四季度药品采购评审表。
七、供货企业质量评审总结。
2022年度进货情况质量评审首次会议记录开会时间：2022年11月10日9：00至9：30开会地点：公司会议室会议名称：2022年度进货情况质量评审首次会议主持人：张金跃出席人员：业务部经理、采购人员1、决定2022年1月1日至11月进行进货质量评审。
产品和服务要求确定评审程序(含表格)
产品和服务要求确定评审程序（ISO9001-2015）1.0目的对确保顾客对产品和服务的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2.0适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审；同时负责与顾客沟通。
3.2生产部负责评审产品的生产、物料采购能力及交货期。
3.3技术质量部负责评审对新产品的技术质量要求的检测能力。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。
4.0工作程序4.1 顾客需求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
本公司确定的任何附加要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或订单之前，采购部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在投票、合同签订之前进行，应确保：产品要求得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类常规合同：对公司定型产品所订的合同。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。
4.2.3销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.4 对于常规合同，由销售部相关人员在合同、订单或电话记录单上敲上合同已评审通过的印章并签名后即完成评审。
4.2.5对于特殊合同，销售部、生产部、技术质量部分别生产能力、物料采购能力、交货日期及技术质量要求的检测能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认，《产品要求评审表》报总经理确认。
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采 购 合 同 评 审 记 录
合同编号： 采购申请编号：
合同名称： 评 审 日 期： 年 月 日
部门 项目名称
项目编号 供方公司名称
合同种类： □购销 □集成 □软件开发 □转让 □服务 □租赁 □其他
签订形式： □合同 □协议 □电话 □传真
合同评审方式： □审批 □会签 □邮件
部 门 评审意见 评审人签字
评审意见落实情况：
签字：
日期：
批准人签字 合同额