受控程序文件清单

合集下载

受控文件管理程序ZQ

受控文件管理程序ZQ
步骤5:
文件起草或修改
原则上,源发部门起草或修改文件。
所有的文件必须按照相应的模板进行编写。
需求人
需求人N+1
文件模板
步骤6:
文件批准
不同类别的文件的审批授权详见注释5.2
原则上原文件批准人批准更改文件。
需求人N+1
总经理
步骤7:
文件发放
收回失效文件
源发部门保存文件的原件,发放盖“受控”章的复印件给相关部门和(或)人员。同时各部门更新本部门的《文件清单》.失效的文件按《文件资料存档程序》作为记录存档
文员
行政部
文件资料存档程序《文件清单》
步骤8:
文件归档
总经办保存文件的原件,同时更新《文件清单》
文员
行政部
《文件清单》
步骤9:
文件维护、更新
随时更新《文件清单》
文员
行政部
《文件清单》
5.编码规则
5.1部门编码
部门
董事长
总经办
市场部
销售部
网招部
客服部
商品部
企划部
仓储部
代号
DS
ZJ
SC
XS
WZ
KF
SP
QH
A0/01
2
ZQ-WZ-M3-02
A0/01
客服部
KF
1
ZQ-KF-M3-01
A0/01
2
ZQ-KF-M3-02
A0/01
商品部
SP
1
ZQ-SP-M3-01
A0/01
2
ZQ-SP-M3-02
A0/01
企划部
QH
1
ZQ-QH-M3-01

受控文件总目录

受控文件总目录
14
管理评审程序
HALJ-001-014
15
人员管理程序
HALJ-001-015
16
设施和环境控制程序
HALJ-001-016
17
安全作业管理程序
HALJ-001-017
18
环境保护管理程序
HALJ-001-018
19
检测方法确认程序
HALJ-001-019
20
开展新项目工作程序
HALJ-001-020
七、管理评审目录
编号
名称
备注
1
管理评审报告
HALJ-007-001
八、内部质量审核报告
编号
名称
备注
1
内部质量审核报告
HALJ-008
7
服务和供应品采购程序
HALJ-001-007
8
申诉、投诉处理程序
HALJ-001-008
9
不符合工作的控制程序
HALJ-001-009
10
纠正措施管理程序
HALJ-001-010
11
预防措施及持续改进控制程序
HALJ-001-011
12
记录控制程序
HALJ-001-012
13
内部审核程序
HALJ-001-013
HALJ-003-007
8
测量不确定度评定作业指导书
HALJ-003-008
9
期间核查作业指导书
HALJ-003-009
10
质量控制作业指导书
HALJ—003—010
11
样品保存作业指导
HALJ—003—011
四、员工手册目录
序号
名称
编号

03受控文件清单

03受控文件清单

19
钢结构防火涂料检验作业指导书
Q/LZ-ZD-05-2014

20
配料确认准则
Q/LZ-ZD-06-2014

21
检验试验仪器设备运行检查制度
Q/LZ-ZD-07-2014

22
钢结构防火涂料出厂检验规程
Q/LZ-ZD-08-2014

23
初期干燥抗裂性试验机自校规程
Q/LZ-ZD-09-2014
劳动防护用品管理制度
Q/LZ-GL-09-2014

12
检验室管理制度
Q/LZ-GL-10-2014

13
消防产品生产、销售流向登记管理系统操作使用规程
Q/LZ-GL-11-2014

14
消防产品生产、销售流向登记制度
Q/LZ-GL-12-2014

15
生产过程检验规程
Q/LZ-ZD-01-2014

24
检验验仪器及生产设备操作规程
Q/LZ-ZD-10-2014

25
超薄型钢结构防火涂料产品工艺作业指导书
Q/LZ-ZD-11-2014

26
产品包装搬运储存作业指导书
Q/LZ-ZD-12-2014

27
原材料进货检验规程
Q/LZ-ZD-13-2014

28
隧道防火涂料例行确认检验规程
Q/LZ-ZD-14-2015

5
安全生产管理制度
Q/LZ-GL-03-2014

6
仓库管理制度
Q/LZ-GL-04-2014

7
消防安全管理制度

受控文件一览表

受控文件一览表
1
2008.01.01
BYSKG-30
31
混凝土结构后锚固技术规程
JGJ145—2004
2005.01.13
1
2005.03.01
BYSKG-31
32
烧结路面砖
GB/T 26001-2010
1
2011.10.01
BYSKG-32
33
混凝土中钢筋技术检测规程
JGJ/T152—2008
2008.04.28
1
2007.10.01
BYSKG-68
69
建筑防水卷材试验方法,沥青防水卷材不透水性
GB∕T328.10-2007
2007.03.26
1
2007.10.01
BYSKG-69
70
沥青防水卷材耐热性
GB∕T328.11-2007
1
BYSKG-70
71
建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材低温柔性
GB/T328.114-2007
FTBYS-ZJ-CX02-4受控文件清单第1页
文件类别
序号
文件名称
标准代号
发布日期
份数
启用日期
受控编号
1
质量手册
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-01
2
程序文件
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-02
3
作业指导书(操作规程、规章制度)
A/0
2008.01.01
1
1997.11.01
BYSKG-58
59
普通混凝土小型空心砌块

受控文件清单

受控文件清单

A
年度: 2009 年 序号
文件名称
受控文件清单
编号
21 检验管理制度
QW-19-2008
22 工艺纪律检查制度
QW-20-2008
23 焊接材料管理制度
QW-21-2008
24 焊工管理制度
QW-22-2008
25 电动葫芦计算方法与实例 26 CDI C1D0It 电动葫芦图样
MDI MDI
27 产品合格证明书
QW-12-2008
15 安全生产检查制度
QW-13-2008
16 安全生产责任制
QW-14-2008
17 特种作业设备安全管理制度
QW-15-2008
18 安全操作规程
QW-16-2008
19 事故应急预案
QW-17-2008
20 设备管理制度
QW-18-2008
编号:QR-3.1-01
版本
备注
A
45 装箱单
XQ-C-05-15
46 机械加工工艺规程 47 专用工艺装备明细表 48 产品出厂检验与试验大纲 49 焊接工艺守则 50 金属结构焊接作业指导书
XQ-C-07-11 XQ-C-07-12 XQ-C-07-13 XQ-C-07-14 XQ-C-07-15
51 焊缝返修及焊缝外观质量检查通用工艺守则 XQ-C-07-16
DH-C-07-18
编号:C-3.1-01
版本
备注
年度: 2009 年 序号
受控文件清单
文件名称
编号
41 KBKN 柱式旋臂式起重机系统设计计算书
XQ-C-05-11
42 KBKN 柱式旋臂式起重机图样
XQ-C-05-12

受控文件表格清单样板

受控文件表格清单样板
受控文件表格清单样板
日期: 年 月 日
序号
表格名称
表格编号
使用部门
保存期限
保存地点
1
程序文件清单
行政部
1年
行政部
2
作业指导书清单
3
受控表格清单
4
外来文件清单
5
文件分发/回收记录表
6
文件借阅登记表
7
部门受控文件清单
8
文件更改记录
9
会议记录表10管理 Nhomakorabea审计划行政部
1年
11
管理评审报告
12
纠正与预防措施报告
13
内审计划
14
内审报告
15
内审检查表
16
岗位工作入职要求
行政部
1年
17
招聘员工申请表
18
培训计划表
19
培训记录
20
合同评审表
市场部
1年
市场部
21
联络单
22
顾客满意度调查表
23
顾客满意度调查汇总表
24
顾客满意度统计图
25
合格供应商一览表
采购部
1年
采购部
26
请购单
27
供应商评估报告
28
供应商品质狀況評比表
29
供应商交货批次合格表

已改-受控文件清单

LTLD-TW-GL-02
业务部
长期
27
采购工作制度
LTLD-TW-GL-03
业务部
长期
28
工程部考核制度
LTLD-GC-GL-01
工程部
长期
29
劳保用品发放管理
LTLD-GC-GL-01
工程部
长期
30
机电设备安装规范
LTLD-GC-GL-02
工程部
长期
31
现场施工安全管理
LTLD-GC-GL-03
受控文件清单
编号:JL-4.2.3-01
序号
文件名称
文件编号
编写部门
保存期
备注
1
管理手册(含程序文件及50430的制度)
LTLD-SC-2015-A/0
企管办公室
长期
2
岗位任职能力要求
LTLD-QG-GL-01
企管办公室
长期
3
各岗位任职要求
LTLD-QG-GL-02
企管办公室
长期
4
绩效考核制度
LTLD-QG-GL-03
LTLD-SC-GL-04
生产部
长期
38
电工安全操作规程
LTLD-SC-CZ-01
生产部
长期
39
电焊工安全操作规程
LTLD-SC-CZ-02
生产部
长期
40
气焊工安全操作规程
LTLD-SC-CZ-03
生产部
长期
企管办公室
长期
5
考勤制度
LTLD-QG-GL-04
企管办公室
长期
6
员工手册
LTLD-QG-GL-05

受控文件清单(2012.8-2013.7)

1
2013综合055
(2013-27收文)
019
津建质安总[2013]67
关于印发《集中开展建设领域安全生产大检查实施方案》的通知
1
2013综合058
(2013-24发文)
020
津建质安总[2013]69
关于印发《联合市公安消防局开展建设工程施工现场消防安全专项大检查工作方案》的通知
1
2013综合062
关于开展悬吊作业安全生产登记工作的通知
1
2012收文041
(2012-20收文)
005
天津市建设监理行业监理项目海河杯评选办法
2012协会009
(2012-14发文)
006
天津市建设监理行业“监理项目海河杯”评选实施细则(暂行)
1
2012协会010
(2012-17发文)
007
津建018
(2013-06发文)
015
津建质安总[2013]16
关于公布建筑施工机械设备报废淘汰的通知
1
2013综合012
(2013-04发文)
受控文件清单
编码:QEH/KFJL-CX01-2012-03编号:002
序号
文件编号
文件名称
现行
版本号
数量
备注
016
津建质安总[2012]137
关于印发《天津市建设工程质量监督报告管理办法》的通知
关于公布天津市第二批建筑施工机械产品报废淘汰目录
1
2013建委001
(2012-21发文)
008
关于发布《预应力混凝土管桩技术规程》局部修订的通知
1
2013建委005
(2013-26收文)
009

受 控 文 件 清 单

广东省源天工程有限公司
粤源天体系〔2015〕2号
关于发布2015年度公司“受控文件清单”和“适用法律、法规、标准规范及其他要求总览表”的通知
公司所属各单位、总部各部室:
经公司研究决定,附件1“受控文件清单”和附件2“适用法律、法规、标准规范及其他要求总览表”所列的体系文件、规章制度、技术文件、法律法规、标准规范及其他要求共600项为我公司所用并予以发布,特此通知。

附件1: 受控文件清单;
附件2:适用法律、法规、标准规范及其他要求总览表
体系办
二○一五年三月十三日
附件1:受控文件清单
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
部门:GYT-B1D3 第0次修改
- 5 -
- 6 -
受控文件清单
填表人:郑苑琼复核人:江秀琪日期:2015.3.13
- 7 -。

4、受控文件清单


第四层文件
质量记录
修改 版本 序号 编 号 名 称 状态 1 0 1 Q/BY6042-QR-010101部门数据汇总分析报告 1 0 2 Q/BY6042-QR-010102数据监控会议纪要 3 QBY6042-QR-010103 经营计划更改记录 4 Q/BY6042-QR-010104( )年度公司级数据和资料会议纪要 5 Q/BY6042-QR-010201管理评审计划 6 Q/BY6042-QR-010202管理评审报告 1 0 7 Q/BY6042-QR-010203年度部门数据和资料汇总报告 8 9 Q/BY6042-QR-010204管理评审措施计划 10 Q/BY6042-QR-010205管理评审会议签到表 11 Q/BY6042-QR-020101产品要求评审表 12 Q/BY6042-QR-020102电话/传真订货登记表 1 0 13 Q/BY6042-QR-020103合同修改信息表 1 0 14 Q/BY6042-QR-020104顾客沟通记录 1 0 1 0 15 项目管理 1 0 1 0 16 PPAP文件一览表 负责部门 管理部 版本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 修改 状态 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生产部
生产、技术部 工程部 生产部 生产部
工程部
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品实现过程
ISO/TS16949:2009质量体系文件受控清单
第一层文件
质量手册
序号 编 号
编号:Q/BY6Q/BY6042-QR-020401供就商能力调查表 Q/BY6042-QR-020402供应商能力评审报告 QBY6042-QR-020403 供方评定记录表 Q/BY6042-QR-020404合格供方名录 Q/BY6042-QR-020405首批样品报告
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

受控程序文件清单
在现代信息技术的时代,计算机程序扮演着至关重要的角色。

无论是用于商业、教育、娱乐还是其他方面,程序都是帮助我们完
成各种任务的工具。

随着程序的发展和使用的增长,对于程序的管
理和控制也变得越来越重要。

为了确保计算机系统的安全和可靠性,一个良好的受控程序文件清单是必不可少的。

什么是受控程序文件清单?
受控程序文件清单是一个记录计算机系统中所有受控程序文件
的文档。

受控程序文件是指计算机系统中的各种应用程序、脚本、
工具和其他编码文件。

清单可以包含文件的名称、版本号、修改日期、目录路径等元数据信息。

通过维护一个受控程序文件清单,系
统管理员和安全团队可以更好地管理和控制程序文件的使用和修改。

为什么需要受控程序文件清单?
1. 系统安全性:受控程序文件清单可以帮助识别系统中的潜在
安全漏洞。

通过监控文件的修改和验证文件的完整性,可以减少黑
客攻击和未经授权的访问。

2. 版本控制:清单可以记录程序文件的版本信息,帮助管理程
序的升级和更新。

当程序需要修复漏洞或改进功能时,可以追踪文
件版本的变化并进行相应的操作。

3. 系统维护:受控程序文件清单可以作为系统维护的参考资料。

通过了解系统中使用的各种程序文件,可以更好地规划维护工作和
解决问题。

4. 合规性要求:一些行业或组织可能有特定的合规性要求,涉
及到程序文件管理和记录。

受控程序文件清单可以帮助满足这些要求,并确保符合相关法规和标准。

如何创建受控程序文件清单?
创建一个受控程序文件清单需要以下步骤:
1. 确定受控程序范围:确定哪些程序文件需要包括在清单中,
可以根据系统功能和关键性进行分类。

2. 收集程序文件信息:收集每个程序文件的名称、版本号、修
改日期等信息,并记录在清单中。

3. 监控文件的修改:定期检查程序文件的修改情况,记录在清
单中。

这可以通过比较文件的最后修改日期或使用特定的文件监控
工具来完成。

4. 验证文件完整性:使用文件校验工具或哈希值算法验证程序
文件的完整性。

确保文件没有被恶意篡改或损坏。

5. 更新清单:根据程序文件的变化和需求,及时更新受控程序
文件清单。

这可以保持清单的准确性和实用性。

注意事项:
在创建和维护受控程序文件清单时,需要注意以下几个方面:
1. 定期更新清单:随着系统的发展和程序的更新,清单也需要
及时更新。

保持清单的最新状态对于管理和控制程序文件非常重要。

2. 备份程序文件:为了防止数据丢失或文件损坏,定期备份程
序文件是一个好习惯。

在清单中记录备份的位置和时间。

3. 加密和保护清单:受控程序文件清单包含敏感信息,需要采
取适当的安全措施进行保护,包括加密和访问控制。

总结:
受控程序文件清单是管理和控制计算机系统中程序文件的重要工具。

通过维护一个准确和实用的清单,可以提高系统的安全性、版本控制、系统维护和合规性。

在创建和维护清单时,确保定期更新清单、备份程序文件并保护清单的安全性是非常重要的。

相关文档
最新文档