设计评审管理流程图表
项目评审制度及流程
项目评审制度及流程1、目的：主要是尽早发现潜在的问题,尽早纠正缺陷,控制项目整体进程;2、范围：适用于研发中心项目评审工作;3、职责：3.1 项目组长协助评审人员进行项目评审工作,并提交评审计划;3.2 评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告;3.3 评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理;4、程序：4.1 评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键,需要考虑以下因素：项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素,先要根据项目的重要性而定;这与需要投入的成本有关,对于重要的项目一般会更多地投入资源,提高评审级别;项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一,根据温伯格的公式,项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数;笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素;项目组成员的能力成分和水平;项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平,特别是分析和设计的技术水平如何,行业领域知识是否丰富来进行搭配;除了团队内部自己进行评审之外,评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成; 应当注意的原则是人数要少而精,一个人可以兼多个角色,但要覆盖各项人员需求;需要说明的是,不具备评审能力的不应参加,可以通过旁听来提高水平;4.2 基本角色职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果,并且跟踪评审错误的改正;评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论,并且指出和记录问题;文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议,并且在确定需要改进时按时完成修改;记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论;项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划,还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间;而且评审安排及结果与所有项目成员沟通,必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因,并且改进项目质量;4.3 文档评审的层次过程规范：是否符合过程规范、是否按照计划提交、是否按时经过评审、是否准时发布注意提交时间与发布时间的区别,以及评审的流程是否规范;文档规范：文档成果符合企业或业界已经制定的文档模板规范;企业,甚至行业应当制定统一的文档规范,形成一个文档约定和规则,以统一文档内容与风格;文档语法：文档成果正确使用通用的方法与术语并符合软件工程相关的技术标准,这里所说的语法包括自然语言的语法和建模语言的语法;适合的评审人员要求：精通软件工程、分析与设计方法、建模工具和相关标准;文档语义：文档成果表达清晰、无歧义,可以反映系统目标;所有质量合格的文档包括模型都代表它期望代表的语义,而且应该在代表这些语义时具有一致性;文字与图表应当互相补充说明,以更加清晰;让别人看得懂,看完后知道下一步该怎么做; 适合的评审人员：行业业务专家、高级程序员和测试工程师;文档逻辑：主要体现需求与设计正确性、一致性,无遗漏、多余或错误;前后左右考虑周全,不同文档之间、文档与行业标准之间、同一文档各成分之间不互相矛盾,清晰说明相关部分之间的关系,特别是要符合相关行业的业务标准规范; 适合的评审人员：行业业务专家、产品经理和测试工程师;文档美学：文档成果能否表述得更好一些,文字、图表是否能更加均衡和完整; 需要追求平衡的美,每个组成部分应该大小适中,可解读并可变更;平衡有多个方面,如排版次序更加合理、文字、图形更加精炼并更易理解等;适合的评审人员：系统分析与设计师;结果优化：通过检查判断文档成果如项目计划、需求规格及设计方案是否还有改进的空间,以便更加方便地进行项目管理、降低成本、加快进度、提高质量并减少风险,尽可能达到最佳方案;任何一项设计都可以有许多不同的方案,通过“方案优化”选定一种最好的方案; 适合的评审人员：系统分析与设计师、项目经理和产品经理;4.4 文档评审流程4.4.1 评审流程概览和流程图①确定评审组长;②制定并发布评审计划; ③准备评审; ④举行评审会议;⑤改正、跟踪和回归评审; ⑥分析、总结和报告; ⑦归档;4.4.2 确定评审组长由品质保证人员与项目经理、部门经理论协商,确定项目的评审级别及评审人员角色构成要求,初步确定评审组长人选;品质保证人员与评审组长沟通,最终确定评审组长;评审组长充分了解项目相关情况,为制定评审计划做好准备;4.4.3 评审计划①评审组长制定评审计划根据项目计划和质量计划 ; ②评审组长确定评审对象和评审时间;③评审组长确定评审级别和策略形式的组合; ④评审组长确定评审流程裁减和提交物; ⑤评审组长确定入口条件并通过准则; ⑥评审组长确定回归评审准则;⑦评审组长制定评审检查表CheckList;⑧评审组长确定评审角色构成;⑨评审组长根据评审角色构成确定评审人员并成立评审小组;⑩相关人员评审人员和项目团队双方确认评审计划;评审组长发布评审计划;4.4.4 评审准备①正式评审前准备：文档作者向相关人员发布文档; ②评审人员阅读了解文档,争取发现大部分问题; ③文档作者解决大部分发现的问题;④评审组长确定会议地点、环境、设备和所有材料; ⑤评审组长确定人员职责和会议议程; ⑥评审组长确定评审开始条件成熟; ⑦评审组长通知相关人员到会;4.4.5 评审会议①主持人评审组长宣布会议议程、人员职责和会场纪律; ②文档作者介绍工作成果,对评审人员的疑问进行必要的解释; ③评审人员对不解之处提出疑问,指出问题或缺陷并说明根据;④文档作者与评审人员讨论缺陷的真实性,分清缺陷性问题和建议性问题,讨论确定是否需要按照评审人员的要求进行改进;一般不涉及为节省时间改进方案或错误的纠正方案;4.4.6 评审记录①正式评审应当记录有共识的问题或缺陷,也要记录有争议待解决的问题;使评审工作文档化,便于跟踪最终解决;②总体记录：包括项目名称、系统名称版本号、日期时间、主文档名称、附文档名称、文档版本号、作者、评审类型首次、回归、部分和阶段、评审人员和评审结论; ③缺陷记录：包括缺陷编号、提出者、章节／页码、缺陷描述、缺陷类型严重、一般和建议和承诺改正时间;④验证记录：全部打勾的 CheckList,说明 CheckList 所列的工作都已经做完,所列的内容都已经评审完,确保工作的完整性;4.4.7 评审结论评审结论包括如下内容：①是否需要修改这是就成果的整体而言,结论可以是无需、少量、较大或是一个量化的数字;②项目组确定是否接受修改要求这是针对具体的一条意见或建议;有些问题可能是误会,消除了就不是问题；有些建议性的问题,项目组考虑进度可不接受修改要求; —如不接受修改要求,项目组给出不修改的理由; —如何处理是否需要进行回归评审—总体结论：合格或不合格;—确定的修改责任人和跟踪责任人; —确定的回归评审时间; —是否都认同评审结论如果需要做得更正式一些,可以要求相关人员签字表示同意评审结论,签字 ;4.4.8 跟踪与总结评审中发现的问题的后续跟踪是改正错误并消除缺陷的有效措施, 应当有专门的负责人进行后续跟踪确认错误都已改正,根据结论必要时回归评审; ①评审组长分析评审数据并总结经验; ②评审组长发布评审记录与数据分析报告;③管理人员应当防止评审数据被不恰当地使用,如果使用评审数据来对个人进行绩效评价,将会给以后的评审工作造成障碍,使评审各方不能放开进行评审;④评审组长进行工作总结,工作总结很有必要,有利于对项目或过程的改进; ⑤评审组长提交各类评审报告,有关领导批准发布通过的文档;4.4.9 材料归档评审材料归档是项目配置管理工作的一部分;新建项目,记载配置管理工具中为此项目建立一个目录,并建立下列子目录;①待评阅态：文件放入此目录后会自动通过邮件通知需要评阅的人员,全体评阅人员评阅完毕,也会自动通过邮件把意见通知文档作者并实现到期自动提醒功能;②待评审态：文件放入此目录后会自动通过邮件通知需要评审的人员,全体评阅人员评审完毕,也会自动通过邮件把批准或拒绝的意见通知文档作者并实现到期自动提醒功能;③受控态：评审批准后自动转入受控态并发布自动邮件;④签出态：为了修改而版本升级,当文件签出时放入签出态;修改后的文档可能签入到待评阅态、待评审态或直接到受控态,但文档版本已经升级;⑤产品态：项目结束后受控态的文档自动归到产品态;5、质量记录：评审计划、评审报告;。
项目审批流程图
项目审批流程图一、概述项目审批流程图是为了规范和统一项目审批流程，确保项目的顺利进行和有效管理而设计的一种图形化工具。
该流程图清晰地展示了项目从立项到最终批准的各个环节和流程，帮助相关人员理解和遵循审批流程，提高项目审批的效率和准确性。
二、流程图示例[在这里插入项目审批流程图的图片]三、流程步骤详解1. 项目立项申请申请人根据项目需求，填写项目立项申请表，并附上相关的项目计划、预算和可行性分析报告等资料。
申请人将申请表提交给项目管理办公室（PMO）。
2. 项目初审PMO对项目立项申请进行初步审核，主要包括项目目标的合理性、预算的合理性、项目可行性分析的可行性等方面的评估。
如果初审通过，项目进入下一步；如果不通过，申请人需要进行修改或补充材料。
3. 项目评审项目评审由项目评审委员会负责，该委员会由相关部门的代表组成。
评审委员会对项目的目标、计划、预算、风险等进行综合评估，并提出意见和建议。
评审委员会根据评审结果，决定是否批准项目进入下一步。
4. 项目批准项目批准由项目发起人或决策者进行。
根据评审委员会的意见和建议，项目发起人或决策者决定是否批准项目。
如果项目被批准，将会签署正式的项目合同或协议，并通知相关部门和人员开始项目实施。
5. 项目实施项目实施阶段是根据项目计划和目标进行具体的实施工作。
项目经理负责组织和协调项目团队，按照项目计划和预算进行项目实施，并及时报告项目进展情况。
6. 项目验收项目实施完成后，项目团队进行内部验收，确保项目交付的质量和目标达到预期。
验收结果将会提交给项目发起人或决策者进行最终验收。
7. 项目结算项目结算是对项目成本和效益进行核算和结算的过程。
项目团队将项目成本和效益进行统计和分析，编制项目结算报告，并提交给相关部门进行审核和批准。
8. 项目归档项目归档是将项目相关文件和资料进行整理和归档的过程。
归档的目的是为了方便项目的追溯和参考，以及项目经验的总结和分享。
四、流程图的优势1. 清晰明了：项目审批流程图通过图形化的方式展示了项目的各个环节和流程，使人一目了然，易于理解和遵循。
ISO9001设计开发控制程序(含流程图)
设计开发控制程序（ISO9001-2015）1.0目的规范产品设计和开发各阶段作业流程，保证各环节的协调性、衔接性；确保各阶段的工作质量,并对其实施有效的科学管理；使其最终结果满足顾客和市场需求与要求,并提供相应的服务。
2.0范围适用本公司根据市场调研、顾客订单、产品开发历程表等形式提出的新产品的设计和开发及产品设计和开发及其更改。
3.0定义与术语3.1产品设计输入：指所要设计的产品在计划和确定项目阶段所确定的顾客的需求和期望。
且应尽可能将所有要求定量化,并在产品设计和开发任务表等文件中明确规定；3.2产品设计输出：指相关部门根据设计输入要求在产品设计和开发过程中为实现过程的后续活动提供产品或服务的规范和各种活动的结果，这种规范和结果最终应形成文件，并在其文件发放前必须进行和通过评审；3.3设计评审：指由具有资格的人员组成的评审小组对设计和/或开发所作的正式的、全面的、系统的、严格的审查,并将评审结果形成文件；3.4设计验证：指通过检查和提供证据,确保所有的设计输出满足设计输入要求的试验,以表明设计结果已经符合设计要求的活动；3.5产品设计确认：指在规定的操作条件下对已经成功的设计和/或开发验证之后的最终产品进行的一种认可,确保所设计开发的产品符合规定的使用者的需要的试验。
3.6特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，或由公司通过产品和过程了解选出的特性。
3.7关健特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性等，包括需要特殊生产、装配、发运产品要求或参数。
3.8项目组：指从设计开发中,通常将某项项目单独立项,指定几个处理同样的问题,形成一个项目组。
4.0职责4.1副总经理负责批准设计开发项目、报价、开发任务的批准；4.2项目组负责提供新产品设计开发的要求、样本交顾客后确认、沟通，信息反馈；以及召开新产品发布会。
4.3项目组负责主导设计开发任务的布置及跟踪实施，其中研发部负责光源件非量产件样品，非量产电源件的采购及其所有（含手板样）样品的采购与制作。
项目评审制度及流程
项目评审制度及流程1、目的：主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制项目整体进程。
2、范围：适用于研发中心项目评审工作。
3、职责：3.1 项目组长协助评审人员进行项目评审工作，并提交评审计划。
3.2 评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告。
3.3 评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理。
4、程序：4.1 评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，先要根据项目的重要性而定。
这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。
项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一，根据温伯格的公式，项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。
笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。
项目组成员的能力成分和水平。
项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行业领域知识是否丰富来进行搭配。
除了团队内部自己进行评审之外，评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。
应当注意的原则是人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。
需要说明的是，不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。
4.2 基本角色职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。
评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。
文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。
记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。
初步设计审查会主持词和流程
阐述设计理念和特点
阐述本次设计的核心理念，如 环保、节能、人性化等。
介绍设计的特点和创新点，如 独特的建筑风格、智能化的设 施配置等。
分析设计理念与特点在实际应 用中的优势，以及可能带来的 社会和经济效益。
展示关键图纸和技术参数
利用多媒体手段展示关键图纸，如总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图等。
介绍监理单位的职责和作用，强调监理工作的重要性 和必要性。
阐述监理单位在项目中的关注点和重点，表达对项目 的监管和服务的决心和信心。
05
总结与闭幕词
主持人总结会议成果及下一步工作安排
感谢各位专家的认真评审和宝贵意见，本次初步设计 审查会取得了圆满成功。
输标02入题
会议期间，与会人员就设计方案、技术可行性、经济 效益等方面进行了深入讨论和交流，提出了许多建设 性的意见和建议。
01
03
下一步，设计团队将根据专家意见进行方案修改和完 善，并按计划推进后续工作。同时，希望与会人员继
续关注项目进展，提供必要的支持和帮助。
04
通过本次审查，设计方案得到了进一步完善和优化， 为后续工作打下了坚实基础。
对与会人员表示感谢并宣布会议结束
在此，我代表主办方对各位与会人员 的积极参与和贡献表示衷心感谢。
初步设计审查会主持词和流 程
汇报人：XX 2024-01-21
目录
• 会议开场与主持词 • 初步设计文件介绍 • 专家评审环节 • 相关单位发言环节 • 总结与闭幕词 • 附录：初步设计审查流程图
01
会议开场与主持词
主持人自我介绍
01
主持人首先向与会人员自我介绍 ，包括姓名、职务和所属单位。
02
施工单位代表发言，探讨施工可行性及难点问题
IATF体系资料之过程流程图
•质量部门对供货质量不合格旳供给商 实施告知、监视，并对供给商现场旳
•人优力势资源、出勤比率
•企业文化/形象计划
••连健续 康改 、劣善 安势计 全划 和环境保护
•员工满意和员工福利
•员工与管理机层遇联络
障碍
业务计划控制程序 信息管理控制程序
按程序文件操作，有效旳 输入和更新旳分析
高级管理人员探讨
顾客、同行业竞 争及市场经济信 息
战略和经营计划草 案
流程原则化和优化
不符合和缺陷
质量信息 反馈单
不符合 报告
顾客/内外部不符 合信息
信息分类
A
评 评总 审经
审理
B
C
探职
公
讨能
共
评部
信
审门
息
向各职能部门下达 处置信息或指令
预防措施
影消 论就 响除 事事
提举 识升 三一
认反
监视与测量 效果评估与验证
持续改进措施
管理评审
内审／外审不不 符合报告
质量信息 反馈单
原因检讨
预防措施 举一反三
国家法规、环境保 护、安全要求
顾 客要求 工 程规范
合 同、定 单 生 产计划
新供应商 潜在供给商调查
职能部门初步评审 样品样件评审验证
职能部门现场评 审文件与结论 总经理批准
采购计划
合 格供给商名单 （年度动态表）
质量体系要求
至少经过ISO9001 过程控制要求
PPAP 要 求
供货质量监控统计
交 货 期
程
和
数 据 分 程析 控 制 过
FMEA SPC MSA
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
扩初施工图设计评审流程
1.1流程图
1.2流程说明
1.2.1职责分工
设计管理中心设计部
1、编制项目设计工作计划，组织扩初施工图评审工作；
2、负责设计进度、质量的监管、协调。
设计管理中心商务部
组织各阶段设计招标，负责招标文件编制和设计合同评审。
总师室
参与项目各设计阶段的评审，负责施工图的审查工作；组织扩初、施工图阶段设计评审。
2、时间要求：
2个工作日内完成。
3、处罚标准：
成本在2个工作日内未审核完成的，对审核人按每延误一天罚100元。
《施工图设计任务书》、《成本限额标准》
《施工图设计任务书审核意见》
4
是否需要组织交底
出现以下情况的，需要组织交底：
（1）设计院是初次合作的；
（2）设计、成本标准发生调整的；
（3）合作过的设计院，但设计团队负责人发生变化的。
上述部门在4个工作日内完成上述评审并将意见反馈至设计管理中心责任设计师。
3、处罚标准
1）未在规定时间内组织评审的，对设计管理中心项目负责人处罚200元。
2）上述部门未能在4个工作日内完成并反馈的，对部门评审人员按每延误一天处罚50元。
《施工图》、《方案评审意见表》
《方案评审意见表》
10
审图意见汇总
1、工作要求：
《成本控制建议》、《初步设计深度要求》、《施工图设计深度要求》、《图纸目录》及《收集的相关资料》
《扩初施工图设计任务书》
2
是否需要组织评审
有成本限额指标或技术标准的，不需要组织评审；但成本限额指标或技术标准发生变化的，需要组织评审。
3
施工图设计任务书审核
1、工作要求：
总公司设计管理中心责任设计师将编制的设计任务书发送至部门负责人、成本管理中心，由部门负责人及成本管理部、项目工程部负责人审核相关要求是否进入设计任务书。
概算、控价评审工作流程图
组织踏勘现场
*业主、编制、设 *预设问题、形成 计、评审、中心五 踏勘记录 方参加
*项目属评审范围 *材料合法和完整 规模标准、投资在 *依据评审材料目 批复内 录清单查收
未通过，补审及修正 未通过
项目详审
*保证评审深度和 *材料询价记录 力度 *补充独立现场调 *发现问题、突出 查 重点
内控复核
*按咨询机构内控 *形成内控复核记 制度及流程 录
通过
递交初稿
*项目经理审核情 *提供计算底稿、 况交底 初稿电子版
中心复核
*按项目评审质量 *形成初稿复核记 考核要求 录
通过
编审核对
*部分项目接受稽 *业主书面说明有 核 关事项
达成一致
未通过，修正
分歧解决
未能解决
组织会审并议定
*中心、稽核、业 *形成工作会议纪 主、编审双方 要
定稿会签
编制咨询报告
*项目审结信息录 *档案核查接收 入
费用支付
制表：概算审核部.齐胜魁
2011-03-31
*咨询机构内控复 *按咨询报告模板 核
中心复核
通过
报告递交中心
*按份数要求提交 *提交电子版、指 报告 标分析 *归还资料ຫໍສະໝຸດ 修改修改编制中心意见
*按中心评审意见 *项目评审质量单 模板 项评价
部门复核
领导签发
中心意见发送
*发相关部门、业 *业主向职能部门 主、主管部门 报批或备案
小结及指标归集
资料整理存档
成都市政府投资项目投资概算、招标控制价评审工作流程示意图
不符合，补充资料、设计修改
问题答复 资料核查
符合
项目单位报审
*按评审材料目录 整理编报
011-设计变更管理程序
1. 目的为了对设计更改实施有效的控制，确保设计文件的清晰、完整、准确和现行有效。
2. 适用范围本程序适用于设计审批后的更改控制。
3. 定义无4. 职责4.1 营运部负责提出顾客要求的更改。
4.2 使用部门负责对使用过程中发现的问题提出反馈并描述相应产品的状态。
4.3 营运部负责需变更产品所处的状态进行调查，并组织对更改引起后果的处理。
4.4 研发部负责组织变更评审与实现，对设计更改进行控制，设计文件，资料 进行管理。
5. 流程图流程 责任人 参考文件表单 管制重点相关部门 《产品要求变更回馈表》 描述存在的问题和产品所处的状态 相关部门 《产品要求变更回馈表》营运部 《产品更改通知书》 客户确认研发部 《产品要求变更回馈表》 内部确认 研发部 《客户要求变更回馈表》 按设计开发控制程序走 《产品更改通知书》研发 《客户要求变更回馈表》 内部确认营运 《样品承认书》 客户确认 相关部门 《设计文更改通知书》 与更改相关的活动6. 说明6.1 设计更改的提出6.1.1 顾客提出的设计更改，由客户填写《产品要求变更回馈表》；6.1.2 使用部门提出的对产品性能或工艺能力的改进，由使用部门填写《产品要求变更回① 对更改要求的满足程度； ②更改对费用成本、物料、顾客使用、制作工艺的影响。
③对其他涉及产品的影响。
馈表》，描述存在的问题和产品所处的状态（指批量生产中，采购中等），并立即反馈研发部。
6.1.3 研发部自己发现的需要对设计进行改进完善的更改，由项目组自己填写《产品要求变更回馈表》。
6.1.4 对由于国家政策、法规、公司规章修订涉及的需要对设计文件进行修改的情况，由研发部填写《产品要求变更回馈表》。
6.2 设计更改要求的评审6.2.1研发部根据《产品要求变更回馈表》，对反馈的问题进行评审，评审的内容包括：①对更改要求的满足程度；②更改对费用成本，物料，顾客使用，制作工艺的影响。
③对其他涉及产品的影响。
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1.设计成果经批准；
2.项目部根据项目需要，向有关政府部门备案。
项目部
3.提出评审意见，设计单位根据评审意见修改、完善。
项目部
设计评审组
1.工程方案通过设计评审组评审；
2.项目部提出工程方案审批申请；
3.项目领导小组根据评审意见及公司实际情况审批设计方案。
项目部
项目领导小组
1.设计方案经项目领导小组批准；
2.项目领导小组签署设计图等设计文件。
3.经批准的设计成果作为工程项目后续工作的依据
项目部
供应部
财务部
使用部门
1.项目部联络土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、采购等及中介服务机构组成设计评审组；项目领导小组确认评审组成员的构成；
2.项目部对工程需求进行整理、归类、汇总；
3.评审组对工程需求进行评审、增减、修改、完善，力争全面反映出公司对工程项目的要求。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项目部
设计评审组
项目领导小组
1.项目部将工程项目需求、勘察报告、可行性报告等抄送设计单位；
2.设计单位根据公司需求，结合国家、地方的相关规定，设计工程方案；
3.在设计过程中，项目部与设计单位沟通协调，解决设计方有疑问之处。
项目部
设计单位
1.设计单位完成设计施工图等工程方案；
2.项目部组织设计评审组进行方案评审；评审范围包括结构、布局、工艺、技术、功能、质量、环保、安全、经济性、衔接性等方面；
设计评审管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.设计合同通过评审；
2.项目领导小组或总裁批准
项目领导小组
或总裁
1.项目部联络工程相关部门对工程项目提出需求；相关部门包括项目部、使用部门、供应部、财务部、技术部等。
2.需求包括工期、技术、质量、成本、面积、方位、功能、工艺、外观等各个方面；
3各部门认真提出需求，在规定时间内交项目部。