内账会计的工作总结【实用】.docx

篇一

内帐会计工作细则！ -5-20 9:06:44 ：互联作者：【大中小】 1、收出库单，每日将机打出库

单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。

2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。

3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。

4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。

5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证

入账本。

6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽

票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。

8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。

9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。

10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入

账。

11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收

据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗

确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由

出纳保管。

12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管 13 、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。

14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的

进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。

15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。

16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。

17、每月不定期抽查出纳库存。

18、每月 20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。

19、每 2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。

20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。

、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。

22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误

后入账。

23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。

24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。

25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于 10 日之前将报表上报总经理及副总经理。

26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经

理。

27、每月 8号之前根据考勤记录编制员工工资表。

篇二

广州市会计在代理记账公司外帐工作总结月

在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表），到客户拿单收记账费用，做账（注意：小规模是否开

发票，地税可在地税查到），登帐-销售明细账，进销存、应交税金（一般纳税人）。

季度

报企业所得税（查账的公司必须把所以的账做完出了报表才可以报税，核定征收的公司

收入包括国税收入地税收入、银行利息收入）（如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税）

半年

堤围防护费的计提报税（如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税）年底

查账 - 对一般纳税人的增值税税负率0.5% 及企业所得税税负率8%计算调整，财务报表盈

利及亏损的调整，及错帐调整，冲往来，平库存12 月最后一记账凭证结转本年利润地税报送纸质综合申报表到前台（每个区的要求及日期可能不同）年度终了

出上年的企业所得税汇算清缴报告，若是个人独资或分次增资的要出审计报告，是国税

核定征收的企业不用出报告，但地税核定征收的要出汇算清缴报告汇算清缴报告要在6月前申报并上传报表，若有补缴所得税记到利润分配- 未分配利润（企业所得税在国税可申请小型微利）核定增收的企业要在6月前申请核定，每年都要申请继续核定地税发票要在 5月 30 日前年检。

执照年检在 3 月1 日至6月 30日间年检，机构代码证按其提示的日期年检换证，如执照所示日期已到期要到工商局换证（新签一份租赁合同），公司基本户在8 月底前年检注意： 1、无论是普票还是专票、国税发票还是地税发票若开错了在当月发现可以发现可以作

废，若不是则开红字发票冲销在开一张正确的发票。

2、若所收或付的货款没有相关的发票证明公司最好开一个一般户（不要报税局），若在基本户有此类收款金额小的话可用现金或其他方法冲销。

3、暂估库存一般不要超过半年、无论哪一种的发票有效期都是半年，如果到期要到税局验旧。（适合一般纳税人、小规模企业）（此总结只是一年多会计工作中的小小心得，都是

一些注意要点一些会计细节性的东西就不表明了，所以的内容仅供参考，有很多都不怎么完善，如有补充请提醒，谢谢！）

篇三

公司总账会计工作总结 8 年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司

的会计工作 , 取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下

1 正确履行会计职责和行使权限, 认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度; 积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法; 热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严

守职业道德 ; 严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规 . 在局会计工作规范化检查评比标准中

荣获第一名 .

2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，

主动帮助各有关部门合理使用好各项资金. 公司上半年曾一度出现资金短缺, 会计室通过努力 , 保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清

楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并

及时报告分管领导。

5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相

符合.

7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里 , 兢兢业业 , 圆满的完成了公司的工作任务 , 并得到各领导肯定和许多同事的赞扬 , 这对我是一种鞭策 , 在新的一年 , 将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

销售财务会计年终总结在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为 ******企业的每一名员工，我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气，*****

人之拼搏的精神。

****是 ****** 销售部门的一名普通员工，刚到房产时，该同志对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下， **** 很快了解到公司的性

质及其房地产市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，

企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准

的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个房

地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练， **** 同志已成为一名合格的销售人员，

并且努力做好自己的本职工作。

房地产市场的起伏动荡，公司于****年与****公司进行合资，共同完成销售工作。在这

段时间， **** 同志积极配合 **** 公司的员工，以销售为目的，在公司领导的指导下，完成经营价

格的制定，在春节前策划完成了广告宣传，为 ** 月份的销售高潮奠定了基础。最后以 ****

个月完成合同额**** 万元的好成绩而告终。

经过这次企业的洗礼，****同志从中得到了不少专业知识，使自己各方面都所有提高。

6年下旬公司与******公司合作，这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出** 火爆场面。

在销售部， ** 同志担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化

和正规化，工作显得繁重和其中。在开盘之际，该同志基本上每天都要加班加点完成工作。

经过一个多月时间的熟悉和了解，

工作。

****同志立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职

由于房款数额巨大，在收款的过程中该同志做到谨慎认真，现已收取了上千万的房款，每一笔帐目都相得益彰，无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会，该同志不断总结自

己的工作经验，及时找出弊端并及早改善。

销售部在短短的三个月的时间将二

中与 **** 同志和其他销售部成员的努力是期房屋全部清盘，

分不开的。

而且一期余房也一并售罄，这其

6 年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。

二, 会计个人年终总结X年X月X日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

我是4年9月有幸被XXXXXXX录用，XX进行培训。

10 月 8日正式到上海就职，在于至今已有四个多月的时间。

上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作

伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加

班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。

财务部一直人手较少 , 而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部

的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金

流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风, 各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己

最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。

随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在 12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3 财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了

时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个

新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的

精神状态来迎接新时期的挑战。

明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，劲。要在竞争中站稳着眼于今后的发展。

我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。

往来会计工作总结

往来会计工作总结篇一：会计年终总结2014 2014年度个人年终工作总结时光荏苒，白驹过隙，转眼2014年就要过去了。我是2014年X月来到公司的，非常荣幸加入XX这个大家庭。回望过去一年，各项工作都告一段落了，在这里简要回顾，总结一下过去一年的工作情况，展望明年工作重点，进而制定下一步工作计划：一、财务工作 1、将安易erp软件中两个单位第一季度财务数据迁移至通用财务软件用友U8，方便每月期末结转和结账。 2、优化调整进销存软件中物流模块，根据实际情况对客户和仓库进行了二级分类，重设了核算科目，清晰了信息数据流共享，提高了财务人员查询和统计效率。 3、应收账款方面；将原来单一客户等按年累计流水式明细表，调整为单客户月销售累计明细表。这样使每月的销售、成本、回款、坏账等数据易于汇总整理，也是会计核算做账的最有利凭证。 4、个人借款清理；通过查找以前年度其他应收款明细表，逐一查证核对，基本状况逐渐清晰。 5、对于应付账款；综合业务来看，供应商分为三大类：其中

本地供应商，有一定的账期，对账结算。外地广东厂家，需提前下订单，并预付定金，货到结算。还有少量是零星采买。仅对预付定金的供应商在会计核算上引入了“在途物资”科目，这样使账面库存更加接近实际盘点。 6、常规性财务会计工作，如每天销售成本汇总整理，日常费用报销、记账、票据审核、到会计报表的编制，凭证的装订和保存尽量做到符合公司规范和要求。二、工作的不足及改进措施 1、我们虽然做到了定期库存盘点，也有小小进步，但还没达到公司和业务销售想要的效果。账实相符、产品贴图一直是我们的软肋，接下来要对每一个月的盘点情况与当月进销存账务处理进行有效核对，找出不符点，及时更正。抽出一定时间和精力配合完善库存表的贴图工作。 2、电算化的使用还需加强，为了使财务工作更上一个台阶，财务软件的合理应用不失为一个加快完善公司核算体系快捷途径；

总账会计个人总结(精选5篇)

总账会计个人总结（精选5篇）总账会计个人总结1 在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下： 1正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。 2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。 6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合. 7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。 8、指导和帮助出纳工作。在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。总账会计个人总结2 20xx公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：一、债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月

材料会计年终个人工作总结9

材料会计年终个人工作总结 2020-04-18 忙碌而又充实的工作已经告一段落了，这段时间里，相信大家面临着许多挑战，也收获了许多成长，是不是该好好写一份记录一下呢？相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧，下面是小编精心整理的材料会计年终，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。材料会计年终个人工作总结1 自参加工作以来，本人自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办

应收应付会计工作总结3篇

应收应付会计工作总结3篇时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面是小编为你带来的应收应付会计工作总结3篇，欢迎阅读。篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：1、无款期无限额。无条件发货。2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月

底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付

关于会计个人工作总结3篇

关于会计个人工作总结3篇关于会计个人工作总结3篇总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它能够给人努力工作的动力，不妨坐下来好好写写总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？下面是收集整理的会计个人工作总结3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。会计个人工作总结篇1 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于会计工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：首先提出完成的工作： 1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质： 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和

程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。会计个人工作总结篇2 一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。二、在学习及文体活动方面。一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织

会计助理个人工作总结三篇

会计助理个人工作总结三篇篇一 20xx年将要过去，回顾近一年来的工作，感触良多，收获不小。近一年来，在行长的正确领导下，各部门的全力支持下，严格自律，规范管理，踏实工作，热情服务，履职尽责，任劳任怨，锻炼了自己，提高了财务管理水平。当然，也存在些许不足，在此，对大家给予我的关爱和帮助表示衷心的感谢！下面就我近一年的工作情况简要的工作总结：一、主要工作本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。取得了一定进展，收到了一定成效，做了大量事务性的工作。工作方面：踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。按规定时间完成每个季度单位存款账户的对账工作，另外按时完成市行布置的补发信用机构代码证得工作，及时申报各项税金。在各类年中审计、年终预审及财政税务检查中，积极配合相关人员工作。学习方面：虚心请教，不断提高，完善各项财务基础制度，加强业务学习，提高业务水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，摆正自身位置，寻求良好的工作方式，提高工作效率，探寻人性化管理，

振作精神，严格要求，胜任本职工作。在工作中学习，在总结中提高，在培养全面素质上下功夫，注重细节，养成良好习惯，做好工作。思想方面：积极上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工作积极性，不断提高团队整体素质，营造和谐氛围，树立开拓创新、务实高效的形象。不断加强财务人员之间的相互学习、相互交流、互帮互助、互相补台，打造和谐高效工作团队，达到在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。二、存在不足 1、自身学习抓的不紧，理论学习不够认真，学得不深不透，忙于事务，创新不足； 2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究较为欠缺； 3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策能力有待增强； 4、工作中有时缺乏耐心有点急躁的现象，以后有待加以克服。三、下步工作思路 20xx年我国的社会经济形势将发生更加深刻的变化，将蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。把财务做精做细，搞好成本归集。

应收会计工作总结

应收会计工作总结目录第一篇：应收会计工作总结第二篇：应收会计工作总结第三篇：应收会计2020年全年工作总结第四篇：应收会计财务工作总结第五篇：酒店应收帐款会计工作总结更多相关范文正文第一篇：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类： 1、无款期无限额。无条件发货。 2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。

应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。第二篇：应收会计工作总结应收会计工作总结眨眼的功夫，我进入**工作已经有三个月了。现特对我的

应付账款会计年终报告

篇一:《应付会计工作总结》时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下 1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。 2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。 3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发

票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。 4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商） 5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作. 篇二:《应收应付会计工作总结》篇一应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了·· 往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为

材料会计个人工作总结

工作汇报/工作计划/会计工作总结姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-063461 材料会计个人工作总结Three models of personal work summary of material accounting

材料会计个人工作总结篇一首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了材料会计岗位职责，现就我一年来履行职责的情况作如下总结：一、工作方面岁月流转，时光飞逝，硕果累累的xx年已悄然过去，充满希望的xx年已然来临，本人于xx年3月来到xxA1标项目部，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，无论是对于本职工作还是整个项目工程的了解都取得了一定的成绩，在这里表示感谢。在xxA1标项目部我主要的工作是材料会计及安全内业，对于这两种工作除了材料会计之外，安全内业是我第一次接触到的不同性质的工作，对我来说是全新的挑战。为了更好地做好自己今后的工作，总结经验，现将xx年的工作情况总结如下： 1、材料会计

材料会计工作是一项专业相当强的工作，作为材料人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好工程材料核算工作，这也是一名材料人员必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照总公司“十制”、“五比五创”严格要求自己，努力加强学习材料基础知识、管理制度等，有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向领导和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知材料工作始终贯穿于工程生产经营的每个角落，对于工程来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、材料会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的材料会计报表，为相关领导部门了解材料状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的材料数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，尽职尽责，认真完成自己份内的事情。此外由于xx项目的特殊性，在公司领导及同事的帮助下，我还兼任着设备、安全科的内业工作及廉政建设、信息宣传、信息员回顾既紧张而又充实的一年时间，办公室等职务协助各个部门尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。xx年我科室严格按总公司的管理流程落实“五比五创”，加强内部管理确保工程质量、工作效率，达到效果。 2、材料数据统计：做好工地材数据的录入统计，掌握各档料的比例情况，按时汇报给项目经理与材料部长，从而控制各档料按配合比进行采购。对于统计完后的数据定时与磅房人员核对，尽量达到不多算不漏算的实事求是目的。

会计工作总结范文简短

会计工作总结范文简短月总结主要是你对这个月的工作总结,做了些什么样的事情,完成进度如何,没有完成的事情的原因是什么等等;另外还要写下个月的工作计划,预计要完成什么样的工作。今天X给大家整理了会计月度工作总结，希望对大家有所帮助。会计月度工作总结范文一每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。一、会计基础工作 (1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。二、加强工作水平 (1)认真执行，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。三、下月计划

应收应付会计工作总结

篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了···· 往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：1、无款期无限额。无条件发货。2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。篇二：财务人员工作年终总结财务人员工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面总结一下一年来的工作：一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作: 1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。 2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到

内账会计工作总结

篇一：2011年总账会计年终工作总结 2011年终工作总结 2011年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩： 1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。 2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实

会计个人工作总结模板

会计个人工作总结模板这是一篇关于个人工作总结的范文，可以提供大家借鉴！ 20**年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：一、加强学习，注重提升个人修养一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届三中、四中全会精神，努力践行“xxxx”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照xx同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成XX年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为XX年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成XX年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立XX年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办

会计工作总结及工作计划_工作总结

会计工作总结及工作计划作为一名财务工作者需要及时写好自己的工作总结及计划，这个工作总结及工作计划要怎么写呢?下面是橙子搜集整理的会计工作总结及工作计划，欢迎阅读。更多资讯请继续关注个人工作总结栏目! 会计工作总结及工作计划怀着一种美好的憧憬我与今年七月份来到了我公司财务处，时光荏苒2019已近岁末，工作期间我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务，其中有做的好的也有做的不到位的在此结合具体工作情况总结如下，希望能得到领导的批评指正。首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加强学习及下步打算。 1、作为一名财务工作者我的主要任务是检查公司原料磅单的车号、化验结果，数量、磅单粘贴等是否有误，及时发现及时改正，这样问题便不会留到隔日，以便协助下部结算工作为其提供正确的数据源。由于严格遵守单位结算纪律，认真仔细，未出差错。在这点上我虽然没有出过失误，但也需要我一直提高警惕，尽量避免失误的发生。 2、乐于接受安排的常规和临时任务，作为一名财务工作者在我的财务工作中会非常清楚自己的岗位职责，在平时我都是严格按照要求来执行的，在工作过程中，不脱岗、团结协作、不拖延工作时间，1 / 10

以便有更多的时间来做更多的工作。此外认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。能够根据业务安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训了解客户的基本情况同时遵守财务保密制度，决不泄漏。 3、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。在这一年度会计人员工作总结中，我深知，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致、耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在别人眼中是是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。工作中有苦也有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩弥补不，积极进取，为公司的财务工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。以2 / 10

会计工作总结措施

会计工作总结措施本页是最新发布的《会计工作总结措施》的详细范文参考文章，觉得有用就收藏了，希望大家能有所收获。一名会计经理的工作总结思路一、首先要明确对高级会计师的：1.系统地掌握会计理论知识和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动态； 2.熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平； 3.有制定行业财会制度，主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会计工作的经历； 4.具有丰富的实务工作经验，精通业务，有解决实际工作中复杂的会计问题的能力，并参与本行业或单位管理决策，取得显著的成绩； 5.有较强的会计理论水平，公开发表、出版有较高水平的论文、著作； 6.有培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力；

7.有运用外语获取信息和进行学术交流活动以及运用计算机处理有关信息； 8.具有良好的职业道德和敬业精神。所以我们写自己总结的时候就要围绕着这些来写。主要写自己的专业知识达到了什么层次，制定了什么制度，培养了什么人才，并且一定要说自己具备了一定的管理才能。二、再说真话的前提下，如何更好地描写我们的才能？我认为应该按主管的要求来写自己所作的工作，财务主管都作了什么呢？都是怎么做的呢？有篇文章仅供参考：把自己的实际工作中的业务融合这些合格主管所作，相信大家都会写出好的业绩的。如何成为合格的财务主管做好财务主管应具备的素质道德素质

诚信第一、操守为重?敬业爱岗?同舟共济、以企业为家知识素质 ?微观与宏观经济学知识?熟练掌握会计知识?相关的专业知识?了解企业各方面全盘知识职业素质对上司：*要认真的担负起自己的责任。*尊重并执行上司的决定。*欢迎上司的指导与培养。*以自己的实际工作为上司排忧解难。对下属：*要予以帮助、扶持。*给他们以成长和锻炼的机会。*搞好与下属的关系，提倡团队精神。*充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任。*协助下属达到他们的工作目标。*保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志。做好财务主管应具备的能力

会计工作总结个人总结

会计工作总结个人总结篇一：财务人员-工作总结及计划工作总结及工作计划财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 3.积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 4.高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。 6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

材料会计年终个人工作总结(一)

范文：________ 材料会计年终个人工作总结（一）姓名：______________________ 单位：______________________ 日期：______年_____月_____日第1 页共5 页

材料会计年终个人工作总结（一）自参加工作以来，本人自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持第 2 页共 5 页