采购、收货、验收管理制度
药品收货、验收的管理制度
有限公司质量管理制度建立一个药品收货、验收的制度，保证购进药品的质量和数量,防止不合格药品和假劣药品进入本公司仓库。
依据：《中华人民共和国药品管理法》、《2012版药品经营质量管理规范》等法律法规。
使用范围：本制度适用于公司所购进和销后退回药品的质量检查验收工作。
责任:采购部、仓储部、质管部、运输部、内容：一、相关定义：1。
收货：指药品经营企业对到货药品，通过票据的查验、货源和实物检查核对、票据和实物的检查核对、运输方式和运输条件的检查、并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程.2。
验收:指验收人员依据国家药典标准、相关法律法规和有关规定、以及企业验收标准对采购药品的质量状况进行检查的过程。
包括查验检验报告、抽样、查验药品质量状况、记录等。
3.逐批：指按到货药品的批号逐一进行收货和验收,每个批号均应有完整的收货、验收记录.4.待验：对到货、销后退回的药品采用有效的方式进行隔离或者区分，在入库前等待质量验收的状态.二、收货（一）、采购到货药品收货：１．拒收范围如下：１．１查验时发现不是本企业采购的药品１。
2收货验收时发现药品包装破损、污染、渗漏、关键封签脱落、关键字迹模糊无法辨认的药品１.3需冷藏、冷冻药品，收货验收时发现其运输温度超出标准,运输条件达不到要求的药品１.4属于电子监管的药品，来货却没有印电子监管码。
１.5无随货同行票据,无批次检验报告的药品２.普通药品的收货２。
1药品到货时，收货人员应核实运输工具为封闭式货物运输工具，并对照随货同行单（票）和采购订单核对药品来源,做到票、货相符. 随货同行单(票）加盖供货单位药品出库专用章原印章,印章与公司存档样式相符。
２.2无随货同行单（票）或采购订单的不得收货；随货同行单（票)记载的信息与采购订单以及本企业实际情况不符的,不得收货，并通知采购部门处理。
２。
3收货时要检查药品外包装质量状况、有无破损、污染、、渗漏、封条有无脱落等情况,发现问题不得收货，放待处理区,挂黄色标志，及时通知采购人员与供货商联系、处理.填写相关记录２。
医疗器械采购收货验收的管理制度
医疗器械采购收货验收的管理制度一、引言医疗器械是医疗机构正常运转的重要物资之一，其采购、收货、验收管理对于保证医疗机构正常运转、保障患者用品质量和工作效率具有重要意义。
本文旨在制定医疗器械采购、收货、验收的管理制度，明确各个环节的职责和流程，确保医疗器械的合理采购、安全收货及有效验收。
二、采购管理2.1采购计划编制根据医疗机构的实际需求，医务部门联合后勤管理部门制定医疗器械采购计划，明确采购品种、数量、价值等信息。
2.2供应商资质审核采购部门负责对供应商的资质进行审核。
主要审核内容包括供应商的企业资质、产品质量和售后服务能力等。
2.3采购合同签订经过供应商资质审核后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确产品的规格型号、数量、质量标准、价格、交货时间、售后服务等条款。
2.4采购过程跟踪采购部门负责跟踪采购过程，确保供应商按时按量交货，及时处理采购过程中的问题。
三、收货管理3.1收货场所准备医疗机构应设立专门的收货场所，保证收货场所的干净整洁，设备齐全。
3.2收货标准设定医疗机构应制定相应的收货标准，明确医疗器械收货的外观、数量、规格、质量等要求，并建立相应的检验方法。
3.3验收记录收货人员应按照收货标准对收到的医疗器械进行验收，对验收结果进行详细记录，包括收货日期、供应商、品种、规格、数量、质量等信息。
四、验收管理4.1验收程序验收人员应按照医疗机构的规定，进行验收工作。
主要包括验收准备、验收过程、验收结果评定和验收报告等环节。
4.2验收标准医疗机构应制定相应的验收标准，明确医疗器械的规格、性能、安全要求等内容，并建立相应的检验方法。
4.3验收记录验收人员应对验收过程进行详细记录，包括器械的规格、型号、数量、外观、性能、安全情况等信息，并签字确认。
4.4验收结果评定与处理验收人员根据验收记录，对器械的合格与否进行评定，并及时处理不合格品。
五、附则以上为医疗器械采购、收货、验收的基本管理制度，具体操作过程和细则可根据医疗机构的实际情况进行补充和完善。
门店收货管理制度
门店收货管理制度一、总则1. 为了提升门店收货效率，保障货物品质，制定本收货管理制度。
2. 本制度适用于所有门店的货物收货，严格执行，确保准确性和规范性。
3. 本制度内容包括货物接收、验收、入库、记录等环节。
4. 所有门店员工必须了解并遵守本制度，如有违规行为，将受到相应的处罚。
二、货物接收1. 货物接收人员应穿着整洁、干净的工作服，佩戴统一的工作牌。
2. 货物接收人员应在货物到达前，提前做好准备工作，为顺利接收做好充分准备。
3. 货物接收人员应在货物到达时，做好货物台账准备，及时接收货物。
4. 货物接收人员应根据货品清单，检查货物的数量、质量，并与物流公司进行交流，确保货物无误。
三、货物验收1. 货物验收人员应具备一定的货物知识和技能，对货物品质有一定的判断能力。
2. 货物验收人员应针对不同种类的货物，制定相应的验收标准，确保验收的全面和准确。
3. 货物验收人员应对货物的包装进行检查，确保包装无损或破损。
4. 货物验收人员对于货物的标签、包装、产地等信息，应及时查验核实，确保符合公司的标准。
5. 货物验收人员发现质量问题的货物，应及时与供应商或物流公司联系，进行退换货的处理。
四、货物入库1. 货物入库人员应确保货物的标识清晰、准确，便于后续的查找和管理。
2. 货物入库人员应按照货物的种类、品牌、型号等分类，进行整理、堆放。
3. 货物入库人员应对入库的货物，进行适当的包裹、保护，避免受潮、受损。
4. 货物入库人员应及时更新货物库存信息，确保库存数据的实时性和准确性。
五、货物记录1. 货物记录人员应将接收、验收、入库等环节的所有过程，进行详细的记录。
2. 货物记录应包括货物名称、数量、质量、产地、包装等信息。
3. 货物记录人员应将记录的信息及时更新至公司的管理系统，确保信息的实时同步。
4. 货物记录人员应保管好相关的记录单据和文件，便于随时查阅和核对。
六、延伸要求1. 公司应对门店的收货管理工作进行定期的检查和审核，确保管理制度的落实和执行。
餐饮门店收货验收管理制度
餐饮门店收货验收管理制度一、目的和范围1.1 目的：确保餐饮门店收货验收的规范化和准确性，保证供货品质，减少损耗和浪费。
1.2 范围：适用于餐饮门店的所有收货验收工作，包括食材、酒水、包装材料等的收货验收。
二、责任和权限2.1 餐饮门店经理负责制定和实施收货验收管理制度，监督和检查验收工作的执行情况。
2.2 收货验收员负责具体的收货验收工作，包括货物的检查、记录和报告。
三、收货验收程序3.1 收货前准备：验收员应根据订单和采购计划，准备好验收所需的工具和表格，并确认货物的送货时间和地点。
3.2 验收过程：验收员应按照规定的程序进行验证，包括以下步骤：- 核对货物的数量和品牌与订单一致；- 检查货物的包装是否完好，是否有破损；- 验证货物的保质期和生产日期是否符合要求；- 验证货物的温度要求是否符合；- 对于易腐烂或易损坏的货物，进行抽样检验。
3.3 验收记录：验收员应将验收结果记录在验收表格中，包括货物信息、数量、质量状况等，并签署确认。
3.4 异常处理：如果发现货物有破损、数量不符或质量不合格等异常情况，验收员应立即通知供货商，并将情况报告给经理进行处理。
四、验收结果处理4.1 合格货物：验收员确认货物符合要求后，将货物送到指定的存放区域，并在货物上标记“已验收”。
4.2 不合格货物：对于质量不合格的货物，验收员应拒收，并根据协议与供货商协商退货或换货事宜。
4.3 其他记录：验收员应及时将验收结果上报给经理，并保存好验收记录和相关文件。
五、培训和考核5.1 培训：餐饮门店应定期对收货验收人员进行培训，包括验收标准、流程、注意事项等。
5.2 考核：餐饮门店经理应定期对收货验收人员进行考核，评估其对于验收工作的准确性和规范性。
六、法律法规和制度遵守6.1 收货验收人员应遵守相关的法律法规，不得接受任何违法或违规的货物。
6.2 餐饮门店应建立和完善相应的制度和流程，确保收货验收工作符合相关的法律法规要求。
收货管理制度细则(3篇)
第1篇 一、总则 为了加强公司物资管理，确保收货工作规范、高效，提高物资使用效益，特制定本细则。
二、适用范围 本细则适用于公司所有收货活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等物资的收货。
三、收货原则 1. 严格执行国家法律法规和公司相关规定； 2. 坚持实事求是、公开透明的原则； 3. 确保收货工作及时、准确、完整； 4. 加强与供应商的沟通与合作，提高服务质量。 四、收货流程 1. 需求计划 （1）各部门根据生产、经营计划，编制物资需求计划； （2）计划部门对需求计划进行审核，确保计划合理、准确； （3）计划部门将审核后的需求计划提交给采购部门。 2. 采购申请 （1）采购部门根据需求计划，制定采购计划； （2）采购部门向供应商发出采购申请，明确采购物资的规格、数量、质量要求、交货时间等；
（3）采购部门对供应商的报价、交货期、售后服务等进行综合评估，选择合适的供应商。
3. 采购合同 （1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任； （2）合同内容应包括物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、售后服务等；
（3）合同签订后，采购部门将合同副本送交相关部门。 4. 物资验收 （1）收货部门在物资到货前，根据采购合同和需求计划，做好验收准备； （2）收货部门对到货物资进行验收，包括数量、规格、质量、包装等方面； （3）验收合格后，收货部门填写《收货验收单》，并将验收结果通知采购部门。 5. 物资入库 （1）收货部门将验收合格的物资送至仓库； （2）仓库管理员对物资进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、批次、单价、总价等信息；
（3）仓库管理员将入库信息反馈给采购部门和财务部门。 6. 质量问题处理 （1）如验收发现物资存在质量问题，收货部门应立即通知采购部门； （2）采购部门与供应商协商处理质量问题，如协商不成，可依法向相关部门投诉； （3）收货部门在问题解决后，方可进行物资入库。 五、收货管理制度 1. 收货部门应设立专职收货人员，负责收货工作； 2. 收货人员应具备一定的专业知识，熟悉物资的验收标准； 3. 收货人员应严格按照验收标准进行验收，确保收货质量； 4. 收货人员应妥善保管《收货验收单》，以便查询； 5. 收货人员应加强与采购部门、供应商的沟通，及时解决收货过程中出现的问题； 6. 收货部门应定期对收货工作进行总结，分析存在的问题，提出改进措施。 六、监督检查 1. 质量监督部门负责对收货工作进行监督检查，确保收货质量； 2. 质量监督部门定期对收货人员进行培训和考核，提高收货人员的业务水平； 3. 质量监督部门对收货过程中出现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促整改。 七、附则 1. 本细则由公司物资管理部门负责解释； 2. 本细则自发布之日起施行。 以上收货管理制度细则旨在规范公司收货工作，提高物资管理水平，确保公司运营的顺利进行。各部门应认真执行本细则，共同维护公司利益。
医疗器械采购收货验收的管理制度
医疗器械采购收货验收的管理制度一、引言医疗器械采购是医疗机构的基本服务之一。
对于医疗机构来说，医疗器械采购的质量、安全和有效性均是至关重要的。
作为采购环节的领头羊——采购收货验收，其管理质量直接决定了医疗器械采购质量的高低。
因此，医疗器械采购收货验收的管理制度显得尤为重要。
本篇文章旨在探究和建立一套医疗器械采购收货验收的管理制度，以促进医疗器械采购质量的提高。
二、医疗器械采购收货验收的管理制度实施目的1、保障医疗器械质量合格。
2、确保医疗器械采购过程的透明性和规范性。
3、防止与医疗器械采购有关的贪污、腐败等现象出现。
4、维护医疗机构客户的病人的安全利益。
5、减少医疗机构的不必要开支，实现采购成本控制和降低日常运营成本。
6、提高医学科学研究的水平和医疗机构的内部管理水平。
三、医疗器械采购收货验收的管理制度主要内容1、采购前期准备。
医疗机构应根据自身需求制定采购计划，列出采购清单，明确采购需求及具体要求，同时还应该对供应商进行调查，确定可靠合法的供应商，为后续采购工作打下良好的基础。
2、合同签订。
在双方协商确认的基础上，制定详细的采购合同，明确各自的权利和职责，包括质量、数量、价格、供货时间、保修期等。
3、采购程序。
根据采购计划和采购合同，由采购员向供应商发出采购订单，同时与供应商协商和确认交货和验收的时间及地点，确保采购程序的顺利进行。
4、采购收货验收。
采购接货时，采购员应进行现场核实，确认货物的品种、数量、包装和质量等信息是否与合同规定一致，并验收货物的包装是否完好、物品是否正常。
如有问题，需现场与供应商进行协商解决。
5、验收标准。
根据我国国家、行业、地区、企业等现行的有关采购、质量、技术规范、标准，收货验收时应比对产品确切的质量标准，拒单在标准质量范围内，收货越界的则立即退货，并要求供货商承担责任。
6、验收结果处理。
如果符合验收标准，可签收；如果不符合标准，应当同时向供应商提出处理意见和要求，并记录相关内容，在交货单、验收单及物料入库登记簿上填写相关内容，并退回不合格品或要求供应商进行调整。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度1采购物资验收及标准：1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。
1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。
2常规检查项目：2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。
2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。
2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。
3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。
4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。
到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。
5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。
检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。
6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。
物资库房仓储管理制度1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。
仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。
2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。
3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。
物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。
采购 收货 验收管理制度
采购收货验收管理制度1. 引言本文档旨在建立并规范采购、收货和验收的管理制度，以确保公司采购环节的高效运行和产品质量的合格性。
本制度适用于公司所有部门和员工，在执行采购、收货和验收任务时必须遵守。
2. 采购管理2.1 采购需求确认在启动采购流程之前，采购部门需与相关部门或项目组沟通，确认采购需求。
具体流程如下：•部门或项目组提出采购需求，并填写《采购申请表》。
•采购部门收到采购申请表后，对供应商选择进行评估，并制定采购计划。
•采购计划需要以书面形式提交给相关部门或项目组，以获得确认和批准。
2.2 供应商选择与评估选定合适的供应商是确保采购质量和供应链稳定性的重要环节。
供应商选择与评估的流程如下：•采购部门根据采购需求和市场调研，筛选潜在的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，并综合考虑价格、交货期、质量等因素，确定供应商。
•采购部门需将供应商信息记录在《供应商名录》中，并定期进行评估和更新。
2.3 采购合同签订为了维护供应商和公司之间的权益，采购合同的签订是必要的。
具体流程如下：•采购部门与供应商共同商议合同条款，并制定合同草案。
•合同草案需提交给法务部门进行审查，并通过内部审批程序。
•审批通过后，采购部门与供应商正式签订采购合同。
3. 收货管理3.1 收货通知在收货前，供应商需提前通知采购部门或相关接收人员。
具体流程如下：•供应商在货物准备好之前，需发出《收货通知书》，并将通知书发送给采购部门。
•采购部门收到收货通知书后，需及时通知相关接收人员，并确认收货时间和地点。
3.2 货物接收在进行收货时，接收人员需根据以下流程进行操作：•接收人员在货物到达时，与供应商一同核对货物的数量和外观。
•如果发现货物有损坏或数量不符，接收人员需及时记录并拒绝接收。
•对于符合要求的货物，接收人员需在《收货单》上签字确认，并将一份副本交给供应商作为凭证。
4. 验收管理4.1 验收准备在进行验收前，采购部门需与相关部门或项目组进行沟通并确认验收标准。
药品收货验收的管理制度
药品收货验收的管理制度一、收货管理1.收货前准备（1）制定药品收货计划，根据库存情况和销售预测进行合理订货。
（2）检查货物到达前的仓储环境，确保符合药品收货要求，如温度、湿度等。
（3）定期进行仓库巡检，确保仓库整洁、通风。
2.药品验收（2）对验收外包装完好的药品，按照约定的药品数量对货物内部进行实物验收。
（3）对每批验收的药品，按照药品正常的外观、颜色、气味等特征进行检查，确保符合药品质量规范。
3.质量管理（1）严格按照药品分类进行质量核查，对于重点监管的特殊类药品，应进行重点检查和核查记录。
（2）检查药品批号、生产日期、有效期和药品包装，确保与采购合同一致，并符合法定标准。
（3）根据药品的管理要求，检查并记录药品的密封性、易破损性、易变质性等特征，确保其质量安全。
4.文档管理（1）对于收货的药品，应及时填写收货记录。
记录包括药品名称、厂家、规格、数量、验收结果等信息。
（2）对于特殊类药品，应填写附加的质量监管记录，包括有关该药品的特殊要求和检查结果等。
二、验收管理1.药品质量验收（1）验收人员应具备药品学专业知识和验收技能，并通过相关培训和考核。
（3）对药品进行逐一核实，包括药品状态、规格、有效期、批号、生产日期、生产企业等信息。
2.药品数量验收（1）验收人员应按照采购合同和供应商提供的货物清单，核对药品的数量是否与合同一致。
（2）采取逐一核对、抽样核对和称重核对等方式，保证验收结果正确可靠。
3.文档管理（1）验收人员应及时填写验收记录。
记录包括药品名称、厂家、规格、数量、质量检查结果等信息。
（2）验收记录应加盖验收盖章，并妥善保存，作为药品质量问题追溯的依据。
三、异常情况处理1.药品破损、变质处理（1）发现破损或变质的药品，应立即通知上级主管，并进行记录和报废处理。
（2）对于可能存在安全隐患的药品，应进行封存和隔离处理，等待进一步处理。
2.药品数量不符处理（2）记录相关信息并保存凭证，以便进一步处理。
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采购、收货、验收管理制度
一、制定目的
为了加强医疗器械产品质量管理，指导采购、收货、验收员人员正确工作，保证所购入医疗器械的质量，防止不合格医疗器械入库，降低企业经营风险，特制定该制度。
二、主要内容：
1、医疗器械采购
1.1 医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
1.2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
1.3.企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：
1.3.1.营业执照；
1.3.
2.医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；
1.3.3.医疗器械注册证或者备案凭证；
1.3.4.销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。
授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。
必要时，企业可以派员工对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。
如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。
2.企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。
2.1.企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。
2.2.企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。
记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。
2.3.首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核
制度执行。
2.4.每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。
3、医疗器械收货：
3.1.企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。
交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。
对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。
3.2.随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。
3.3.收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。
3.4.对销货退回的医疗器械，凭业务部的销后退回通知单进行收货。
4、医疗器械验收：
4.1公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，方可上岗。
4.2.验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。
对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。
医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2 年，但不得低于5 年；
5.验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。
验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。
6.验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
7.外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
8.对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的系统锁定，报告质量管理部处理；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
9.对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好销后退回验收记录，质量有疑问的报质管部处理。
10.入库时注意有效期，一般情况下有效期不足一年的不得入库，特殊情况，需经业务部经理同意、质管部经理审核，方可入库。
11.验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。