医疗机构现场检查表

被检查单位：检查时间：

检查人员：被检查单位陪同人员：

职业健康安全检查表

职业健康安全检查表序号检查项目检查内容检查结果（√/×）备注 1组织机构设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生专业人员 2平面布局检查使用有毒物品作业场所平面布局情况： 1）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人 2）有害作业与无害作业场所分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离 3制度规程制定职业卫生防治计划和实施方案建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施情况建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程建立健全职业病危害应急救援预案

序号检查项目检查内容检查结果（√/×）备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业订立或者变更劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况 5监护档案建立健全职业卫生档案建立健全劳动者健康监护档案 6作业现场工作场所应符合下列要求： 1）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2）有与职业病危害防护相适应的设施 3）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4）设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理健康的要求 5）设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施 6）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区

序号检查项目检查内容检查结果（√/×）备注 7 材料和设备管理对采用的技术、工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的，对造成的职业病危害后果承担责任 8警示标志在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标志和中文警示说明对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区 9应急设备对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业

职业卫生专项检查表.doc

检查区域 : 序项目号可能产生职业病危害设备有中1 文说明书在可能产生职业病危害的设备2 的醒目位置设置警示标识和中职业卫生专项检查表日期检查评价标准检查方法备注符合不符合及主要问题依据《工作场所职业病危害警示标识》（ GBZ158）和《高毒物品作业岗现场查看记录查看等位职业病危害告知规范》现场查看主要产生粉尘、有毒物质现场查看记录查看等或放射性的设备，有无警示标识、使用、生产、经营产生职业病危 3 害的化学品，有中文说明书可能发生急性职业病危害事故4 的有毒、有害工作场所，配置现场急救用品可能发生急性职业损伤的有毒、5 有害工作场所，配置冲洗设备《中华人民共和国职业病防治法》现场检查（可参考《工业企业设计卫生标准》（ GBZ1）附录在酸、碱作业场所必须配备应急喷淋洗眼器，保证一旦发生事故，劳动者及时获得冲洗现场查看原料包装，有没有中文说明书劳动者可及时获取药品现场查看洗眼器等

一般有毒作业场所设置黄色区 6 域警示线、高毒作业场所设置红色区域警示线在醒目位置公布有关职业病防 7 治的规章制度和操作规程在醒目位置公布职业病危害事 8 故应急救援措施作业场所职业病危害因素监测、9 评价结果告知产生严重职业病危害作业岗位，10 在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明 11 职业病防护设施台帐齐全《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》现场查看记录查看等现场检查核实公告栏现场查看检查通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知情况 , 现场询问 3 现场查看记录查看等现场查阅台帐，检修、维修记录配备标准参照《个体防护装备选用 12 按标准配备个人防护用品(PPE) 规范》（ GB/T11651）现场查看记录查看等

职业病现场调查表

附件1 职业病危害现状调查表

开展职业病危害因素检测情况 ?均未检测；?2017 年；?2018 年；?2019 年最近一次检测（评价）报告编号：对应的检测评价机构名称：如检测：?全面检测；?部分检测粉尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。其中：煤尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。矽尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。石棉粉尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。水泥粉尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。化学毒物：场所检测点：个，超标点：个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。其中：铅及其化合物：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。苯：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。噪声：场所检测点：个，大于85dB(A)：个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。电离辐射：场所检测点：个，超标点：个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 ?均未体检?2017 年?2018 年?2019 年最近一次在岗期间职业健康体检报告编号：对应的体检机构名称：如体检：?全面体检?部分体检职业健康体检应检总人数：人；实检总人数人，其中：接触粉尘应检人数：人；实检人数人；

附件 2 用人单位需准备的资料清单一、基本信息 1.统一社会信用代码证、工商营业执照、组织机构代码证； 2.主要原、辅材料、产品清单（包括原辅料名称、MSDS、消耗量和产品名称、产量）；采用 EXCEL 文档整理，具体格式如下： 3.生产工艺流程图； 4.用人单位所有劳动者名单及身份证、岗位名称基本信息，如存在劳务外包情况，则包括劳务派遣人员的名单及身份证和岗位等基本信息。采用 EXCEL 文档整理，具体收集格式如下：二、职业卫生基本信息 1.2017-2019年职业病危害因素检测报告； 2.2017-2019年职业健康检查报告； 3.近10年如有新、改、扩建项目，则提供职业病危害预评价、设计专篇、控制效果评价、现状评价报告；

环境管理台账记录

表A.1 排污单位基本信息表注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。表A.2 生产设施运行管理信息表注：（1）指主要生产设施（设备）名称，以钢铁为例，主要包括高炉、烧结机、转炉等。（2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以钢铁为例，高炉规格参数为高炉容积，设计值为450，计量单位为立方米。（3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。

表A.3 燃料信息表注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。（2）有毒有害元素成分占比。（3）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。（4）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。（5）一次能源是指从市场购买的能源，包括燃料煤、焦炭、煤气、天然气、燃油等。二次转化能源指在生产过程中产生的可利用能源的消耗量及成分。表A.4 废气污染治理设施运行管理信息表

注：（1）指主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等。（2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以除尘器例，除尘效率，设计值为90。（3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。（4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。（5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。表A.5 废水污染治理设施运行管理信息表注：（1）指主要污染治理设施名称，例如物理化学处理（混凝、沉淀、除油等）、生物处理、深度处理（包括超滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等）等。（2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，例如化学需氧量去除效率，设计值为90。（3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。（4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。（5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。

GMP自检详细流程及相关表格

一. 自检应分的几步：（一）自检的启动 1. 任命自检小组组长 2. 自检小组的组建 3. 有关文件和信息的收集和审阅 4. 与受检部门联系(必要时) （二）现场检查的准备 1. 编制自检计划 2. 自检小组成员分工 3. 自检文件准备（三）自检的实施 1. 首次会议 2. 现场检查与信息收集 3. 自检发现与汇总分析 4. 末次会议（四）自检报告 1. 自检报告的编写 2. 自检报告的批准 3. 自检报告的分发于管理 4. 自检结束（五）自检后续工作 1. 整改措施的制定 2. 整改措施的执行 3. 整改措施的跟踪检查 4. 自建工作的总结（六）自检内容 1. 机构与人员 2. 厂房与设施 3. 设备 4. 物料 5. 卫生 6. 验证 7. 文件 8. 生产管理 9. 质量管理 10. 产品销售与回收 11. 投诉与不良反应报告 12. 自检

（一）自检的启动 1. 任命自检小组组长：一般由企业质量负责人担当。其职责是负责组建自检小组；获取现实自检目的所需的背景资料；负责制定自检日程计划和分配自荐任务；编制自检检查表，检查自检准备情况；主持现场检查，对检查绰城的有效性事实控制；与受检查部门领导沟通；组织编写自检不符合报告和自检报告；组织跟踪自检。 2. 自检小组的组建人员资格、人员数量、自检员与受检查工作的相对独立性、专业知识、自检工作中的协调、人员结构、备受检查部门的认可。其职责是在自检小组组长的指导下分工编制自检工作文件；完成分工范围内的现场检查任务并做好自检记录；收集和分析有自检证据，进行组内交流；编写不符合项报告，参与编制自检报告；参加整改措施的跟踪检查；管理有关的各种文件和记录。 3. 有关文件和信息的收集和审阅例： 4. 与受检部门联系(必要时) 主要目的：建立沟通渠道，处理可能出现的自检问题；商议自检预定的时间及自检小组成员信息；要求受检查部门提供相关的文件、记录，以及使用；商议和确定自检日程的安排；确认自检地点有关安全、保密等要求；确认陪同人员的要求。（二）现场检查的准备 1. 编制自检计划例：

安全检查计划及检查表

安全检查计划检查类型检查频次参加人员检查范围检查要求厂级综合检查1次/季度主要负责人，安全负责人、部门负责人，安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩车间级综合检查1次/月车间主任、班组长本车间车间落实整改，做隐患整改台帐安全管理人员日常检查3次/周安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩班组日常检查3次/天班组长本岗位班组落实整改，无法整改的向车间汇报季节性检查1次/季度安全负责人，部门负责人，安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩节假日检查3次/年安全负责人，部门负责人，安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩电气设备专项检查2次/年生产部、安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩附录：各类安全检查表

生产车间综合检查表检查人员: 公司负责人安全管理人员车间负责人检查日期：序号检查内容检查依据检查结果 1 工作现场是否清洁、有序；《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《生产安全管理制度》、《生产工艺操作规程》 2 工作现场安全通道是否畅通； 3 现场各物料分类、堆放是否整齐；物料标识是否清楚； 4 车间建筑无安全隐患； 5 应急灯具是否完好； 6 岗位消防器材是否责任到人，是否定期维护保养； 7 现场报警设施是否完好，是否定期维护保养； 8 防护急救器具专柜是否完好，是否定期维护保养； 9 警示标志和告知牌是否完好； 10 安全设施是否责任到人；是否定期维护保养； 11 员工劳保用品穿戴是否符合要求； 12 操作记录是否真实、及时、准确； 13 特种作业人员持证上岗情况； 14 是否有违章操作现象； 15 员工在进行危险作业时的作业证申办情况如何； 16 班组安全检查记录是否真实、齐全 17 班组安全会议记录是否真实、齐全 18 班组安全活动记录是否真实，活动频次是否符合要求 19 生产设备有无跑、冒、滴、漏 20 设备是否定期维护保养； 21 电机运行情况是否正常； 22 接地是否牢靠；静电跨接是否牢靠； 23 仪表是否完好、灵敏，接线是否完好； 24 尾气系统运行是否正常

职业卫生监管人员现场检查

职业卫生监管人员现场检查指南 AQ/T 4236-2014 2014-02-20发布 2014-06-01实施 1 范围本标准规定了对工作场所职业卫生现场检查前的准备、检查对象和要素、检查的方法措施和检查结果的确认与后续处理。本标准适用于相关执法监管部门对用人单位工作现场进行的职业卫生状况的检查和评价。中华人民共和国区域内各级安全生产监督管理部门对用人单位（煤矿除外）工作场所职业卫生的监督检查适用本标准。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范 GB/T 12801-2008 生产过程安全卫生要求总则 GB/T 28000 职业健康安全管理体系 GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准 GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识 GBZ188-2007 职业健康监护技术规范 GBZ/T196-2007 建设项目职业病危害预评价技术导则 GBZ/T 203-2007 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 GBZ/T 224-2010 职业卫生名词术语 GBZ/T 225-2010 用人单位职业病防治指南 GBZ235-2011 放射工作人员职业卫生监护技术规范 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 3.1 监管人员 inspector 具备职业卫生领域相关业务知识，取得行政执法资格，由执法监管部门指定、授权，依据法律法规和标准对用人单位工作场所行使监督管理职能的人。

施工现场检查记录表

工程质量、安全、环保检查记录表工程开工计划竣名称日期工日期施工项目技术单位负责人负责人建设设计监理单位单位单位序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议 1、审批手续是否齐全； 1 施工组织设计2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2 开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。 1现场组织机构是否按股份公司 3 组织机构（分公司）下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺； 2 专职质量人员是否具有质量专业 4 人员资质技术人员证书或质量（检）员证书； 3 专职安全管理人员是否具有三类人员证书； 4关键工序人员是否持证上岗； 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求回复。

1、是否进行识别获取适用本项目 4 法律法规及其他要求（安、质、环）的法律法规及其他要求（安、质、环）； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 1、是否有图纸会审记录及设计回 5 施工图纸复资料； 2、是否有发放记录。 6 施工复测是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 7 设计变更1、设计变更手续是否齐全； 2、是否发生未批准先施工现象。1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关 8 质量自控体系文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理 9 质量管理制度制度：罗列 10 质量保证措施是否制定质量保证措施； 11 创优规划是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 1、有无来自业主、监理有关质量 12 质量问题（事故）处理问题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理；

工程现场检查计划

工程现场质量检查计划一、建设单位 1、项目法人成立文件 2、建设单位管理人员详细分工，及各项管理制度。（需盖章） 3、资料上建设单位人员签字是否与文件一致。若有变化需有人员调整的文件。 4、初步设计文件是否有批准文件。 5、验收时施工现场检查内容是否按批复文件全部完成，若有调整是否有书面变更批复。 6、是否及时组织重要隐蔽单元工程验收，单位验收前是否及时组织外观质量评定。验收资料填写是否符合要求。二、监理单位 1、监理机构成立文件，总监理工程师任命书（工程资料签字是否一致，如有调整是否有书面的调整文件）。 2、监理规划、监理实施细则（小型工程可能未编写），监理日志是否及时填写。 3、监理机构人员配备、质量控制措施。 4、监理机构平行检测资料。 5、监理机构人员在资料上签字、盖章是否及时。签字人员是否具备监理工程师资格。三、施工单位 1、施工项目部成立文件 2、经监理审批的施工组织设计（施工组织设计签批手续） 3、质量保证体系 4、是否落实质量责任制，是否落实“三检制”。 5、质量检测情况（1）自检资料，浆（干）砌石工程、混凝土工程、堤防土方回填、土石坝填筑是否按规范和单元工程评定与验收标准进行检测，检测数据是否真实、填写是否及时。（2）进场原材料是否及时报验，各类合格证、出厂检验报告是否齐全。各类配合比报告，原材料及中间产品是否按工程进度进行复检，检测频率是否符合规范要求。（3）检查试验送检情况计算式

浆砌石工程：砂浆中的水泥=浆砌石量×0.3×每立水泥用t数（配合比）÷200 砂子=浆砌石量×0.3×（每立砂子kg数÷1500）÷400 试块=浆砌石用量÷200 混凝土工程：混凝土中水泥=混凝土量×每立水泥用t数（配合比）÷200 砂子=混凝土量×（每立砂子kg数÷1500）÷400 石子=混凝土量×（每立砂子kg数÷1800）÷400 试块=混凝土用量÷100 大体积混凝土（最短结构边长不小于1m）每200立一组。 6、质量评定情况（按项目划分检查），检查质量评定表是否与工程施工同时填写，施工、监理是否进行了签字、盖章。评定表填表是否按填表说明进行填写，对于实测值填写是否有实测数据备查资料。是否存在在复印件上签字、盖章现象。（详读单元工程施工质量验收评定标准） 7、检查现场是否按设计图纸施工 8、检查工程变更是否履行了相关手续 9、检查工程施工拌合现场是否有计量器具，是否悬挂配合比标牌。检查实体工程质量是否满足规范要求，（详读各类工程施工规范） 10、重点检查基础施工是否带水作业，工程浆砌石、混凝土施工是否及时养护。四、设计单位检查现象是否有设计代表，图纸供应是否及时。

建设项目环境影响登记表备案管理规定

建设项目环境影响登记表备案管理办法（环保部令第41号）《建设项目环境影响登记表备案管理办法》已于2016年11月2日由环境保护部部务会议审议通过，现予公布，自2017年1月1日起施行。环境保护部部长陈吉宁 2016年11月16日附件：建设项目环境影响登记表备案管理办法第一条为规范建设项目环境影响登记表备案，依据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，制定本办法。第二条本办法适用于按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当填报环境影响登记表的建设项目。第三条填报环境影响登记表的建设项目，建设单位应当依照本办法规定，办理环境影响登记表备案手续。第四条填报环境影响登记表的建设项目应当符合法律法规、政策、标准等要求。建设单位对其填报的建设项目环境影响登记表内容的真实性、准确性和完整性负责。第五条县级环境保护主管部门负责本行政区域内的建设项目环境影响登记表备案管理。按照国家有关规定，县级环境保护主管部门被调整为市级环境保护主管部门派出分局的，由市级环境保护主管部门组织所属派出分局开展备案管理。第六条建设项目的建设地点涉及多个县级行政区域的，建设单位应当分别向各建设地点所在地的县级环境保护主管部门备案。第七条建设项目环境影响登记表备案采用网上备案方式。

对国家规定需要保密的建设项目，建设项目环境影响登记表备案采用纸质备案方式。第八条环境保护部统一布设建设项目环境影响登记表网上备案系统（以下简称网上备案系统）。省级环境保护主管部门在本行政区域内组织应用网上备案系统，通过提供地址链接方式，向县级环境保护主管部门分配网上备案系统使用权限。县级环境保护主管部门应当向社会公告网上备案系统地址链接信息。各级环境保护主管部门应当将环境保护法律、法规、规章以及规范性文件中与建设项目环境影响登记表备案相关的管理要求，及时在其网站的网上备案系统中公开，为建设单位办理备案手续提供便利。第九条建设单位应当在建设项目建成并投入生产运营前，登录网上备案系统, 在网上备案系统注册真实信息，在线填报并提交建设项目环境影响登记表。第十条建设单位在办理建设项目环境影响登记表备案手续时，应当认真查阅、核对《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确认其备案的建设项目属于按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当填报环境影响登记表的建设项目。对按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告书或者报告表的建设项目，建设单位不得擅自降低环境影响评价等级，填报环境影响登记表并办理备案手续。第十一条建设单位填报建设项目环境影响登记表时，应当同时就其填报的环境影响登记表内容的真实、准确、完整作出承诺，并在登记表中的相应栏目由该建设单位的法定代表人或者主要负责人签署姓名。第十二条建设单位在线提交环境影响登记表后，网上备案系统自动生成备案编号和回执，该建设项目环境影响登记表备案即为完成。建设单位可以自行打印留存其填报的建设项目环境影响登记表及建设项目环境影响登记表备案回执。建设项目环境影响登记表备案回执是环境保护主管部门确认收到建设单位环境影响登记表的证明。第十三条建设项目环境影响登记表备案完成后，建设单位或者其法定代表人或者主要负责人在建设项目建成并投入生产运营前发生变更的，建设单位应当依照本办法规定再次办理备案手续。第十四条建设项目环境影响登记表备案完成后，建设单位应当严格执行相应污染物排放标准及相关环境管理规定，落实建设项目环境影响登记表中填报的环境保护措施，有效防治环境污染和生态破坏。

职业卫生调查工作流程图

5.支持性文件 5.1 《中华人民共和国职业病防治法》 5.2 《职业健康监护管理办法》 5.3 《职业病范围和职业病患者处理办法》 5.4 《中华人民共和国劳动法》 5.5 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 5.6 《女职工劳动保护规定》 5.7 《职业病危害因素分类目录》卫生部卫法监[2002]63号5.8 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 5.9 《职业病危害事故调查处理办法》

一、企业情况 1、基本情况单位名称：单位地址：联系人：；电话：；手机：所在区：；经济类型：；主要产品：；传真：；电子邮件：；邮政编码：；主管部门：；职工人数：；女职工人数：；生产面积：；年产值：； 2、企业简史 3、企业总平面布局示意图 4、总生产工艺流程图

5.各车间主要原辅材料及年消耗量工作制度

7. 劳动定员

二．职业卫生情况 1、职业卫生管理情况 ⑴职业卫生管理部门：有无专职职业卫生管理人员：有人无兼职职业卫生管理人员：有人无 ⑵职业病防治计划和实施方案：有无 ⑶建立健全职业卫生档案：有无 ⑷建设项目：是否有新建、改建、扩建等项目：有无是否有职业病危害评价：有无是否经卫生行政部门审核：有无；验收：有无 ⑸职业病危害申报：有无（若有，附相关资料复印件） ⑹职业卫生检测：有无（若有，附相关资料复印件） ⑺职业健康监护档案：完整不完整无 ⑻职业性健康检查：上岗前：应检人，实检人，检出职业禁忌人数在岗期间：应检人，实检人，检出疑似职业病人数离岗前：应检人，实检人，检出职业禁忌人数 ⑼应急救援预案：有无（若有，附相关资料复印件），应急装备：有无 ⑽职业卫生培训：单位负责人职业卫生培训：有无劳动者上岗前应培训人数，实培训人数，未培训⑾作业场所危害告知、防护措施：产生严重职业病危害的作业岗位：有无；设置警示标志：有无产生危害的设备：有无；设置警示标志和中文警示说明：有无产生危害的化学/放射产品：有无；包装上警示标志和中文警示说明：有无职业病危害防护设施：有无；符合职卫要求的个人防护用品：有无职防规章制度、操作规程、应急救援措施和危害因素检测结果的公告栏：有无

年度安全检查计划表

见附件1: 年度安全检查计划表序号检查形式检查时间检查人员检查目的检查内容台账 1综合性安全检查每季度末企业负责人、安全负责人及部门负责人对作业过程和作业环境的潜在危险有害因素状况的检查，以便及时采取防范措施，防止和减少事故的发生。作业现场检查、操作人员安全检查、现场安全管理。附件2 2车间安全检查 1次／月部门负责人对作业过程和作业环境的潜在危险有害因素状况的检查，以便及时采取防范措施，防止和减少事故的发生。作业现场检查、操作人员安全检查、现场安全管理。附件3 3仓库安全检查 1次／月部门负责人确保贮存期在库商品的质量安全和数量完整，及时了解有关情况所做的日常检查与管理工作。检查消防设备，库内严禁烟火。同时要加强对火源、电源和水源等的管理。附件4 4安全设施、设备检查 1次／月安全负责人及相关专业人员保证各消防设施状态良好、安全可用各种消防器材、设备的检查附件5 5电气设备检查 1次／月部门负责人及相关专业人员通过对、配电安全检查，除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查。附件6

6现场5S检查每月底各部门轮流养成良好的工作清洁习惯，实现 5S管理查境现场检查检查检修人员工作卫生情况，工作完成将现场恢复清洁环境附件7 7日常安全检查 1次／月生产技术部负责人及相关人员以月检查的方式保障现场作业持续、协调、稳定、安全作业。作业环境、安全管理、安全作业、岗位安全生产、安全意识行为和安全操作规程检查和巡回检查。附件8 8节假日前安全检查节假日前两天进行安全检查安全负责人及相关专业人员保证节假日期间重点装置、设备、设施、工具、附件、人员等的安全状态。节假日前安全、保卫、防火防盗、生产物资准备、应急物资、安全隐患等方面进行的检查。附件9 9职业卫生安全检查 6月、12月安全负责人及相关专业人员保证作业场所的职业危害因素符合国家和行业标准，保证员工职业健康附件10 检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安全技术措施落实和安全资金的投入情况。各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表）；检查中发现问题应进行有针对性的隐患整改，并验证整改、总结；所有安全检查应建立安全检查台账。

2020现场管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表

工程管理人员职责一、项目经理：负责项目施工生产，完成生产计划；负责质量体制在该项目的运行工作，定期召开质量会议，及时解决质量问题，落实岗位责任制，并落实到人，每月组织召开有关人员参加的生产会，对生产经营管理进行综合分析，对存在问题制定措施加以解决：做好土建与安装、装饰施工配合的协调工作。二、项目技术负责人：负责单位工程的审查和交底；参与编制单位工程施工组织设计和项目质量计划，并认真贯彻；负责技术复核贯彻执行各项专业标准，严格执行工艺标准，验收规范及质量核定标准；参加质量检查及竣工验收工作。三、质检员：在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。按照规范规定的分部项工程的检验和实测实量，填报各项检查表格。提出工程质量通病的防止措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。四、施工员：熟悉施工图参与设计交底，图纸会审和单位工程的施工组织设计及施工组织方案的编制，并负责向班组进行生产、安全等交底；负责组织隐蔽工程验收和分项工程的质量评定，并在施工中认真组织班组自检、交验等并填写施工日记；严格按照施工规范和操作规程指导施工，随时检查工程质量、安全，发现问题及时纠正。五、班组长：熟悉各分工程施工技术标准，严格按照施工技术标准指导工人施工，负责生产过程中各项工程的自检。和县城郊建安公司二〇一二年四月十日

一、建立健全各项质量责任制和岗位责任制度，对现场管理人员加强质量培训，提高全体职工的质量意识，牢固树立“质量第一”的意识，通过项目管理人员向公司立下质量责任状，衽经济与质量挂钩。促使施工人员精心组织，精心施工，确保质量目标完成。二、严格执行建筑工程质量检验评定标准，严格按照施工设计进行组织施工，严格执行质量否决制度，质量检查人员发现问题制止无效时，立即发出停工整改通知。三、现场施工人员应熟悉图纸，了解设计意图，做好每个分项工程的书面交底工作。坚持“样扳制”、“三检制”的先进管理模式，争取把质量缺陷消除在施工进程中。四、对基础、结构施工以及防水等施工技术性强的关键工序，认真研究施工工艺，编制具体施工措施，精心施工，确保质量。五、加强施工过程中的质量控制工作，对各影响工程施工质量的因素实施有效控制，制定内控质量标准，贯彻以样板指导施工的原则，确保生产出符合设计和规范质量要求的工程。六、加强对季节性施工（如冬雨期施工）的管理工作和部分特殊部分项施工的管理。七、加强现场使用材料的控制工作，工程使用的材料必须有出厂合格证和检验报告，对现场使用材料要严格执行“四验”即：验品种、验规格、验质量、验数量、钢材水泥实行双控，不合格材料一律不得使用。八、做好施工过程中的计量工作，同时做好混凝土试块、砂浆度块的试验管理工作，并做好记录。九、定期召开质量分析会，总结前期质量存在的问题，制定下期控制质量措施和应注意事项。加强各工种间的配合与衔接，在结构施工中水电等工程应与其密切配体，设专人检查预留孔洞，预埋件位置等，确保位置准确，不得遗漏，严禁破坏结构。十、做好现场的成品及半成品的保护，首先要合理安排施工作业程序，其次，要对施工现场的所有操作人员进行文明生产与成品保护的职工道德教育；最后要统一布置现场的成品保护标志，采取积极可靠的成品、半成品的保护措施，并实行经济奖罚。和县城郊建安公司二〇一二年四月十日

(参考)北京市建设项目环境管理申请登记表

环境管理申请登记表填报说明 1.表格样式不允许修改，表格的行高、列宽可以改变，但不能添加、合并、拆分、删除单元格 2.表格项顺序不允许修改，表格内容不允许手动按回车（Enter）键 3.蓝色字体对应表格内容必须输入阿拉伯数字值，不填写单位，不允许使用科学计数法及大于、小于号，只能填写如125、0.255、981.155、+1.51，不能填写>100、3.15*10-2 4.粉红色字体对应表格内容必须输入日期，格式为“yyyy-mm-dd”，例如：2011-05-30，不能填写2011年05月30日或2011/05/30 5.橙色字体对应表格内容必须从以下内容中选择： a)项目所在区县，请在以下选项中选择一项填写汉字：东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、门头沟、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆、开发区。如项目跨多个区县，只填写一个，并在备注中说明 b)项目性质请填写：新建、改建、扩建 c)是否在水源保护区、是否在无煤区，请填写“是”或“否” 6.绿色字体对应表格内容可以在以下内容中选择，也可以自行填写：工业、农业、水利、交通、市政、卫生、公用、科研、教育、办公、居住、餐饮、文化娱乐、其他 7.表格内容，请全部填写，如不涉及，数字型内容填写0，其他请填写“无” 8.本文中提到的数字和日期型，分隔符一律使用英文状态的字符，如“+”、年月日间隔的“-” 9.总投资和环保投资，如为外币，请换算成人民币填写，单位为万元 10.建设地点，需明细到街道；建设地址经度、纬度需换算成度 11.预计投入使用时间请明确到月，例如：2011-11 12.新、改、扩建汽车制造、汽车修理、铁艺门窗制造、结构件加工等涉及涂装的项目，须填写涂料年使用总量及其中低挥发性涂料年使用量。