E大学附属医院大件物品大宗物资采购管理办法

E大学附属医院大件物品大宗物资采购管理办法

E大学附属医院大件物品、大宗物资采购管理办法

为进一步提高经费使用效益，规范大件物品、大宗物资采购管理，从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，现根据推行政府采购制度的有关要求，参照兄弟院校经验，结合学校实际，制定本办法。

一、大件物品、大宗物资界定标准

大件物品为单件金额达2万元及其以上的物品；大宗物资为每批金额达5万元及其以上的物资。

二、采购方式

公开招标，邀请议标。

三、采购原则

1、保证质量，保证物品价格合理。

2、公开程序、公平竞争、公正办事。

3、统一办理、批量购买，择优选点。

4、减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

四、采购范围

1、科研类：教学科研仪器设备与软件等。

2、基建维修类：基建或维修项目中甲方供应的各种成批材料、大型设备。

3、行政办公类：电器设备、办公自动化设备及系统软件。

4、图书资料类：包括图书文献资料及数据库系统软件。

5、学生用品类：公寓化生活用品、院、系服装、军训服装等。

6、医药类：药品、医疗器械等。

7、饮食服务类：根据后勤改革后的体制和运行机制确定相应的范围。

8、其它类：机电设备、音象设备、家具、绿化苗木及其它大批量物资。

五、采购组织

（一）根据采购任务，学校后勤处、设备处、图书馆、学生处、产业处按照各自的采购职能成立相应的大件、大宗专项物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由纪监审办公室、财务处和承担采购任务的部门负责人组成，采购部门为领导小组的日常办事机构。

大件、大宗专项物资采购领导小组的职责为：

1、审定采购内容。

2、批准成立专项采购招（议）标工作组。

招（议）标工作组要注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加（专家人选根据采购工作的需要临时选聘）。

3、处理采购工作中发生的重要事宜。

4、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

（二）大件、大宗专项物资采购领导小组下设专项采购招（议）标工作组，成员由纪监审办公室、财务处和使用单位、采购部门的有关同志组成，组长由采购部门的负责人担任。招（议）标工作组在领导小组的领导下开展工作，工作组对领导小组负责。工作组实行组长负责制，对采购过程和质量负直接责任。根据采购物资金额的大小，确定工作组人数（一般3-7人），大件物品单价在20万元以上的、大宗物资每批金额达50万以上的，工作组还应邀请有关专家参加，人数不得少于9人，必要时可成立由有关专家组成独立的评标组。

专项物资采购招（议）标工作组及组长的职责为：

1、制定招（议）标文件或详细购物标准，安排购物日程。

2、坚持多渠道，广泛收集信息，并在工作组会上对信息进行筛选，并向有关厂家发布信息或邀标函，收取标书或报价书。

3、根据需要安排人员到有关厂家考察。

4、举行招（议）标会议，按程序评标后确定中标单位。

5、处理招（议）标过程中的有关工作。

六、采购程序

（一）常规采购程序

1、招（议）标工作组进行市场调研，了解其他学校、单位购置物品的情况；了解有关厂家以往在我校供货的情况；了解该物资若干品牌厂家的产品情况及当前价格。

2、采购部门原则上每个月底向采购领导小组汇报当月物品采购情况，提交下月《采购计划一览表》。在落实资金的前提下，承担采购任务的单位填写《E大学大件、大宗物资采购申请表》、《专项物资采购招（议）标工作组成员情况表》，报采购领导小组审批。

3、招（议）标工作组应参照“招标文件”样本编制招标文件或详细购物标准，准备有关资料。

4、招（议）标工作组向有关厂家发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等；竞标厂家应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料、外地产品应具有进场许可证。报价书由供货单位盖章并密封，形成暗标，采购部门统一收取标书后应由专人保管，招（议）标会前任何人不得拆封。

5、如确有必要，招（议）标工作组应安排人员到有关厂家考察、调研，了解生产规模和产品质量。

6、招（议）标工作组举行会议，对各厂家所提供的样品或文字材料编号后，按照购物标准进行评议，当场拆封暗标，在综合质量、价格、供应商资质、信誉度等情况后确定一家或几家为中标单位。

7、招（议）标工作组和中标单位签定购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，根据协议需预付款者，需携带协议副本

及采购工作组长签字的暂付款单，到财务部门办理付款。货款结算应严格执行质量保证金规定，购物协议须先由采购工作组组长签名、采购部门盖章，连同《E大学大件、大宗物资招（议）标情况登记表》、验收报告一起送审计处审核盖章后，财务部门方可付款。

8、大件、大宗物资由招（议）标工作组负责验收，必要时可聘请专家、专业质检部门参加，验收后填写《大件、大宗物资验收登记表》（如因保质期而延期付款的，应在付款到期日填写“无质量问题表”通知财务部门付清余款）。采购领导小组对验收情况进行抽查，发现问题予以追究责任。

9、采购验收后，必须办理固定资产登记手续或建立有关台帐，并由采购部门将全套招（议）标材料分类立卷，归入校档案馆。基建工程中的设备采购同时要符合基建有关程序，相悖之处应按基建工程程序执行。

（二）急购物品、独家经营或特定物品、续购物品的确认及采购程序

1、急购物品

急购物品是指未列入计划、确因情况紧急必须在2天内购回的极少数物品。使用部门确需急购物品时，应首先填写《急购物品确认书》，经分管校领导确认并签字后，送有关采购部门，采购部门接《急购物品确认书》后，应在部门内部组成工作组，采用询价采购方式（应询价3家以上），并认真填写《E大学询价采购物品记录表》。大件物品单价在6万元以上、