医院业务管理制度
业务管理制度
急救与抢救工作制度
1．必须24小时开诊，随时应诊，节假日照常值班接诊。对急诊病人，要立即组织医务人员积极抢救，不得拖延。
2．凡急诊、重症病人需要住院治疗者，须在住院前先预交押金，如被救病人一时筹资困难时，可允许其在8小时内补交各种费用。
3．对抢救和急诊病人要有高度的责任心和同情心，及时、正确、敏捷地进行救治，24小时值班，随时观察和掌握病情变化，做好各项记录和交接班工作。不得以任何理由或借口拒收急、重、危症病人，或者延误病人救治。
4．及时向家属交待病人的病情变化及抢救情况，对一时诊断不清的危重病人，应立即组织医务人员进行会诊，经抢救病情稳定后速转上级医院治疗，不得延误时间，转院时要有1名医生带上抢救药品及器械，以防在路途发生事故。
5．平时要准备完善各类抢救药品、器材等，由专人管理，放置固定位置，经常检查，及时补充更新、修理和消毒，保证抢救需要。
6．如遇重大抢救病人，需立即报告院长，立即组织人员进行救治。凡涉及法律纠纷的病人，在积极救治的同时，要积极向有关部门报告。
会议制度
1．为加强院内职工学习，不断提高政治思想素质和业务水平，及时研究解决有关问题，应每10天集中召开1次会议。
2．每位职工都要政治学习笔记和业务工作手册，并要结合实际，写出学习心得体会或阶段工作总结。
3．业务会议要求每位医务人员轮流讲授业务知识，相互交流，共同提高，不断改进或提高自身工作技能和业务水平。
4．根据上级要求或文件精神，随时召开院内职工会议。
设备管理制度
1．院内全部设备都需财务人员建立帐目。
2．各科室（组）的设备由科室（组）负责人建立帐目。
3．全体医务人员均需要爱护院内设备，谁损坏谁赔偿。
4．院内设备不得随意借给他人或外单位。
5．院内职工在调动时要交清全部财产，方可办理工资手续。
6．设备使用人要做好对设备的管理和维护保养工作。
药房工作制度
1．对待病人态度要热情和蔼，及时准确划价、不得无故延误病人，急诊处方须随到随配。
2．按照分工，负责药品的预算、保管、采购、登记、统计及处方的调配工作。
3．认真执行规章制度，严格管理毒、麻、限剧药、贵重药品。
4．调配处方时要严格执行三查四对制度（三查：查药品配方、用法、禁忌。四对：对药方、剂量、含量、用途）。
5．配方时应细心认真，不得修改处方。
6．不能私自收费，更不能欠费或不交费取药。
7．药房应经常保持清洁卫生，药品摆放整齐。
8．及时检查药品质量、效期，加强药品管理。
学习制度
1．每位职工要经常抓紧政治理论和业务知识的学习。
2．学习要有学习笔记，自学和集中学习相结合。
3．要不断加强工作技能和专业知识的学习，学习以自学为主，医院定期或不定期组织集中学习。
4．医院每10天检查一次学习情况，每月组织一次专题讨论或知识讲座。
5．每季度进行一次业务授课，选派业务骨干讲授新知识、新方法、新技术，以点带面，不断提高业务素质。
6．集中学习要实行签到制度。半年和年终的业务考试，根据院内安排的业务学习内容出题，考试成绩列入技术档案，作为外出进修、学习、晋级、晋升和评选先进的重要条件。
检验科工作制度
1．检验单由医师逐项填写，要求字迹清楚，目的明确。急诊检验单上须注明“急”字。
2．收标本时，严格执行查对制度，标本不符合要求，应重新采集。对不能立即检验的标本，要妥善保管。普通检验，一般应于当天下班前发生报告。急诊检验标本，随时做完随时发生报告。
3．要认真核对检验结果，填写检验报告单，作好登记，签名后发出报告。检验结果与临床不符合或可疑时，主动与临床医生联系，重新检查。发现检验目的以外的阳性结果应主动报告。
4．特殊标本发出报告后保留24小时，一般标本和用具应立即消毒。被污染的器皿应高压灭菌后方可洗涤。对可疑病原微生物的标本应于指定地点焚烧，防止交叉感染。
5．应定期检查试剂和校对仪器的灵敏度，定期抽查检验质量。
6．检验室工作人员须为专职人员或经专门培训取得相应资质证明的人员来从事检验工作。
出院入院制度
1．病人入院须持本院医生开具的入院通知单办理入院手续，由值班护士安排入院事宜，并介绍入院须知、住院规则和病房有关制度。
2．病人住院应登记联系人姓名、住址、电话号码，入院后，医务人员要主动、热情地接待。
3．病人在住院期间，必须保持病房整洁、舒适、肃静、安全，在病房内不准吸烟、酗酒等。
4．病人出院须经责任医师批准，并通知病人，出具出院后休息证明和交待出院后注意事项，按规定办理出院手续。
5．病房护理人员应凭结帐单签发出院证，并清点收回病员住院期间所用医院的物品，同时要主动征求病人对医疗、护理等方面的意见。
6．对因病情不宜出院，而病人或家属要求自动出院者，医生要加以说服劝阻，由病员和家属出具手续，并在病历中记录清楚，告知病人家属预后。应出院而不愿出院者，应通知有关部门接回或送回。
消毒隔离制度
1．医务人员上班时间要衣帽整齐，下班就餐，开会时应脱去工作服。
2．为防止医源性感染，医务人员在诊疗前要做到一诊一洗手。诊疗换药处置工作后均应洗手，必要时用消毒液泡洗。无菌操作时，要严格遵守无菌操作规程。
3．所有消毒物品均需注明消毒日期，消毒有效期不超过一周。无菌器械、敷料缸等，要定期消毒、灭菌，消毒液定期更换，体温计用后要用消毒液浸泡。正确合理使用一次性医疗用品。
4．病房应定时通风换气，每日空气消毒，拖洗地面，床头桌及椅子每日湿擦，拖布要专用，定期消毒。换下污衣被服，放于指定处，便器每次用后清洗消毒。
5．各种医疗用具，使用后均须消毒，药杯、餐具必须消毒后再用，病人被褥要定期更换消毒。
6．出院病人用过的床、椅、桌、床垫被褥等必须做好终末处理。
7．传染病人按常规隔离，实行隔离制度，疑似传染病，应在观察室隔离，病人的排泄物和用过的物品，要进行消毒处理。未经消毒的物品，不得带出病房。
8．做好住院病人、家属的卫生宣传教育和隔离消毒工作，传染病人在指定的范围内活动，不准互串病房和外出，
出院后应进行终末消毒。门诊病人应在指定地点候诊、检查和治疗，不要在门诊各处走动，以防交叉感染。
9．对传染病房除严格执行病房各项规定外，环境和医疗用品均需要严格消毒，进行无化处理。
查房制度
1．对住院病人每天上班组织医生查房，对危重病人由责任医生随时查房。
2．查房每日上、下午至少各一次，系统巡视，检查所管患者的全面情况，对危重患者随时视察处理，及时报告上级医师。对新入院、手术后、疑难、待诊断的患者都要重点巡视，根据各项检查结果进行分析，提出进一步检查、治疗意见。检查当天医嘱执行情况，必要时给予临时医嘱。
3．查房时不但要全面掌握病人病情变化情况，还要主动征求患者对医疗、护理、生活安排等方面的意见和建议，及时改进服务质量。
4．每次查房后应及时详细将查房情况、病人的生命体征和阳性体征及其变化，以及有意义的阴性体征和分析处理意见，记录在病程记录之内。
5．对危重症病人和疑难病例，要在院长的组织领导下及时进行会诊。
值班和交接班制度
1．坚持昼夜接诊，24小时值班，值班人员不能出诊，不得脱岗，也不得随便找人顶替。
2．医院实行轮流值班，值班值班人员不但负责病人的接诊工作，还要负责医院的安全和室内清洁卫生，谁值班谁负责。
3．值班人员如有急诊病人需要抢救时，须向院领导及时汇报，及时抢救，如不向院领导汇报私自处理造成后果的，由值班人员负责。如遇有疑难问题时，应请上级医师处理。
4．值班医师应提前半小时到岗，接受各级医师交班，并应巡视病房，危重病员应于床前交接。
5．医师下班前，应将危重病员情况和处理事项记录于交班簿，值班医师亦应将值班期间的病情变化处理情况记于病程记录，并同时重点扼要记入交班簿。交接班内容：危重病人、新病人、手术病人及手术后三天之内的病人。
6．每天晚8：00—10：00，值班医师应与值班护士共同查房，包括对陪伴人员、病房卫生及安全等全面检查一次。
每天早晨值班医师须将病员病情及处理情况向责任医师报告，并须交待清楚危重病员情况和尚需要处理情况。
门诊工作制度
1．门诊工作人员要努力钻研业务技术，对病人进行认真检查，准确诊断、及时治疗，有计划地安排病员就诊，按照省卫生厅规定格式记载门诊病历。
2．门诊应与病房应加强联系，以便根据病情及病床使用情况，有计划地收容病员住院治疗，不得无故推诿拒收病人。
3．医务人员必须衣貌整洁，工作认真，尽职尽责，分工协作，密切配合，爱护医院财产，维护正常工作秩序，共同做好各项工作。
4．门诊候诊环境应保持清洁卫生、整齐舒畅，并加强候诊教育，宣传卫生防病、计划生育和优生学知识。
5．应做好分诊工作，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，做好疫情报告。
6．门诊医师在保证疗效的前提下，积极采用便宜的检查和治疗方法、合理检查，合理用药，尽可能减轻病人的负担。
7．严格执行各项规章制度、各种治疗常规、操作规程以及岗位职责，并认真做好登记、统计报表等工作。坚守工作岗位，不能脱岗，节假日或特殊情况下必须安排人员值班。
8．服务要热情周到，关心体贴病员，态度和蔼，有礼貌，有耐心地解答问题，急病人之所急，想病人之所想，树立医院的良好形象。
护理工作制度
1．病房由护士全面负责管理，其他医生积极协助。
2．保持病房清洁卫生、舒适安全，注意通风保暖，每天至少清扫两次，每周至少消毒一次，并要做到走路轻、关门轻、说话轻、操作轻。
3．新入院病人每天测体温、脉搏、呼吸四次，连续三天；体温在37.5℃以上及危重病员每隔四小时测一次。一般病员每天旱晨及下午测体温、脉搏、呼吸各一次，每天问大小便一次，七岁以下小儿酌情处置或按医嘱执行。
4．护士全面负责保管病房的物品与设备，要建立帐目，定期清点，做到帐物相符，如有遗失，须及时查找原因，按规定处理。
5．严格执行三查七对制度（三查：备药中查、备药前查、备药后查；七对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法）。
6．护士随时观察病人情况，随叫随到，对病人要热情。及时整理病案，完成护理记录。
7．定期向病员宣传讲解卫生知识，做好病人思想生活管理工作，并定期征求病人意见，改进病房工作和相关服务。
8．病人出院后，及时整理病房，撤走床单、被褥，通风换气，床铺、床头柜按常规消毒处理，如为传染病人，即按传染病消毒制度处理。
治疗室工作制度
1．负责住院、门诊病人的注射和各种处置工作，复杂伤口须在外科医生有指导下进行。
2．进入治疗室必须穿工作服，戴工作帽及口罩。要保持室内清洁，每做完一项处置，要随时清理。每天消毒一次，除工作人员及治疗病人外，不许在室内逗留。
3．做好开诊前的准备，消毒好各种器械，备齐各种用品。器械物品放在固定位置，及时请领，上报损耗，严格交接手续。
4．凡注射（处置）应按处置单医嘱进行。对过敏药物必须按规定做好注射前的过敏试验，注射后严格观察，30分钟后方可离开，如发生注射药物间反应或意外情况，立即报告院长，并及时进行处置。
5．严格执行查对制度，注射（处置）时要细心、准确，对病人要热情体贴，防止差错事故发生。
6．各种药品分类放置，标签明显，字迹清楚。剧毒药品与重药品应加锁专人保管，严格交接班。
7．严格执行无菌技术操作。各类器械用具要定期消毒或更换，消毒一定要按操作规程进行，即清洗程序及消毒时间要符合要求，每周大消毒一次。
8．消毒和无菌物品须注明消毒或灭菌日期，超过1周者须重新消毒或灭菌。
9．治疗室要储备一定的抢救药品，以及时抢救使用。
分娩室工作制度
1．分娩室工作人员必须更换专用工作服、帽子、口罩、鞋、方可进入分娩室。接产和手术时，应严格执行无菌操作规程。
2．分娩室24小时应有人值班，值班人员必须坚守岗位，严密观察产程(正常妇30分钟听一次胎心)并记录观察情况。如有异常情况，及时报院领导或上级医生。
3．分娩室所必需的用口、药品和急救设备，要有专人保管，定期检查、补充和更换。
4．值班人员应热情接待产妇，严密观察产程，按规定测血压，听胎心，并做好记录。
5．接产后接产人员及时、准确填写产程、临产、新生儿情况记录和出生证。
6．产妇产后应在分娩室观察1小时，无特殊情况送回病房。
7．分娩室内不准家属及其他无关人员入内，必须保持室内清洁，设专用清洁卫生工具，定期搞好卫生和消毒，进行细菌培养。
8．有传染病或有感染的产妇，分娩时应与正常产妇分别使用产床，并严格执行消毒隔离。
传染病报告管理制度
1．根据《中华人民共和国传染病防治法》及其实施办法，各级各类医疗卫生机构在发现法定传染病疑似病例或确
诊病例，应按法定传染病报告时限，及时报告疫情，即甲类传染病及乙类传染病中的艾滋病应立即报告，6小时内由预防保健科报防疫站；乙类传染病和监测区域内的丙类传染病12小时内上报疫情，不得漏报、瞒报、重报、错报。
2．一旦发现疑似或确诊甲类传染病人，应及时填写“传染病报告卡”进行上报；发现暴发疫情应立即上报县级疾病预防控制中心和县级卫生行政部门。
3．各级各类医疗卫生机构均为疫情报告单位，其执行职务的人员和乡村医生、个体医生均为责任疫情报告人。法定报告人对发现的确诊或疑似病命名必须及时、准确、完整地上报。
4．传染病报告登记表、报告卡及相关记录要准确完整，并按要求进行汇总、统计、上报、存档备查，注意保密。疫情管理员，应及时核对，检查漏报、迟报、错报情况，并进行校订。
5．应建立传染病登记制度，由专人负责传染病管理工作。
6．列入被消灭、消除或重点控制的传染病（如脊髓灰质炎、新生生儿破伤风、麻疹等），除按上述要求进行疫情报告外，还应按卫生部的特殊要求进行报告和管理。
安全注射管理制度
1．接种人员必树立安全注射意识，提高自身的责任心。
2．严格遵守安全注射操作规程。
3．对已使用过的注射器具做安全处理。
4．注射器具必须严格消毒，接种人员在注射前应洗手，注射必须做到“一人一针一管一消毒”，或使用合格的一次性注射器具。
5．减少注射器具滥用、污染，保证注射安全。
病房管理制度
1．病房由护士负责管理，值班护士必须到床前向新住院病人详细、清楚地介绍入院须知。
2．保持病房整洁、舒适、肃静、安全、避免噪音，，注意通风，每天至少清扫1次，不得有垃圾堆放，每周五大清扫一次，禁止吸烟、酗酒和随地吐痰。
3．医务人员进入病房时，必须穿戴工作服、帽，着装整洁。护理人员穿工作鞋，必要时戴口罩。
4．病房陈设、室内物品、病员被服、用具等配给病员管理，出院时清点收回。病人要爱护病房的公共财产，损坏或丢失的高水平物品要照价赔偿。要节约水电，按时熄灯。
5．病房内不得接待非住院病员，不会客，并及时清理非陪人，在查房、治疗时，病人不得离开病房。
6．病人和家属应遵守医院的各项规章制度，听从医生的诊疗。
功能检查室工作制度
1．功能检查包括心电图，各种B型超声等检查。
2．需做检查的病员，由临床医师详细填写申请单，不得缺项，对危重病员和外地病员，优先予以安排检查。
3．使用仪器的人员必须熟悉仪器性能，严格执行操作规程，按规定程序进行工作，保质保量完成任务。
4．及时准确报告检查结果，遇有疑难问题应与临床医师共同研究解决，并要建立健全各种资料登记存档工作。
5．各种仪器设备应妥善保管，认真执行仪器管理制度，注意防尘、防污，定期对仪器保养维修，按时检测，保证运转灵敏正常。各种仪器设备一律不得外借。
6．认真钻研业务，不断提高技术水平和服务质量。
7．保持室内安静、整洁，不准在室内吸烟，不准随地吐痰和乱扔纸屑。
8．注意安全，下班前应关闭仪器开关，门窗加锁，切断电源和水源。有夜班的检查室，要严格进行交接班。
放射室工作制度
1．各项X线检查，须由临床医师详细填写申请单。急诊病人随到随检。各种特殊造影检查，应事先预约。
2．重要摄片，由医师和技术员共同确定投照技术。特检摄片，待观察湿片合格后方嘱病人离开。
3．重危或做特殊造影的病人，必要时应由医师携带急救药品陪同检查。对不宜搬动的病人应到床旁检查。
4．X线诊断要紧密结合临床，认真阅片，如实确准填写诊断报告。
5．全部X线照片都应由放射科登记、归档、统一保管。借阅照片要填写借片单，并有经治医生签ming负责。院外借片，除经院领导批准外，应有一定手续，以保证归还。
6．放射人员应经常研究诊断和投照技术，解决疑难问题，不断提高工作质量。
7．严格遵守操作规程，做好防护工作。工作人员要定期进行健康检查，并要妥善安排休假。
8．注意用电安全，严防差错事故。X线机应指定专人保养，定期进行检修。
手术制度
1．凡需施行手术的病员，术前必须做好必要的常规检查，明确诊断(难以在术前明确诊断者，应有明确的手术目的和实际意义)，并进行术前计论。凡较大或复杂手术，应由院领导组织计论。讨论内容包括：进一步明确诊断；了解病人及家属的心理活动；手术适应症、指征及禁忌症；术式、麻醉方法；术中、术后处理和可能发生的问题及对策；确定术者和助手。
2．手术及麻醉医师，术前应详细检查病人，熟悉病人各项检查结果，充分掌握病情。
3．施行手术前必须征得家属或单位负责人签字同意，经院领导批准执行。
4．各项术前准备工作，必须及时完成，如有贫血等不利于手术的征象，均应及时准确处理纠正。
5．术者或第一助手应在术前一日开好医嘱(择期手术)，由护理人员负责实施(包括备皮等)。术者应详细检查手术前
公司收支管理制度(新)
公司收支管理制度 1.目的 为了加强公司现金的内部管理，规范资金收入及周转速度，提高资金的使用效率，特制定本制度。 2.适用范围 适用公司全体员工。 3.收入管理制度 3.1收入主要包括高中部收入、研学部夏令营收入、小学口才部收入三部分。各部门收入分别存入各部门账户中。 3.2收入流程： 根据收款人开具的收据收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名、交款人签名→在收据上加盖公章→将收据第②联交给收款人，第④联经手人留存→将收据第③联交给财务制作现金收款凭证→财务根据现金收款凭证登记现金日记账。 3.3收入管理的一般规定。 3.3.1收据使用的规定： （1）收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，严禁毁损。 （2）收据的填写应区分现金与非现金，收据一经开出即视同收到款项。在填开收据时，必须序时、逐项、如实、清晰填列。开出收据后必须有交款人的签字。严禁涂改、挖补、或撕毁收据。填写错误的收据应写明“作废”字样并保留，以备查验，严禁拆分使用收据。
（3）收据由财务发放，收据使用人领用，双方在《收据领用、缴回签收单》签字并注明日期。收据使用人缴回收据时，财务与收据使用人在《收据领用、缴回签收单》签字并注明日期。收据使用完后缴回后方可领用下一本收据。 3.3.2 部门账户的一般规定： 部门收入由部门负责人存入本部门账户中，该账户只用于本部门收入和支出，不得存入私人钱款，避免公私混淆；不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款。 3.3.3财务与各部门负责人每月底核对部门账户余额，保持账实一致。月底将核对好的各部门利润存入公司主卡中。部门收支做到月清。 4.费用报销制度 4.1日常费用报销： 主要包括办公费、交通费、通讯费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。 4.2费用报销的一般规定。 4.2.1报销票据的规定： （1）报销人必须取得相应的票据,且票据背面有经办人签名。收取的票据，必须字迹清楚，不得涂改，项目填写齐全，各项目内容准确无误；收取的票据应加盖公章，且公章应清晰可见。招待费需在费用报销单上列明时间、地点、人员、事由。 （2）不得白条报销。招待费100元以上的不得用点菜单报销，应开具收据或发票。超市购买物品不得以超市购物小票报销，应开具收据或发票。如是消费个人业务，需收款人打收到条，写清收到金额、事由、
医院各种工作规章制度管理规定
医院各种工作制度、治理规定 第一章总则 第一条医院是治病防病、保障人民健康的社会主义卫生事业单位，必须贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。 第二条医院必须以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和打算生育的技术工作。 第三条宽敞医院职工是办好医院的依靠力量，必须认真贯彻党的知识分子政策，充分发挥技术骨干的作用，鼓舞职工努力学习政治、钻研业务技术，培养一支又红又专的技术队伍。 第四条医院必须教育全体职工学习马列主义、毛泽东思想，坚持四项差不多原则，加强政治思想工作和医德教育，树立全心全意为人民服务的思想。 第二章领导体制 第五条医院实行党委领导下的院长负责制。党的领导要紧是政治思想领导。医院党组织的要紧工作是：贯彻执行党的路线、
方针、政策；发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的榜样作用；做好全院职工经常性政治思想工作和对工会、共青团等群众组织的领导；讨论和决定治理范围内的人事任免、奖惩工作；审议医院长远规划、年度打算、总结和重要工作部署等。院长负责全院行政、业务的领导工作，副院长在院长领导下分管相应的工作。党委书记和院长都要对党委负责，贯彻执行党委的决议，工作中要互相尊重、互相支持。党委书记要支持院长的工作，尊重院长的意见，使院长有职有责有权。院长要同意党委的领导，重大问题要及时提交党委讨论。科室实行科主任负责制，科室党支部保证监督各项任务的完成。各级医院要逐步建立民主治理制度，扩大自主权，实行责任制，以加强医院治理，克服平均主义，调动积极性，促进医院的进展。 第六条医院依照减少层次的原则实行院和科室两级领导制。院一级设置精干有力的办事机构。医院按照规模、任务、特长和技术进展情况，设立业务科室。行政科室和业务科室的设置或撤销，须经主管卫生行政部门核准。 第三章医疗预防 第七条医院设急诊室，并要有一定数量的观看床。挂号、收费、检验、放射、药剂、手术等科室，要紧密配合，为急诊提
最新医院收支结余管理制度
医院收支结余管理制度 为加强医院结余资金的管理，按照国家规定正确计算与分配结余，特制订医院收支结余管理制度。 一、医院收支结余是指医院收入与支出相抵后的余额。包括：业务收支结余、财政项目补助收支结转（余）、科教项目收支结转（余）。 二、业务收支结余应于期末扣除按规定结转下年继续使用的资金后，结转至结余分配。 （一）为正数的，可以按照国家有关规定提取专用基金，转入事业基金：为负数的，应由事业基金弥补亏损，不得进行其他分配，事业基金不足以弥补的，转入未弥补亏损。如有上年未弥补亏损，当年结余应优先用于弥补亏损，弥补亏损后仍有结余的，再按规定比例进行分配。 （二）实行收入上缴的地区要根据本地实际，制定具体的业务收支结余率、次均费用等控制指标。超过规定控制指标的部分应上缴财政，由同级财政部门会同主管部门统筹专项用于卫生事业发展和绩效考核奖励。 （三）财政项目补助收支结转（余）、科教项目收支结转（余）结转下年继续使用。 （四）国家另有规定的，从其规定。 三、医院应加强结余资金的管理。按照国家规定正确计算与分配结余。医院结余资金应按照规定纳入单位预算，在编制年度
预算和执行中需追加预算时，按照财政部门的规定安排使用。医院动用财政项目补助收支结转（余），应严格执行财政部门有关规定和批报程序。 四、按照新《医院财务制度》和《医院会计制度》的实质和内涵，学习新制度对加强医院收支结余管理的举措。依法组织收入，努力节约支出；加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，提高医院结余管理水平。 五、加强预算约束，实行全面预算管理，医院所有收支应全部纳入预算管理，科学合理编制预算，规范医院财务行为，促进医院结余管理。 六、改革公立医院补偿机制，调整部分技术服务收费标准，加大政府投入，实现由服务收费和政府补助两个渠道补偿，完善医疗保障支付制度。增加医院结余管理范围。 七、加强医院管理成本核算，强化成本控制，挖掘内部结余潜力。医院应建立健全定额管理制度、费用审核制度等，采取有效措施纠正、限制不必要的成本费用支出差异，控制成本费用支出。从内部挖掘潜力，提高医院结余水平。 八、清理往来款项，做到各项收支及时入账，能够正确、完整地反映医院收支及结余的真实情况。 九、按照规定的计算方法正确计算、提取结余，做到收支配比。医院应当按照规定的计算方法和计算内容，对全年的收支活动进行全面的清查、核对、整理和结算。凡属本年的各项支出，
医院收支业务管理制度
医院收支业务管理制度 第一章总则 第一条为了适应社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的需要,加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规、《事业单位财务规则》以及国家关于深化医药卫生体制改革的相关规定，结合我院特点制定本制度。 第二条医院是公益性事业单位，不以营利为目的 第三条医院财务管理的基本原则是，执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持厉行节约、勤俭办事业的方针;正确处理社会效益和经济效益的关系，正确处理国家、单位和个人之间的利益关系，保持医院的公益性。 第四条医院财务管理的主要任务是，科学合理编制预算，真实反映财务状况;依法组织收入，努力节约支出;健全财务管理制度，完善内部控制机制;加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效益;加强国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，维护国有资产权益;加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。 第五条医院应设立专门的财务机构，按国家有关规定配备专职人员，会计人员须持证上岗。 第六条医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。医院的财务活动在医院负责人及总会计师领导下，由医院财务部门集中管理。 第二章单位预算管理 第七条预算是指医院按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标编制的年度财务收支计划。医院预算由收入预算和支出预算组成。医院所有收支应全部纳入预算管理。
第九条医院严格执行国家“核定收支、定项补助、超支不补、结余按规定 使用”的预算管理办法。 第十条医院要实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，包括预算编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核等制度。 第十一条医院应按照国家有关预算编制的规定，对以前年度预算执行情况进行全面分析，根据年度事业发展计划以及预算年度收入的增减因素，测算编制收入预算;根据业务活动需要和可能，编制支出预算，包括基本支出预算和项目支出预算。编制收支预算必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重 点的原则。不得编制赤字预算。 第十二条医院预算应经医院决策机构审议通过后上报主管部，主管部门(或举办单位)根据行业发展规划，对医院预算的合法性、真实性、完整性、科 学性、稳妥性等进行认真审核，汇总并综合平衡。财政部门根据宏观经济政策 和预算管理的有关要求，对主管部门 (或举办单位)申报的医院预算按照规定程序进行审核批复。 第十三条医院要严格执行批复的预算，经批复的医院预算是控制医院日常业务、经济活动的依据和衡量其合理性的标准，医院要严格执行，并将预算逐 级分解，落实到具体的责任单位或责任人。医院在预算执行过程中应定期将执 行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取必要措施，保证 预算整体目标的顺利完成。 第十四条医院应按照规定调整预算，财政部门核定的财政补助等资金预算及其他项目预算执行中一般不予调整。当事业发展计划有较大调整，或者根据国家有关政策需要增加或减少支出、对预算执行影响较大时，医院应当按照规 定程序提出调整预算建议，交由主管部门 (或举办单位)审核后报财政部门按规定程序调整预算。收入预算调整后，相应调增或调减支出预算。 第十五条年度终了，医院应按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。医院年度决算由主管部门(或举办单位)汇总报财政部门审 核批复。对财政部门批复调整的事项，医院应及时调整相关数据。
财务收支管理制度
财务收支管理制度 为了准确核算公司的成本费用支出，加强公司的内部管理，规范公司的财务收支行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 一、借款管理规定 （一）出差借款：出差人员按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务经费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000元的，应提前一天通知财务部备款。 （四）前款不清，后款不借。借款未还者或者未及时报账，在借款金额范围内从次月的工资中扣回。 （五）借款人必须按规定填写《借款申请单》，注明借款事由，借款金额，金额大小写必须完全一致，不得涂改。 （六）审批流程:部门经理审核签字→总经理审批→主管会计审核签字 （七）只有审批手续齐全，出纳才予以办理款项支付，否则不能办理。 二、日常费用报销制度及流程 （一）报销人必须取得相应的合法票据。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按照单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小 写须完全一致，摘要填写详细。 （三）费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→主管会计认真审核票据的 真实性及合法性→总经理审批→到出纳处报销。 （四）差旅费报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》， 审批流程同其他费用报销流程。 三、办公用品报销制度及流程 （一）为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。 （二）行政部每月根据各部门需求统计情况及办公用品库存情况编制购置预算，向公司总经理申请。 （三）办公室报销购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明（部门经理验收确认签字），对于耐用办公用品 必须由领用人签字。 （四）办公室对于消耗性的办公用品建立领用登记手续，对耐用品（例如电话、计算器、打印机）遵循公司固定资产 管理制度规定，建立实物台帐，统一编号，确定实物的 存放地点，以便保证实物的完整性。 四、货款的支付
医院财务报告管理制度范本
内部管理制度系列 医院财务报告制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-47743 医院财务报告制度 Hospital financial reporting system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 医院财务报告制度(五) (一)总则 1.为了规范医院财务会计报告，保证财务会计报告的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》，制订本制度。 2.医院根据财政部、卫生部颁发的(财社字〔1998〕104号)《医院财务制度》及《医院会计制度》进行账务核算，并以此编制医院财务会计报告。 3.医院编制和对外提供财务会计报告，应当遵守本制度。医院不得编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告。医院负责人对医院财务会计报告的真实性、完整性负责。 4.任何组织或者个人不得指使、强令医院编制对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告。
5.注册会计师、会计师事务所审计医院财务会计报告，应当依照有关法律、行政法规及注册会计师执业规则的规定进行，并对所出具的审计报告负责。 (二)财务会计报告内容 1.财务会计报告分为年度，季度和月度财务会计报告。 2.会计报表构成:包括资产负债表，业务收支总表，医疗药品收支明细表，基金变动情况表，往来款项情况表，基本数字表及相关附表等。 3.资产负债表反映医院月末、季末或年末全部资产，负债和净资产的情况。业务收支总表反映医院在一定期间内收支结余及年末结余分配的实际情况。业务收支明细表反映医疗和药品部门在一定期间内收入、支出及收支差额情况。基金变动情况反映医院在报告期内各项基金的变动情况。基本数字表反映医院在报告期内人员情况、业务指标、财务分析指标。相关附表指反映医院财务状况、收支结余的补充报表。 4.定期进行财务分析。每季进行专题分析，专题分析报告要求反映问题鲜明，中心突出、文章短小;每半年进行全面分析，综合分析报告要求内容全面、丰富、体统、完整、综
精编【管理制度】医院管理制度
【管理制度】医院管理制度 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
第一部分：医院行政管理制度 院长办公会议制度 一、院长办公会由院长主持，竖月的第一个周一下午4：00开始召开。 二、医院所有部门领导及大科室主任、护士长等参加会议，可根据会议内容，由主持人确定其它有关人员参加会议。 三、院长办公会主要内容：传达董事会及总院领导指示精神，由部门主任简要总结上月工作，代表医院布置下月工作要点，院长加以点评确定。 四、院办公室主任负责会议记录，并整理成纪要，由院长审定后印发至部门领导。 五、院长办公会研究决定工作，由部门主任负责组织相关科室实施，院长办公室负责督查落实情况，及时向院长汇报。 医院周会制度 一、医院周会由院长或院长委托有关职能部门主任主持，每周一上午10：00—12：00召开。 二、医院周会由各部门正副主任参加，可根据会议内容，由主持人确定其它有关人员参加。 三、周会主要内容：传达董事会及总院指示精神；总结本周工作；布置下周任务。 四、院办主任做记录，负责整理，必要时打印，呈院长审定后下发。 五、周会研究决定的工作，由各主管部门负责与相关科室组织实施。院办公室负责督查落实情况，并及时向院长汇报。
院管会会议制度 一、院管会会议由院管会召集人主持，原则上每周一上午8：30—10：00召开。 二、院管会会议由院管会成员参加，可根据会议内容，由召集人指定其他相关人员参加。 三、院管会会议主要内容：传达董事会及总院指示精神，总结本周主要工作，确定下周全院工作要点。 四、院办主任做记录，负责整理，呈院长审定后下发院管会成员。 医院总值班制度 一、院总值班在非办公时间代替院长行使职权，负责处理医务、行政和临时事宜，及时传达、处理上级指示和紧急通知、签收文件等。 二、现场解决值班期间发生的问题，遇重大问题无法解决时，要立即向分管院长汇报。 三、坚守岗位，手机随身携带，保证接听及时，做好值班记录，于次日上午在早会上交班，简要通报值班情况，做好交接工作（包括值班记录，手机、值班钥匙等值班用品）。 四、院总值班在保安陪同下,每班至少对全院进行巡视二次，重点是病房、急诊、全院电源、供氧中心、药库、医技科室重要设备、消防等，保障医院安全。检查值班人员在岗情况，跟进危急重症的救治，遇有问题，及时抽调人员组织解决。 五、总值班每晚23：00前值班地点以急诊科为主，无特殊情况不能离开急诊科。 六、总值班有权组织人员集中力量解决临时发生的问题，有权调用医院机动车辆。 七、院总值班表由院办负责排班打印，参加值班人员注意值班时间，按时接班。总值班
公司食堂财务管理制度
集团总部食堂财务管理制度 为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、食堂财务管理的总体要求 集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。 二、集团总部食堂物资采购与资产管理 (一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。 (二)建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。 (三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签
字认可后，方可登记入账。 (四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。 (五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。 三、集团总部食堂收入管理 (一)集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。 (二)客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本
医院行政管理制度
医院行政管理制度 一、医院领导工作制度 （一）值周院长工作制度 由院级领导轮流值周，值周院长工作职责如下： 1. 值周院长协助院长处理医院日常事务，接待群众来访工作等。 2. 值周院长如无特殊情况应坚守岗位，协助其他分管院长处理相关工作。 3. 值周院长负责带领相关部门工作人员对劳动纪律、环境卫生、安全生产、无烟医院等方面的工作进行检查。相关部门接到通知后，应安排专人参加检查，对检查中发现的问题应及时进行解决并向值周院长进行反馈。 4. 由党办负责值周院长排班及行政查房的组织和记录。 5. 所属值周院长名字在门诊大厅显示屏上标注，每周一进行更换。 （二）医院领导经常深入科室调查研究制度 1. 医院领导要经常深入所分管的科室，调查研究，直接掌握情况，抓好典型，协助总结推广先进经验。 2. 深入科室，围绕患者安全，重点抓医疗、护理、教学、科研、后勤保证以及服务质量、病人生活等工作。征求科室及各类人员对医院管理工作（包括医院长远规划和近期目标）的意见和建议，表扬好人好事，改进工作。 3. 医院领导要参加部分业务实践，如查房、重大手术、疑难病例的会诊、危重病员的抢救及其他有关业务活动等。 （三）医院领导班子成员工作纪律 为了规范医院领导班子成员的工作行为，始终保持领导班子的凝聚力、战斗力和先进性，保证医院各项工作的正常进行，促进医院各项事业的不断发展和进步，制定了医院领导班子成员的工作纪律。要求各位班子成员按照工作纪律的要求积极开展工作。具体工作纪律如下： 1. 领导班子成员要严以律己，带头遵守和执行医院的各项规章制度。
2. 工作中坚持民主集中制原则。要勇于开展批评和自我批评。反对自由主义，工作中有问题要摆到桌面上来，大家集体讨论解决。 3. 反对小帮派活动，反对阳奉阴违。不允许会上不说，会后乱说的不负责任的行为出现。 4. 对会议集体形成的决定要在工作中无条件的贯彻、落实，要保持工作的一致性。对于会议集体决定的事情，在贯彻落实中发现问题要及时提交院长办公会议研究解决。不准私自散布不满情绪和言论，影响工作的进行。 5. 积极努力、认真负责的做好分管工作。各位院职领导要深入科室了解工作，认真督查落实工作，及时处理工作中存在的问题。各分管领导要定期或不定期的参加科室早会，并要有工作记录。 6. 值周院长要负责日常问题的处理，对疑难问题要及时沟通、协调，以求得问题的妥善解决。检查工作要深入实际，不能走马观花。要善于发现问题，主动解决问题，敢于承担工作责任。 7. 本着谁主管谁负责的原则，管理协调好各自分管科室的工作。要站在全院的高度俯瞰全院工作。工作要有理、有利、有据，公平、公正的处理解决好工作中存在的问题。 8. 抓好系统业务学习，提高科室的业务能力，抓好特色科室、特色品牌和特色名医的创建。每个系统每年要创建一个特色科室，一个特色品牌，一到三名特色名医。 9. 要识大体、顾大局，工作中要互相支持，互相协调，互相配合。工作要分工不分家，把各自分管的局部工作从全院整体的工作角度来抓好落实。 10. 全院工作要掌握一个标准，一个原则，一个目标和一个共同的任务。共同努力，互相帮助，齐抓共管，完成最终的工作目标。 （四）医院领导班子学习制度 加强领导班子学习制度，提升医院领导班子的管理水平，是当前医院管理中的一项重要途径。现结合实际，制订下列几项学习制度： 1. 领导班子成员应自觉地参加上级卫生部门、政府举行的各种政治学习，在学习中要做好会议记录、笔记。 2. 领导班子各个成员必须坚持参加定期的业务、政治学习，提高
医院管理制度
医院管理制度 永州华伟医院管理制度与人员岗位职责 一、医院领导干部深入科室制度 经常深入科室调查研究 1、医院领导干部要经常深入所分管的科室,调查研究,直接掌握情况,抓好典型,协助总结推广先进经验。及时发现、纠正存在的问题，坚持持续改进。 2、深入科室,围绕患者安全,重点了解医疗、护理、教学、科研,、后勤保证以及服务质量,患者生活等工作。征求科室及各类人员对医院管理工作的意见和建议,表扬好人好事,改进工作。 3 、院领导要参加部分业务实践,如查房,重大手术,疑难病例的会诊,危重患者的抢救及其他有关业务活动等。 医院领导干部行政查房制度 1、医院院长至少每月主持一次行政查房,各相关职能科室负责人参加,深入到一线科室,重点检查医疗、护理、科技、教学、后勤保障及科室管理等方面的工作情况,听取患者和临床科室职工的意见和要求,发现问题及时解决。
2、行政查房前,相关职能科室要到基层了解情况,听取意见反映,作好准备。每次查房要确定主题,围绕主题展开。 3、认真做好行政查房记录，相关科室必须限期给予答复和反馈,并在下一次查房时作汇报。 领导班子集体专题研究医疗质量与安全管理工作 1、医院领导班子集体至少每季度召开一次专题会议,评估在保持医院的质量方针和质量目标、质量指标过程中存在的问题,提出改进意见与措施,并有反馈记录文件。 2、紧密围绕医疗质量与安全管理的重点与目标,对存在的不良事件与缺陷,要从管理的体系、运行机制与制度程序中提出有针对性的整改意见,形成良好的医院质量与安全文化氛围。 3、每季度至少召开一次有医院领导班子集体参加的”医疗质量与安全管理”全院专题工作会议,以及不同层次多种形式的工作会议。 二、会议制度 1、院务会：由院长主持,院党政领导班子、院务会成员和有关人员参加。每二周一次,传达上级指示,研究和安排工作。 2、院周会：由正,副院长主持,科主任,护士长及各科负责人参加。每二周一次,传达上级指示,小结上周工作,布置本周工作。 3、科主任会：由正,副院长主持,科主任或负责人参加,汇报研究及交流医疗,管理,科研,教学等工作情况。
财务收支管理制度
财务收支管理制度 第一条目的作用 本规定主要用于规范公司财务收支管理的审批程序和结算手续、方法。并对有关票据管理、问题账款作了明确规定，使公司在财务收支工作中明确各方面人员的责任，进而促进企业在经济活动中的监控力度，确保财务收支管理的合法性与合理性。 第二条管理职责 公司财务工作人员应严格遵守本管理规定，发挥财务的监督控制职能作用，避免工作失误，确保公司资产、股东权益不受损害。 第三条财务收支审批规定 1、生产性开支。在既要满足生产的正常需要，又要库存合理的前提下，采购部根据签订的购货合同和月经总经理审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、用品备件等生产用物资及相关运杂、装卸费用。一般情况下采取货到验收付款，根据发票和入库单由采购员、采购部经理签字、财务部审核、分管副总批准后方可报销。 2、差旅费开支。由于工作需要经批准到外地开会、采购、销货、学习参观的，根据企业差旅开支的有关规定，出差归来后一周内将费用凭据办理报销，首先经部门经理签名核实后报财务部、分管副总审批，数额较大的（二千元以上）还应再报总经理审批。 3、非生产性开支。要严格控制非生产性开支。办公用品、用具、低值易耗品等物品的购置，首先由使用部门填制请购审批单，经部门经理、分管副总审批同意，原则上由行政部（办公室、后勤保障部）统一购置和管理，特殊情况需部门自购的应经行政部同意方能自行购置，否则费用自理，不予报销，行政
部根据部门批准的计划组织购置，采购的凭据经行政部、财务部、分管副总批准后方可报销。行政部建立物品出入台账，月末出具各部门（人）领用汇总表，送财务部核算。 4、财务保险、车辆保险费、合同公正费、咨询费、审计评估费、广告费、环境污染费、诉讼费、律师费等费用的支付，报分管副总、财务副总审批，数额较大的（二千元以上）再报总经理审批。 5、支付借款利息、上交税金、费由分管财务副总审批。 6、工资薪酬的支付，按照合同的有关规定，应按期发放的职工工资，各部门上报经部门签字同意的工资表及附件，经人力资源部（办公室）审核无误，总经理签字批准后，由财务部负责发放。 7、通讯费、电话费、邮电费开支。由主管部门经理、财务部签字审核，由分管副总签字批准后方可报销。 8、业务招待费、业务宣传费开支。业务招待费、业务宣传费要实行事前控制，事后签批相结合的管理办法，确因工作需要招待、宣传的，应本着简朴节约的原则，事前向总经理请求批准后方可招待、送礼（特殊情况手续后补），并在一周内凭据（除总经理外，不得在消费单位挂账）由部门经理、财务签字审核后，报总经理审批。 9、固定资产购置 （1）机器设备、运输设备、办公设备及按固定资产管理的设施等固定资产的购置，任何单位都无权自行购置。各部门确需增加的机器设备、运输设备、办公设备由其提出申请，报设备主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后发展的需要，研究同意后，报总经理办公会议批准。由设备主管部门实施购置，设备主管部门经理、财务经理、分管副总共同签字后报总经理审批后方可报销。
医院安全工作管理制度
医院安全工作管理制度 为保证医院正常工作秩序,保护患者身体健康,确保国家财产不受损失,杜绝或尽量减少安全事故的发生,遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则,根据本院实际情况制定本管理制度。 1、院长是医院安全工作的第一责任人医院安全工作由院长领导下的安全工作领导小组<<综合治理领导小组>>负责。各科室向领导小组负责,实行责任追究制。 2、医院每月要对职工进行有关安全方面的知识教育,教育形式应多样化:每月科主任要有针对性的对科室人员进行安全教育。要对职工进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识的教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。院内外职工,患者出现重大伤亡事故一小时以内以书面形式报告东阿县卫计局及相关部门：患者出走、失踪要及时报告，不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班、职工值日值宿制度：加强医院管理，保证医院的工作秩序正常：负责医院安全保卫的值班人员要经常和派出所保持密切联系，争取派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对职工的医德教育，树立敬业爱岗思想提高业务水平和质量，随时注意观察患者心理变化，防患于未然，不得呵斥和变相取笑精神病患者，不得将精神病患者赶出医院或病房。 6、外单位或部门手术或者会诊需请我单位人员的，未经东阿县卫计局批准、院委会同意，不得擅自离院参加。
7、医院要教育职工遵守医院规章制度按时到院、按时回家，防止意外事故发生。 8、医院要定期对病房进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报东阿县卫计局。 9、医院要经常检查院内围墙、厕所、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、户外活动、消防、基建等设施的安全情况对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保职工和患者工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。 10、医院组织集体活动要将安全工作摆在第一位，要履行相关审批程序，要制定有针对性的安全应急预案。
现金收支管理制度
现金收支管理制度 1.为加强企业的现金收支管理，规范现金的收支程序，更好的反映现金的流入和流出，正确预测企业未来现金收支情况，促进企业不断提高经营成果的质量，特制定此制度。 2.每月中旬，各分公司财务部详细列出下月本分公司所需费用，报总部财务部，总部财务部根据各分公司上报费用进行统计概算，月底将相关费用汇入各分公司的账户内备支。 3.各单位应自行支付的一切费用，均应从总部财务部汇入的金额中支付，不得自行挪用、垫付销售收入。分公司销售收入应依据账款管理规定，悉数汇入总部财务部。 4.分公司财务部现金支付的具体情况应在企业ERP财务系统上体现出来，便 于总部财务部定期审核，查证。 5.ERP系统上科目栏中的类别指各项费用其分属类别，主要包括营业费用、管理费用和其他业务支出。 6.营业费用是指营业人员所发生的费用，包括车辆所需的各项费用（如油费、 维修费、保养费、过路费等），分公司人员差旅费，应酬费，分公司人员的薪资（奖金由总部统一划拨，不在此项之中），名片、牌匾、条幅等费用。 7?管理费用是指分公司为正常运营所发生的费用，包括办公室及宿舍租赁费，水电费，办公设施和办公用品的购置费，通信费，运费邮费等费用。 8.其他业务支出是指分公司为正常运营，除营业费用和管理费用之外的，应当支付的其他费用。 9.分公司费用申请支付计算公式为： 下月营业费用=本月营业费用X本月销售收入金额/上月销售收入金额 下月管理费用=本月管理费用X本月销售收入金额/上月销售收入金额 下月其他业务支出二本月销售收入金额X0.2% 10.分公司费用的支付与分公司销售收入成正比，分公司因业务需求，需要购置1000元以上办公设施或其他特殊事项需总公司支持时，可申请由总公司代为支付，
医院医疗工作管理制度汇编
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一、门诊工作制度 1．业务副院长统一领导门诊工作，门诊各科室在各科主任管理下开展工作。 2．各科室参加门诊工作的医务人员的工作安排由各科室负责。 3．门诊工作人员应关心、体贴病员，态度和蔼、讲文明、有礼貌，耐心解答问题，对高热、危重、老龄病员应尽量提前按排就诊，使门诊成为医院文明窗口。 4．门诊医师对病员要认真检查，简明扼要、准确及时记载病历，治疗时处方、药品剂量、治疗单等要相符，不得有误，保证疗效、科学合理地用药，尽量减少药物滥用或给病人增加不必要的经济负担。 5．对疑难、重症病员不能确诊或病员再次复诊仍不能确诊者，应及时请上级医师会诊，以提高门诊就诊质量。 6．门诊各科室应相互协作，在坚持首诊负责制的前提下，认真履行必要的会诊制度，避免工作扯皮、推诿病员的事件发生。 7．门诊各医技科室的检查、报告，必须做到准确及时，换药室、治疗室、注射室、要严格操作规程，做好“三查七对”工作，尤其是换药等治疗、医师要加强对其检查指导，必要时亲自操作。
8．门诊各科与住院部及病房应加强联系，以便根据病房使用及病员情况，有计划的收容病员住院治疗。 9．加强检诊，做好分诊工作，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。传染性疾病应同时做好疫情报告。 10．门诊应经常保持清洁整齐、安静，避免喧哗，杜绝吵闹，创造优美的就诊环境。加强候诊教育，宣传防病治病卫生科普知识。 二、肠道门诊工作制度 1．严格按照《传染病防治法》和省市疾控中心相关文件精神和要求开展肠道门诊工作，做好医疗、护理、环境卫生等各项消毒、登记工作。 2．实行首诊负责制，要求做到“逢泻必镜检”、“逢疑必菌检”，做好大便培养液的采集，不遗漏一个肠道传染病人，及时诊断，及时治疗，防止肠道传染病在内传播、流行。 3．检验室要按规定详细登记检验结果，怀疑重大传染病（如霍乱）时，要及时与送检医生沟通，以明确诊断。 4．门诊医生采集样本后通知防保科，防保科负责大便培养液的管理工作。 5．详细登记肠道门诊日志和传染病登记本，正确、及时填写传染病报告卡并报卡到防保科（凡镜检报告有红、白细胞均须报卡），及时上报上级单位。 6．门诊过程中如发现一段时间内腹泻病人突然增多或
医院财务管理制度整理
保定医健康复医院 医院财务管理制度 一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。 二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金；严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全；认真编制和执行财务预算；积极推进绩效考核方祛，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析；进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。 三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。 四、医院财务管理体制：实行“统一领导，集中管理”模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行“计划”为特征的总院长负责制。各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理；属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批。 五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。执行院长为各医疗分支机构财务总负负人，对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。
六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。 七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。 保定医健康复医院 会计人员职责和任务 一、会计岗位 医院内部财务人员在工作变动时，必须办理交接手续。各医疗分支机构一般会计人员在办理交按手续时，应有该单位财务部门的主管人员监交；财务负责人、会计主管人员办理交接手续时，由医院派人监交。 二、职责和任务 l.贯彻国家财税政策、法规，结合具体情况建立规范的财务模式，建立健全财务核算制度。 2.编制和执行财务综合预算、决算、财务收支计划、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金。 3.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4.医院财务科参与研究、审批医院内有关财务经济事项，上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。 5.医院财务部对医院财务机构和岗位设置、人负配备、会计核算等提出方方案。负责选拔、培训和考核医院内的财会人员。 6.各医疗分支机构财务部门负责日常本单位财务工作，医院财务部负责对各医疗分支机构财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 保定医健康复医院 财产物资管理
医院内部控制业务制度
单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。 第一章预算领域机构职责及内容 第一条为了进一步加强行政事业单位预算管理,健全预算制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位预算规则》、《事业单位预算规则》等有关法律、法规定，并结合我单位实际制定本规定。 第二条行政事业单位预算管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的预算管理必须符合国家有关法律、法规和预算规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项预算管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 第三条行政事业单位的预算管理由单位预算管理决策机构、管理机构、执行机构、监督机构分别负责预算各阶段相关工作。 第四条单位领导班子组成预算管理决策机构负责预算制定,单位会计、出纳组成预算管理、执行机构，负责预算管理执行工作，单位纪检部门组成监督机构，负责预算监督审计预算监督工作。 第二章预算编审、批复、执行、调整 第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。行政事业单位取得的各项收入( 包括实物) ，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。 第八条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整加。 第九条单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。 第十条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴 范围 ; 不得随意提高差旅费、会议费等报销标准; 不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。 第三章决算管理 第十一条单位财务会计制度规定及各级财政对单位预算的批复文件及时清理收支账目、往来款项核对年度预算收支和各项缴拨款项。各项收支应按规定要求进行年终结账。凡属本年的各项收入应及时入账本年的各项应缴预算款和应缴财政专户的预算外资金应在年终前全部上缴。属于本年的各项支出应按规定的支出渠道如实列报。 应根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制会计决算报告做到数字真实、计算正确、内容完整、账表相符、表表相符。 第十二条行政事业单位应根据财政部统一下发的报表格式、编制说明及软件操作要求认真编制会计决算报告 （一）报表封面应按照国家统一标准和财政部统一规定如实填报。报表编制完毕后须经单位负责人、财务负责人和报表编制人员审查、签字并盖章。单位公章应加盖单位行政公章不得以财务专用章代替。 （二）报表各项指标应严格按照财政部统一制订的报表编制说明、指标解释认真编制做到表内项目之间、表与表之间、本期数据与上期数据之间相互衔接。 第四章绩效评价管理 第十三条预算绩效评价范围，是指财务预算管理的部门基本支出、项目支出及整体支出。 第十四条预算绩效评价应遵循的原则： （一）统一领导原则。预算绩效评价管理工作由财政部门统一领导，按照“谁使用，谁负责”的原则，由预算部门负责并具体组织实施，财政部门根据预算部门自评报告进行审核评价。 （二）分类管理原则。财政部门和预算部门根据评价对象特点，分别建立项目立项管理库和预算绩效
小企业财务管理制度范本
小企业财务管理制度 财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；