一次性耗材管理制度
一次性医用耗材管理制度
一、医院所用一次性医用耗材必须在《***省医用耗材中标目录》和《***市医用耗材中标目录》中集中采购，使用科室不得自行购入。
二、医院采购一次性医用耗材，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。
三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。
四、医院保管部门专人负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时期、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。
五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。
六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。
七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科。
八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
九、一次性医用耗材，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。
十、医院感染管理科须履行对一次性医用耗材的采购、管理和回收处理的监督检查职责。
一次性耗材管理制度
一次性医用耗材管理制度 一、医院所用一次性医用耗材必须在《***省医用耗材中标目录》和《***市医用耗材中标目录》中集中采购，使用科室不得自行购入。 二、医院采购一次性医用耗材，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。 三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。 四、医院保管部门专人负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时期、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。 五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。 六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。 七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科。 八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 九、一次性医用耗材，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。 十、医院感染管理科须履行对一次性医用耗材的采购、管理和回收处理的监督检查职责。
公司油卡管理制度三篇.doc
公司油卡管理制度三篇 第1条 公司燃料卡管理系统公司燃料卡管理系统为规范公司车辆燃料管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率，特制定本规定:1 、公司所有车辆必须填写统一的燃料卡，实行“一车一卡”制度。珠海中南洲南平加油站有限公司指定加油站，燃料卡由专人管理。 2 、综合管理部统一管理加油卡，综合管理部负责对所有车辆的油耗进行抽查、监督和控制。 3 、综合管理部派专人管理油卡，以下简称油卡主管。综合管理部第一次收到油卡时，应填写油卡信息登记表进行备案。 油卡一经归档，除非特殊情况，不得随意更改。 如果油卡暂时损坏或因其他原因无法正常加油，请油卡主管及时向综合管理部报告处理。 4 、使用机油卡时，保持卡表面清洁，不要弯曲。专用控制器应妥善保管油卡。如有损失，应及时向油卡处理站报告，并承担由此造成的损失。 五、当车辆需要使用油卡时，可直接向油卡专员领取，并填写油卡领取登记表，由综合管理部及其相关责任人检查监督。 6 、加油卡主管应及时了解车辆加油卡的使用情况，并在书写时向综合管理部申请加油卡充值。 每次充值前，应将之前的登记表报综合管理部备案。 七、公司所有车辆禁止现金加油。车辆操作人员在使用前应
仔细检查车辆状况。如果需要加油，请携带加油卡，不要以任何理由使用现金加油。如遇特殊情况，由综合管理部负责人、和油卡管理员存档。否则，将不予报销。 八、每辆车中的每个人都有加油的责任，每辆车配备的加油卡仅限于本车。 他们不允许转换使用或个人使用。燃油加注完成后，设备将自动打印燃油加注收据。司机必须要收据。收据将在加油当天送达综合管理部前台办公室，收据上注明加油车的号码。如果因加油站系统故障无法打印收据或收据丢失，司机必须在当天向综合管理部说明情况。燃料加注记录将由驾驶员做出，并由 九、综合管理部将每月收集加油收据，并与加油卡在线使用记录进行核对。如果检查中有不一致的地方，应要求当天的司机在检查当天的调度申请表后进行当面检查。 如果由于驾驶员疏忽未能提供加油收据而导致信息核对不一致，则首次给予驾驶员警告，并承担第二次加油费用。如果证实司机未经许可使用加油卡，将对司机处以两次罚款并给予警告。 为进一步规范和加强公司公务用车加油管理，实现节能降耗，降低车辆运营成本，有效维护公司利益，公司相关部门协商研究制定了本管理规定1 、目的:严格控制公司加油卡使用流程，明确授权人、负责人，确保充值入账、使用入账、信息真实性、完整性、准确性。 为公司日常车辆消耗核算提供依据。
办公用品及耗材管理制度
办公用品及耗材管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政部。经相关领导审核后由行政部进行登记申领。 （二）行政部核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将进行采购。 三、办公用品购置 （一）行政部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买。 （二）办公耗材由行政部统一采购，办公用品购买实行两人以上共同负责制。供货方选择原则上根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定。 （三）办公用品实行专人管理。入库时，行政部人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等）。 （四）办公用品验收入库后，经行政部主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 （五）临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，
公司油卡管理制度
公司加油卡管理使用规定 为规范本公司车辆用油管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率，特制定本规定： 一、公司所有车辆统一实行油卡加油，实行一车一卡制度，加油站定点在和桂工业园A区加油站，加油卡实行专人管理。 二、加油卡由总经办专人管理，并对车辆用油情况进行不定期抽查，监督和控制，并建立加油卡登记台帐。 四、使用油卡时保持卡面清洁，不得折弯，油卡管理员须对油卡妥善保管，如有遗失应及时到办卡油站办理挂失并承担由此造成的损失。 五、车辆需使用油卡时，驾驶员可直接在油卡管理员处领取，领取时填写《油卡领用登记表》，以备进行检查和监督。 六、油卡管理员应及时了解车辆油卡的使用情况，及时汇总加油小票，并将使用登记表与加油小票进行核对后，到财务部报销后及时对油卡进行充值。 七、公司所有车辆禁止现金加油，驾驶员在出车前仔细检查车辆情况，如需加油请携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况，须经总经办负责人同意，否则，将不予报销。 八、每辆车配备加油卡只限本车使用。不得转用或私用，加油完毕后驾驶员必须索要小票，当天加油当天将小票及油卡交到油卡管理员处，最迟不得到次日8:30。小票必须注明加油时里程数及加油车号，因加油站系统故障无法打印小票或者是小票丢失时，当日须向油卡管理员说明情况由司机做好加油记录，并由驾驶员签字确认。 九、总经办每旬或每月将加油小票汇总，并与加油卡网上使用记录进行核对，如出现核对不一致时，要查询当日《派车申请表》落实当日驾驶员进行当面核对。如经查实因驾驶员疏忽未能提供加油小票造成信息核对不一致，第一次给予警告，第二次加油费自己承担，如经查证因驾驶员私自使用加油卡，给予驾驶员两倍罚款，并警告处理。 十、实行加油卡后，原则上不允许再用现金加油（因公需出车去外地的除外）。 十一、使用加油卡时应保持卡面清洁，不得弯折，故意损坏的公司给予50-100元的经济处罚。遗失加油卡，后续补办所产生的费用由当事人个人自行承担。 十二、严禁与他人串通后送、换、卖油料，如有发生，一经查实，将按实际损失价值的2倍予以经济进行处罚；情节严重或损失较大时，将依法移交公安机关处理并对当事人追究经济损失赔偿。 五、附件《油卡使用登记表》 总经办
《办公设备及耗材管理制度[五篇]》
《办公设备及耗材管理制度[五篇]》 第一篇：办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司 办公设备及耗材管理制度 为确保公司办公秩序畅通，公司各项资源和信息安全可靠，各种办公应用设备设施正常、完好使用，特定以下制度： 一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权，经理办负责管理，其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报，办公用品及耗材的采购、管理、发放。 二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理，系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装，不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件，不得私自打开机箱，不准私自连接外围设备。 三、计算机应用和操作时，必须按照文件和管理要求作好文件的存储，备份和区划分类，文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘（硬盘、u盘）衔接完成，公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘，一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。 四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施，做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作，对有意破坏和不按操作规范使用的人员进行教育和处罚，并做经济赔偿。 五、对办公涉及的网络文件，心须杀毒过滤处理后方可下载，不
允许在工作中上网聊天、游戏、看电影，更不允许外发电子邮件（公司正常工作除外），不得在公司计算机区域网空间放置个人文件，更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。 六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作，做好节约用纸、用墨，不能复印与工作无关和私人文件，设备出现故障时，应及时报告经理办，由管理员或设备售后处理，直到恢复为止。 七、岗位变动或离职时，按公司岗位变动或离职人员管理流程，做好设备及文件的移交工作，个人不得删除工作文件，不得设置个人密码，否则追究个人责任。 八、每天下班时，必须做好岗位检查，做到文件存储，关闭设备电源，规整岗位环境，锁好门窗，确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。 九、本制度自xx年十月一日起执行。 xx年九月二十八日 第二篇：办公设备及耗材管理制度办公设备及耗材管理制度 为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。 一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、
医用耗材管理制度1.doc
医用耗材管理制度1 医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止
使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。
科室一次性医用耗材管理与使用规范和流程
医院科室 一次性医用耗材的管理及使用规范与流程 为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，特做如下规定 一、一次性医用耗材的管理 1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在设备科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。 2、各科室领用人应科学领取医用耗材，实行科室负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。 3、各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。 4、医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用。 5、严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。 6、开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交设备科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属
介绍，征得患者或家属同意并签字。 7、所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由设备科检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付设备科材料仓库，设备科安排人送交科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。 8、依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报设备科或有关职能部门，按有关程序办理。 9、属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经设备科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。 二、一次性医用耗材的使用 1、一次性医用耗材的使用根据不同的材料按照相应的使用规程、规范、操作标准及使用对象进行使用，严格执行无菌操作技术，医疗技术的准入制度及操作技术规范。 2、医师和护士在使用一次性医用耗材时应掌握其使用的方法，对象，注意事项，遵守相应的规定。 3、需要与患者知情的应与患者进行沟通，签订知情同意书（如贵重耗材，介入等）。需要科主任或医院审批的耗材按照流程进行审批使用。 4、操作使用前要严格的检查：医师对置入，介入类、各种医用包、导管等材料在使用前进行严格的检查，确定没有质量问题方
公司车辆加油管理制度
版 本 号：3.0版 文件编号： 实施日期：2016年8月 1 5日 文件编号：PZHYX －ZH-ZD-0 制订部门：好印象综合部 制订日期：2016年8月15日 页 数：共 2页 修订记录 审批格式 发放范围
版本号：3.0版 文件编号： 实施日期：2016年8月1 5日1、目的：为规范车辆加油流程，有效控制车辆加油费用，节约运营成本，经研究决定，特制定本管理制度。 2、适用范围：本制度适用于十堰品正工贸有限公司及管辖各直营店的商品车、试乘试驾加油管理。 3、商品车加油标准： 3.1商品车市区内调动加油标准：为了确保商品车可移动至直营店综合考量加油费用如下： 3.2商品车非市区调动加油标准：为了确保商品车可移动至目的地综合考量加油费用如下： 3.3试乘试驾及售后服务救援车加油标准
版本号：3.0版 文件编号： 实施日期：2016年8月1 5日售前试乘试驾浙江路店800元/月、十堰北店售前服务车600元/月、试乘试驾200元/月、售后服务救援车800元/月(主要用于十堰城区和郧阳区施救)，合计2400元/月；若前往其他区域救援加油标准参照3.2执行。 4、商品车因运送到店后每台车辆都处于空油状态，另外现加油站管控较为严格，不允许打散油出加油站，因此，商品车做完PDI检查后，先行开至最近加油站按上述标准对每辆商品车加油后入库。 5、对于调至市内直营店车辆，因往返里程数在50公里/趟，按0.6元/公里计算，如需再次移动调回可凭调拨单申请另行加油10元以确保可安全回店。 6、对于调至竹山、竹溪的调车司机每趟80元补助；郧西、房县、丹江调车给予50元补助。 7、本管理制度由十堰好印象公司综合部起草并负责解释,自发布之日起执行。 十堰市好印象车辆有限公司 综合部 2018/1/8
[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品有哪些
[办公.消耗品管理规章制度] 办公消耗品 有哪些 办公、消耗品管理规章制度 1. 目的 为满足工作需要、提高工作效率及公司经济效益，节约成本以加强公司的财产管理。 2. 适用范围 适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品、消耗品的领用与保管。 3. 职责 3.1 采购负责对公司各部门要求采购的办公、损耗品进行购买、交验。 3.2总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。 3.3各部门做好各种办公用品的管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。 3.4 行政部对各部门及人员的办公用品进行登记、领用进行确认。 4. 物资分类 4.1公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 4.2低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水、表单、手袜等； 4.3管制品：订书机、打孔机、剪刀、刀片、文件夹、计算器及各类测量工具等； 4.4个人保管物品：个人使用保管，金额在三百元以上并涉
及今后费用开销的物资； 4.5实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。 5. 管理规定 5.1办公设施、办公用品的配置。 5.1.1根据公司工作的需要。 5.1.2结合企业形象的需要。 5.1.3技术发展的需要 5.1.4使用人的综合素质能满足使用条件。 5.2办公设施、办公用品的采购 5.2.1各部门根据办公需要，填写申购单交总经理审批。8.2.2低值易耗的办公用品、刀片等由仓库根据库存量定期填写申购单经总经理审批。 8.2.3所有办公用品统一交采购部进行采购。如有需要，采购可要求相关部门协同采购。 5.2.4采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量 向批发商或生产商定购。 5.2.5各类办公用品进公司时，由公司材料仓进行核对、验收、入账及保管；办公设施进公司时，由公司行政部组织使用部门进行验收、登记、编号及保管。 5.3办公设施、办公用品的领用和使用 5.3.1办公设施的领用和使用 a. 办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，
一次性医用耗材管理制度精编版
一次性医用耗材管理、使用规范与流程 为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生，加强各医疗机构中对一次性使用的无菌医疗用品的管理，特做如下规定： 一、根据卫生部《消毒管理办法》规定，“医疗用品是指医疗保健、卫生防疫机构诊断、治疗用的需要销毁的医疗用品，包括：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽子、口罩、一次性口腔镜、一次性手套及其它需要消毒的医疗用品等。” 二、管理组织 由院长负责下的医院感染管理委员会负责对医院的一次性使用的医疗用品进行管理。医院设有医院感染监控组织，保证各环节的工作落实到人，有完善的管理制度，并能保证定期向医院感染管理委员会反馈监督、检查、落实等情况。 三、各部门任务及职责 （一）医院感染监控部门 1、抽验器械采购部门索取的“三证”及批检报告单，并备案。 2、抽验中、小包装及产品外观质量。 3、应对购入产品有无热原按《中华人民共和国配药典》一九九O年版执行，做批量抽查。 4、将监测结果及时通知器械采购部门确定进货与否，并记录备案。 5、当临床出现反应时，应立即按以下办法逐级上报： ⑴、登记：发生时间、病人姓名、年龄、诊断、临床表现、结果或进展。 ⑵、留样：反应过程中可疑的物品、药液及相关因素和环节尽可能保持完整，以配合后期的处理。
⑶、记载：一次性医具的生产单位、生产日期、批号、供货单位及供货日期。 6、负责监督检查使用后的污染物品的回收处理、执行情况，并记录。 7、及时收集各部门情况，针对存在问题协调好各部门工作。 （二）器械采购部门 1、根据本单位需求情况制定采购计划，并负责统一购置。 2、购入产品必须查验“三证”。 （1）“一次性医疗用品卫生许可证” （2）“一次性医疗用品合格证” （3）生产厂当地医药公司和省、直辖市卫生和计生委联合颁发的“推售员证” 3、对一次性输液（血）器、注射器每批号必须附有药品检验新的热原、内毒素等项目检验报告和卫生防疫站无菌项目检验报告。 4、一次性医疗用品的存放和保管，必须严格按无菌物品的存放要求，并详细登记每次入库产品的批号。 （三）供应部门 1、复验产品外包装及中、小包装情况，抽查产品外观质量，发现问题及时记录并上报医院感染管理控制部门，并及时停止同批号产品的使用。 2、严格执行产品发放制度，对一次性输液（血）器、注射器使用后周转中注意产品的有效期，杜绝使用过期产品。 3、使用后的物品，按卫生局有关规定，统一回收处理，不得随意丢弃或卖给无回收证件的单位或个人。 4、禁止一次性使用的医疗器具重复消毒再次使用。
企业内部加油站管理制度
XXXXXXXXXXXX公司 关于成立公司内部加油站安全管理组织机构的 通知 公司各部门： 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，进一步加强我公司内部加油站的安全管理工作，经公司二○一三年三月二日经理会议研究决定，特成立公司内部加油站安全管理领导组，机构设置如下：组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXXXXX 领导组职责：全面负责公司公司内部加油站的安全管理，编制管理制度，检测设施设备的配置，消防安全，日常监督检查；重大隐患的排查处置以及应急预案的演练等。 特此通知 XXX年X月X日
加油站主管（物资部主任）职责 一、负责组织和领导内部加油站的管理和服务工作。 二、负责组织油品的进、销、调、存工件，保障供应，确保质量。 三、落实内部加油站安全生产责任制，开展安全教育，完善安全措施，实现安全经营。 四、管理好站内设施，组织人员经常维护、保养，使之处于良好状态。 五、负责处理日常事务，发生事故及时处置，并上报主管领导。
加油员、计量员安全职责 一、在物资部主任领导下，做好当班加油工作。 二、了解油品的性能和应用知识，掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。 三、严格执行油品计量、卸油操作规程，认真做好油品测量、计算、记录工作。 四、收油前，查验油罐车中油品数量、牌号、质量，核对交运单。 五、每月检测储罐存油数量，做好数据记录， 六、妥善使用、保管和保养计量器具，保证精度。 七、负责本工作场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。 八、熟悉站内消防器材的性能，并会进行火灾扑救的操作。 九、做好使用设备和工作环境的卫生工作，保持加油机和工作环境清洁。 十、做好日常加油量的登记汇总工作，认真填报日、月报表。
办公设备及耗材管理制度
办公设备及耗材管理制度 为进一步严肃财经纪律，规范采购制度，大力倡导节约为荣浪费为耻的优良风尚，经研究制定《办公设备及耗材管理制度》。 一、办公设备及耗材的范围。办公设备是由单位统一采购登记的电子设备、机械设备，包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、打印机墨盒与硒鼓、复印机硒鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、优盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等。 二、办公设备的采购程序。重大办公设备经单位会议讨论决定后，由办公室报总经理批准，经总经理同意后采购。 三、办公设备的登记备案。办公设备一律经办公室负责登记造册备案，其备案表由办公室及单位财务存档。 四、办公设备的维护与保管。办公设备实行分类管理： 1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。 2、台式电脑、传真机、电话机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。 3、手提电脑、移动硬盘、独立光驱由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态，所发生费用不得列支单位财务费用。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告分管领导，进行调查核实后，报单位务会议讨论后妥善处理。 4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。 五、办公耗材使用及管理。 1、办公耗材由办公室统一采购。供货方根据供货价格、供货质量、服务质量综合评定，每年确定一次。
办公室耗材管理办法
办公室耗材管理办法 今年分公司实行新的财务政策，行政开支与业绩挂钩，并且直接影响到各位员工的工资水平，为合理控制行政办公成本，根据中支今年实际情况，特制定本办法： 1、根据各部门内勤办公需要，现规定各部门每月用纸量如下： 个险部(暂含本部)1包/月银保部0.5包/月综合部(含总经理室)1包/月运营部1包/月团险部0.5包/月 2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸，请各部门做好纸张管控，超出部分费用，由使用部门摊销解决。 3、请大家时刻保持节约意识，尽量使用电子邮件等无纸化办公手段，没有特别需要时，要做到双面打印。 4、条线部门更换各类耗材，添置办公电器，请自行解决。 为规范办公设备及耗材管理，本着勤俭办学、节约增效、切实为教学服务的原则，特制定本管理制度。 一、各科室所使用的电脑、打印机及其配套设施和耗材等均属公共办公设备，由办公室按工作所需统一调配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。 二、各科室要妥善保管所使用的电脑设备和耗材。设备因正常业务工作发生故障的，由办公室统一负责组织维修。其他原因造成损坏的，由责任人自己负责。维修按报修审批程序执行，申报表可在学院网页下载中心下载。 三、各科室不得擅自下载与工作无关的电脑程序。办公室负责对各科室的电脑安全使用情况进行监督检查。定期清理每台电脑桌面上与工作无关的快捷方式，取消不必要的下载链接。 四、严禁在上班时间利用电脑玩游戏、聊天、炒股等，做与工作无关的事情。
五、各科室要注意做好计算机病毒的防范工作，不得随便使用来历不明的磁盘、盗版、翻版光盘以及随意进行与工作无关的网上浏览、聊天等。 六、各科室重要的电脑数据、资料要定期备份、存档。不得在计算机公共信息系统中存储、发布。 七、电脑耗材、碳粉和打印纸张及办公用品，坚持领签制度，履行报批手续，可参照半年耗用平均数，估计消耗时间，设定领用管 理基准执行。未经报批，所发生费用由当事人自负。申领表可在学 院网页下载中心下载。 八、本制度自公布日起执行。 为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关， 特制定本办法。 第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。 第二条办公设备及耗材的范围。1、办公设备包括台式电脑、手 提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄 像机、移动硬盘等。2、办公耗材包括打印复印纸张、信笺、信封、 打印机墨盒与磁鼓、复印机磁鼓、碳粉、传真机专用纸及碳粉条、U 盘、笔记本、回形针、订书机及钉、夹子、文件夹等 第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。 第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定 资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领 取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。 第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大 的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用;同时，可
公司车辆加油管理规定(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 公司车辆加油管理规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
公司车辆加油管理规定(标准版) 目的 严格管控公司加油卡使用，做到充值有记录，使用有记录，信息真实、完整、准确，为公司车辆消耗核算提供依据。 管理部门与监督人 加油卡由经理助理统一管理，并由办公室人员对加油数据统计，各驾驶员对使用记录数据负责；财务部负责油卡充值以及每月加油卡使用明细与支出款的核准。 加油卡分配和充值： 1)公司车辆加油指定地点为福州市中国石化森美所属加油站。 2)中石化加油卡分主卡和副卡，主卡由经理助理负责统一管理，副卡由车辆驾驶员负责专门保管，实行一人一车一卡一密码制度，驾驶员不得将副卡密码告知他人。 3)每辆车配置专用副卡一张，仅限本车加油使用，不得转用或
私用。 4)副卡采取限额限次的管理办法，即限制金额限制加油次数，具体参数参照附表。副卡充值根据预先设定的金额和频率，由主卡负责人向财务部申报批准后自主操作。 5)加油卡余额不足但车辆必须加油时，驾驶员可以向主卡负责人提出临时充值，但主卡负责人可以拒绝非工作时间（7:00-20:00）的申请。 加油流程： 1)驾驶员出车前检查车辆的油量，根据路线自行安排加油地点和加油时间，确保车辆正常行驶。 2)车辆加油须用专用的副卡进行刷卡计费。 3)加油卡加油完毕，设备自主打印加油小票，驾驶员必须索要小票，并在小票上记录加油时车辆行驶公里数。因加油站系统故障无法打印小票时，当日须向经理助理说明，由驾驶员做好加油金额、加油量和公里数的记录。 4)驾驶员必须遵守：不准无卡加油，不准异车号加油，不准加
办公用品管理制度及管理办法.doc
办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清
单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
办公耗材管理制度三篇
办公耗材管理制度三篇 篇一：办公耗材管理制度 1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。 2.范围：公司所有行政部门。 3.定义：无。 4.管制流程：无。 5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。 5.1办公耗材采购： 5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。 经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。 5.1.2办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)的 购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。 5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。 5.2办公耗材领取：
5.2.1办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。 5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。 5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。 5.3办公耗材使用要求： 5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。 5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。 5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。 6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。 7.7.未尽事宜，另行研究决定。 8.8.本办法自下发之日起执行。
ICU一次性医用耗材管理制度及使用流程
ICU一次性医用耗材管理制度 为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度： 一、验收管理： 1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》. 2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包) (1) 产品的内外包装应完好无损. (2) (包)产品的检验合格证. (3) 包装标识应符合国家标准《GB15979 —1995 》《GB15980 —1995 》《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》, (4) 进口产品应有中文标识. 二、使用管理： 1 严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。 2 开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。 3 所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。 4 依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。 5 属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。 三、发放管理： 页脚内容1
医用耗材管理制度
医用耗材管理制度 撰写人：___________ 部门：___________
医用耗材管理制度 为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度： 一、验收管理： 1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》. 2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包) (1) 产品的内外包装应完好无损. (2) (包)产品的检验合格证. (3) 包装标识应符合国家标准《 GB15979 —xx 》《 GB15980 —xx 》《GB8939—xx》《YY/T0313—xx》 , (4) 进口产品应有中文标识. 二、使用管理： 1 严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。 2 开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。 第 2 页共 2 页
3 所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。 4 依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。 5 属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。 三、发放管理： 1 对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药剂科材料仓库的领用量最多不超过xx日的使用量，在供应室的领用量最多不超过xx日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。 2 各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。 第 2 页共 2 页
办公耗材管理办法
办公耗材管理办法 本文是关于办公耗材管理办法，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 办公耗材管理办法篇一 为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。 一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CpU风扇、网线等。 二、办公耗材管理细则 1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。 2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。 3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。 4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。 5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。 6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。 三、耗材费用考核标准 1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。 2、各部门耗材费用标准(单位：元/月) 3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。 4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款
通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。 四、附则 本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。 办公耗材管理办法篇二 为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定： 一、办公设备及耗材的购置 1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账; 2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商; 3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品; 4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率; 二、办公用品及耗材的使用 1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作; 2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用; 3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修; 三、办公耗材及废弃物的管理和回收 1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收; 2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放; 3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢