业务流程表格
信息资源管理业务流程修订对照表表格格式
信息管理部门及有关部门做好外购信息的及时采集和处理，保证信息的时效性，按日、按周、按月等适时提交到内部公共信息平台。
信息管理部门及有关部门做好外购信息的及时采集和处理，保证信息的时效性，按日、按周、按月等适时更新。
修订
信息管理部门加强公共信息平台的维护，保证信息处理可靠及时，信息使用灵活方便，并提交月度、季度、年度使用和运维报告。
信息资源管理业务流程修订对照表表格格式
“信息资源管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
二、业务风险
信息需求不明确，导致信息提供有误，效率低下。
信息需求不明确，信息分类不当，导致信息提供有误，效率低下。
修订
三、业务流程步骤与控制点
1确定各部门信息和需求
1各部门梳理信息和需求
修订
股份公司各职能部门、事业部、分（子）公司各部门（以下统称各部门）依据业务职责提出和汇总各种信息和需求，并按本部门管理的信息即本部门形成的和直接管理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息分类，制定信息分类目录，并由部门负责人签字确认。需要其ห้องสมุดไป่ตู้部门提供的信息和需外购的信息，明确信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。
修订
股份公司各职能部门、事业部、分（子）公司各部门（以下统称各部门）首先梳理本部门管理的内部信息，即本部门形成的和直接管理的内部信息，制定部门内部信息目录，并由部门负责人签字确认。
修订
各部门依据业务职责梳理各种外部信息需求，包括需要其他部门提供的信息和需外购的信息，形成相应的部门信息需求目录，并明确信息内容、信息提供频率和信息提供方式等。部门信息需求目录由部门负责人签字确认。
信息管理部门加强公共信息平台的维护，保证信息处理可靠及时，信息使用灵活方便，并提交季度信息平台使用和运维报告。
业务接单流程图
批准换料、补发欠货申请
换料、补发 通知单
修改销售订单 并手工开具送货单
产品出货控制 流程
送货单
仓仓 管库 员课
备料并通知物流送货
产品出货控制 流程
送货单
送物 货流 员部
送货并回收送货单
产品出货控制 流程
送货单
结束
业务接单、确认流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出订货要求
传真/电话录音
业客客业 务服户务 文人经部 员员理
接单并登记
订单记录表
客业计生 户务划管 经部课部 理 长
库存是否足够？ 否
研物业生 究流务管 所部部部
是
评审订单、确定交期
订单评审表
生业 管务 部部
回复客户交期
客 户
客户同意？
否
传真/电话录音
是
签订销售合同 客业 户务 经部 理 下达订单通知 产品价格表 销售合同 订单通知
订单变更控制流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出变更要求
传真/电话录音 来图、来样
客客业 服户务 人经部 员理
接收并登记变更要求 订单变更 纪录表 是否是技术变更？ 是
技 术 部 否
通知物流装车 并办理出库手续
是
送货单
客 户
验收通过？ 是
否
存在质量问题？ 否 客户收货异 常处理流程
送货单
仓仓 库库 文课 员
回收送货单或客户收货单 并移交业务部
送货单
业业 务务 款会计工 作流程
送货单
结束
客户收货异常处理流程
部门/责任人 工作流程 记录收货异常情况 （错料、欠料或多余料等） 反馈异常信息， 请求客户专员协调处理 支持性文件 记录/表格
会计业务流程图
会计业务流程图
会计业务流程图描述了一个企业的财务管理和会计操作的整个流程。
以下是一个包括主要步骤的会计业务流程图示例：
1. 开始：企业开始进行财务管理和会计操作。
2. 收集凭证：企业通过购买物品或提供服务等方式获得收入，收集与这些活动相关的凭证，包括发票、收据和合同。
3. 凭证准备：企业将收集到的凭证进行分类和整理，并按照会计准则和法规的要求进行录入和准备。
4. 记账：在凭证准备完成后，企业进行会计记录，包括将凭证内容录入到账簿中，如日记账、总分类账和辅助账等。
5. 生成报表：根据凭证记录和账簿情况，企业生成财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
6. 审核和调整：企业对财务报表进行审查和调整，以确保准确性和合规性。
此步骤还包括对账簿和财务指标的核对和校准。
7. 编制报表：根据审查和调整后的财务报表，企业进一步编制年度财务报表和其他必要报表，如税务报表和经营分析报表。
8. 税务申报：在编制报表的基础上，企业按照国家税务规定进行纳税申报，并向税务部门提交申报表格和相关文档。
9. 审计和审计调整：财务报表会提交给内部或外部审计师进行独立审计。
审计过程可能导致财务报表的调整和修正。
10. 发布报表：经过审计后，企业将财务报表发布给内部管理层、股东和其他利益相关方，以提供对企业财务状况和经营绩效的透明度。
11. 结束：会计业务流程的最后阶段，企业完成了一个财务周期的会计操作和准备工作。
以上是一个较为简化的会计业务流程图示例，实际情况可能因企业规模和行业特点而有所不同。
此外，流程图也可能有更多的分支和细节，以更准确地反映实际情况。
原油采购业务流程修订对照表表格.格式
月末，对单到货未到的在途原油，应根据分（子）公司采购部门提供的有关在途原油统计报表，以及发票、付款凭据等经财务部门负责人审核后进行账务处理。相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。
【ERP】：月末，分（子）公司生产、仓储部门复核原油收货单据、ERP系统中的实际收货数量、发票量，并与系统原油库存月报表核对。
若出现超过股份公司内控损耗标准差异，应分析原因，提出处理意见，报分（子）公司分管副经理审批。
生产经营管理部每月根据分（子）公司、外贸代理公司上报的国内陆上原油、海洋原油及进口原油采购完成情况，编制原油配置完成月报。生产经营管理部每日与外贸代理公司召开例会对接情况，同时利用进口原油管理信息系统随时上报原油采购及运输情况，保证分（子）公司原油配置计划执行的准确性。
修订
修订
修订
删除
删除
修订
合并
修订
合并
（删除）
合并
合并
修订
合并
修订
修订
合并
（删除）
修订
【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的原油承诺项目进行维护和下达。
分（子）公司计量、仓储等部门组织并实施原油的计量、化验、接卸和储存等工作。
【非ERP】仓储人员填写原油入库凭据，入库凭据须连续或分类连续编号，并载明原油品种、数量、运输方式等，经仓储部门责任人审核签字后，送生产、采购部门各一份。
生产经营管理部按照三个月滚动原则，分批分量下达进口原油采购计划；根据原油加工量、资源变化以及原油采购过程中资源优化、运输优化等情况，逐月滚动调整，确保月度资源总量与原油加工量趋于同步，防止油价及库存变化造成的采购成本上升。
用人单位招工登记流程及业务表格.doc
用人单位招工登记流程及业务表格一、用人单位招工登记流程用人单位招工登记服务流程服务依据：《就业服务与就业管理规定》(劳动和社会保障部第28号令)服务范围：为进入人力资源市场招聘人员的各类企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织，以及招用与之建立劳动关系的劳动者的国家机关、事业单位、社会团体办理用人登记手续。
申报材料：1、《营业执照（副本）》原件及复印件；2、单位公章或劳动人事专章；3、招聘简章；4、外地单位加持当地劳动保障部门职业介绍机构介绍信。
服务程序：1、用人单位持《营业执照(副本)》原件及复印件，外地用人单位加持当地人力资源和社会保障部门职业介绍机构出具的介绍信向公共就业服务机构申请；2、经核查无误后，填写《用人单位基本情况登记表》；3、进行职业指导，推荐劳动者；4、发布用人信息；5、组织招聘会；二、用人单位招工登记业务表格用人单位基本情况登记表登记日期：年月日*单位全称*组织机构代码*工商营业执照号码社会保险登记证编号工商登记执照种类□企业法人营业执照□企业营业执照□个体工商户营业执照□个体行医执照□临时营业执照□特种行业执照□其他批准证件类别*单位类型□企业□全额拨款事业单位□差额拨款事业单位□自收自支事业单位□机关□社团□民办非企业单位□个体工商户□其他*所属行业□农、林、牧、渔业□采矿业□制造业□电力、燃气及水的生产和供应业□建筑业□交通运输、仓库和邮政业□信息传输、计算机服务和软件业□批发和零售业□住宿和餐饮业□金融业□房地产业□租赁和商务服务业□科学研究、技术服务和地质勘查业□水利、环境和公共设施管理业□居民服务和其他服务业□教育□卫生、社会保障和社会福利业□文化、体育和娱乐业□公共管理和社会组织□国际组织□其他经济类型□集体联营□国有与集体联营□有限责任（公司）□国有独资（公司）□其他有限责任（公司）□股份有限（公司）□私有独资□私有合伙□私营有限责任（公司）□私营股份有限（公司）□个体经营□其他私有□其他内资□内地和港、澳、台合资□港、澳、台投资股份有限（公司）□港、澳、台独资□其他港、澳、台投资□中外合资□中外合作□外资□国外投资股份有限（公司）□其他国外投资□其他产业类别□第一产业□第二产业□第三产业*法定代表人*身份证号码隶属关系□中央□省□市、地区□县□街道、镇、乡□居民、村委会□其他*劳资联系人*联系电话：*单位注册地址*单位经营地址邮政编码是否劳务派遣单位：□是□否单位成立日期经营期限：是否已建立工会□是□否是否签订集体合同：□是□否。
excel在审计中的应用的业务流程
excel在审计中的应用的业务流程Excel在审计中的应用的业务流程一、概述二、审计计划的编制审计计划是审计工作的基础，通过合理的计划能够确保审计工作的顺利进行。
在编制审计计划时，审计人员可以利用Excel的功能进行任务分解、时间安排和资源配置。
首先，可以使用Excel的电子表格功能，列出审计的具体任务和目标，逐项进行分解，明确每个任务的完成时间和所需资源。
其次，可以利用Excel的日历功能，进行时间安排，将计划中的任务按时间顺序排列，合理安排审计工作的进度。
最后，可以利用Excel的图表功能，对资源进行配置，比如绘制柱状图来表示每个任务所需的人力、物力和财力等资源，以便更好地管理和控制审计工作的进展。
三、数据收集与整理审计工作离不开大量的数据收集和整理工作。
Excel提供了强大的数据处理和整理功能，能够帮助审计人员快速有效地处理海量的数据。
首先，可以利用Excel的数据导入功能，将各种数据源的数据导入到Excel中，比如从数据库、文本文件、邮件附件等。
其次，可以利用Excel的数据筛选和排序功能，对数据进行筛选、排序和分类，以便更好地分析和查找需要的信息。
另外，Excel还提供了数据透视表的功能，可以对大量的数据进行透视分析，快速生成汇总报表和图表，帮助审计人员进行数据分析和发现异常。
四、数据分析与审计调整数据分析是审计工作中的关键环节，通过对数据的分析可以发现潜在的风险和问题，并进行相应的调整和处理。
Excel提供了丰富的数据分析工具和函数，能够帮助审计人员进行各种复杂的数据分析和计算。
比如，可以利用Excel的逻辑函数和条件格式，对数据进行逻辑判断和条件筛选，发现潜在的问题。
另外，可以利用Excel的统计函数和图表功能，对数据进行统计和可视化分析，比如计算平均值、方差、相关系数等，绘制折线图、柱状图、饼图等。
此外，Excel还提供了数据透视表和数据透视图的功能，可以对数据进行多维度的分析和展示，从不同角度深入分析数据，发现数据中的异常和问题。
业务连续性管理程序(含表格)
业务连续性管理程序（ISO27001-2013）1、目的减少由于经营活动中某个环节变化导致公司的业务受到严重影响或长时间不能回复，保证重要业务流程不受到重大故障和灾难的影响。
2、范围公司范围内所有的信息活动。
3、职责责任部门要定期测试所负责的连续性计划的可行性。
4、内容4.1运营的持续性管理基本要求a)根据风险出现的可能性和它们的影响,包括对重大运营过程的识别和优先考虑,来理解组织所面临的风险;b)理解中断对组织可能产生的影响(重要的是要找到处理较小事故以及能威胁组织生存的严重事故的解决办法) ,并确立信息处理设施的商业目标;c)考虑购买合适的保险,它可以成为运营持续性过程的组成部分;d)将与议定的商业目标和优先权一致的运营持续策略公式化和文件化;e)将与议定的策略一致的运营持续计划公式化和文件化;f)定期测试和更新处于适当位置上的计划和程序;g)确保运营持续性的管理并入组织的过程和结构。
4.2业务连续性和影响分析业务连续性的信息安全方面应从识别可能导致组织业务过程中断的事件（或一系列事件）开始，例如，设备故障、人为错误、盗窃、火灾、自然灾害和恐怖事件。
随后应是风险评估，根据时间、损坏程度和恢复周期，确定这些中断发生的概率和影响。
业务连续性风险评估的执行应有业务资源和过程拥有者的全面参与。
这种评估应考虑所有业务过程，并应不局限于信息处理设施，但应包括信息安全特有的结果。
并且要将不同方面的风险链接起来，以获得一副完整的组织业务连续性要求的构图。
该评估应按照组织的相关准则和目标，如关键资源，中断影响，允许中断时间，恢复的优先级，来识别、量化并列出风险的优先顺序。
根据风险评估的结果，应开发业务连续性战略，以确定整体的业务连续性方法。
该战略一旦被制定，就应由管理者签署，并制定计划，签署实施该战略。
4.3制订和实施业务连续性计划应当制定计划,以便在关键的运营过程中断或出现故障之后所要求的时间范围内,维护或恢复商业运营。
工作流程表
工作流程表工作流程表是组织和管理企业内部工作的一种有效方式，它可以明确任务的执行顺序、任务的责任人以及在不同阶段需要完成的工作内容。
接下来，本文将介绍工作流程表的组成、编制和使用方法，以及实现高效的工作流程管理的几点建议。
一、工作流程表组成1.工作流程表的头部：工作流程表的头部包括：表格的标题，执行周期、执行阶段等内容。
表格的标题应该明确表格的主题，执行周期应该体现该工作流程表适用的时间范围，执行阶段应该明确该工作流程表所涉及的关键步骤。
控制点，即对应任务之间的同步情况，是工作流程表头部的必要内容，它是指在整个任务执行过程中需要防范的风险控制点。
2.工作流程表的中部：工作流程表的中部包括任务编号、任务名称、任务关键点，以及任务责任人等内容。
在任务编号中，应采用有规律的编号方式，使得任务可以清晰地归纳和体现。
任务关键点是指任务执行过程中需要特别注意和掌握的要点，而责任人则是指该任务的主要执行人员。
除了任务的责任人之外，还可以指定任务的督办人，保证任务的缺陷不会在过程中被漏掉。
3.工作流程表的底部：工作流程表的底部包括参考文件、附件、审批人等内容。
其中，参考文件是对该工作流程表的参考资料，可以方便工作人员在线查询；附件是指该工作流程表的辅助材料，可以有助于任务执行人员更好地完成任务；审批人则是指该工作流程表的主要审批人员，要求对工作流程表进行逐一审核与审批，确保工作流程表达到最好的效果。
二、工作流程表编制1.明确工作流程表需要管理的任务类型不同的任务需要用不同的工作流程表来进行管理，否则会导致工作流程表混乱或者任务不能及时完成。
因此，首先需要明确所需的工作流程表需要管理的任务类型，有必要针对不同类型的任务进行分类、整理出相关执行指导文件，以及梳理任务所涉及的执行步骤。
2.选取适合的工作流程表工具可以选择现有的可以生成工作流程表的软件，如visio、word、excel等，也可以采用公司内部研发的工作流程表生成工具，根据实际情况进行选择。
执法业务流程风险及防控措施登记表格
执法业务流程风险及防控措施登记表格下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!执法业务流程风险及防控措施登记表格一、引言执法业务是维护社会公正、公平和秩序的重要环节，然而在执行过程中，可能存在各种风险。
业务流程图画法及实例
开会 讨论
报表
局 领导
计划 处
技改 处
各部门 各单位
银行
审批
综合平衡 （讨论）
正式 计划
各单位 上报表
各部门 各单位
下达 各单位 各部门
计划 存档
批准
上级 领导
实例分析：
某材料仓库部门的管理业务包括三项：入库、 发料和月底结帐。 1. 材料入库的具体工作步骤： (1)采购员交材料入库单； (2）库工查定货单，核实入库单； (3）材料入库，库工验收； (4）库工填写交库单给采购员，并把入库单存 入文件柜留底。
用户
业务经理
仓库保管员
车间
定货单
核实定 货单
出库单
查阅库 存台帐
缺货
EX1：
库存台帐 发货单 用户
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业 务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查 阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出 催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
车间 领料单
未批准的 领料单
仓库保 管员
审批 领料
单
批准的 领料单
领料 处理
车间
领料通 知单
EX3：
库长
用料计划
库存台帐 缺货通 知单
采购员
发料单 领料单文件
领料人 领料单
(1)由领料人填写领料单； (2)库工接收并复核领料单； (3）库工取出所领材料，发 给领料人；
复核
已批准 领料单
库工 (4）库工开发料单给领料 人，并把领料单存入文件 柜留底。
发料
库工
3. 月底结帐业务的具体工作步骤为：
（1）会计从库工那里取来当月的领料单据 及入库单，汇总并更新库存帐目；
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务流程表格
业务流程表格是一种用于记录和展示业务流程的工具。
通过使用业务流程表格，组织可以更好地管理和优化业务流程，提高工作效率和减少错误。
以下是一个示例业务流程表
这个表格展示了业务流程的主要步骤，包括客户提交需求、确认需求并制定方案、确定预算和时间表、开始项目实施、项目完成并验收以及项目总结和归档。
在表格中，每一步都有相应的负责人、开始时间和结束时间，以及状态信息。
通过这个表格，组织可以清晰地了解整个业务流程的进展情况，并及时采取相应的措施来解决问题和优化流程。