发货流程图
五、发货程序流程图(图2).doc
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。
4、仓库员凭提货联处理电脑数据。
㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。
2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。
3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。
3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。
5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。
6、仓库主管通知商务部开单入帐。
下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。
整理版发货程序标准流程图图
五、发货程序流程图（图2）㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出旳商品划码单，按其所列旳商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。
2、具体核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同步要调节帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。
3、复核无误后告知打包组长提货，打包组长根据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运送包装。
4、仓库员凭提货联解决电脑数据。
㈡运送管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区寄存包装旳货品。
2、发货员复核整顿打包记录，填写发货清单，在外包装上具体写明发货地址、电话及取货人，并告知装车发货。
3、核单员根据发货清单核对件数，记录货品装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。
4、司机按公司规定旳运送路线与运送方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。
5、发生运送事故后，及时向承运单位提出索赔。
六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货告知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。
2、理货员拆包、整顿、点数、记录与随货清单核对，有误告知客户服务主管解决，相符告知质检员把好退货检查关。
3、检查合格批准退仓，检查员签字确认，然后理货员分别整顿运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。
4、检查不合格填写退货异常状况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同步征求客户意见。
5、客户批准货品随单入次品库，客户不批准货品返回客户。
6、仓库主管告知商务部开单入帐。
下单与分派㈠：下单：1、筹划科长根据全年生产筹划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产筹划，经企管企划部审核后，筹划科长制定具体产品生产筹划，由企管企划部签订，确认交货期；2、产品业务告知单一式四份，其中企管企划部，筹划科长留底一份，仓库主管一份，筹划员一份，产品业务告知单经企管企划部签订确认后由诸科分别传递有关部门；3、筹划员在接受产品业务告知单后，将单据整顿形成表格，分发至客户服务主管。
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
商砼发货流程图
商砼发货
流程图
流程编号 2020.03.08 编制人
营销部 财务部 调度室 生产部 化验室 生产部操作员
月底，财务根据生产方量、强度等级、原材料消耗情况，根据进厂原材料到原料库盘点。
水泥、矿粉、煤灰、减水剂、砂子、石子，盘点是否盈亏，做到所有数据一目了然。
确定订单
接到计划
业务经理报
计划
确认签字
生产经理
确认签字
化验主任
确认签字
化验主任 下配比单 操作员
确认签字
合理安排
车辆运输
车辆过磅
留出门证
下班前
底单、配比单
交财务
出门证与留
底单核实
根据配比单
核算成本与
原材料消耗
确认是否干
物流运输流程图
编号JD-/XS-11-2011 文件名称物流运输流程
编制审核批准颁布日期2011.6.23 发文部门销售部范围销售部页码1/2
物流运输流程
一、流程目标任务
本流程为了规范货物发运管理，防范和规避货物运输风险
二、流程适用范围
1.适用我公司货物运输服务等活动。
2.本流程归口管理部门为市场部。
三、流程步骤说明
1．物流专员根据销售统计的销售区域和销售经理申报的销售区域，每月
25日到28日到物流市场调研询价并确定各个销售区域的物流运输预算。
报财
务部审批备案。
2．物流专员根据销售经理或客户的发货申请找车询价，确定价格和车辆后
通知库房准备装车事宜。
3．发货后通知销售经理或客户接货事宜。
四、物流运输流程图
编号 JD-/XS-11-2011 文件名称
物流运输流程
编 制 审 核
批 准
颁布日期 2011.6.23 发文部门
销售部
范 围
销售部
页 码
2/2
物流运输流程图
客户
财务总监
物流专员
成品库管
财务部
总经理
销售经理
申请发货申请发货
查看库存通知财务
是否有余额Y 确定车辆通知库房
发货
审批
N Y
组织发货
准备接货准备接货通知客户打款N
流程结束流程结束
N
打款打款。
SAP销售订单发货流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的销售订单拣配发货流程，确保销售订单拣配发货能够有序、科学地进行，实现销售订单拣配发货流程统一管理。
本流程描述了仓库根据销售的交货单进行销售发货。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：当SAP系统完成销售订单或调拨订单完成后由发货单自动生成的拣货单，仓库收到拣配单触发发货流程。
1.2.1.术语解释和概念说明拣货单：仓库用于拣配货物的单据。
多张拣货单可对应一张交货单；包装：将拣配好的产品包装、封箱以便装运发货。
出库：按交货单（减配单）的项目（商品编号、名称、规格、型号、数量等），从SAP 系统中确认更新库存数量。
在SAP中，直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制，出库完成时，系统会更新仓库库存量。
交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。
创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。
整个装运业务在出库处理后则完整的完成。
可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.拣配—拣配流程当系统完成销售订单或调拨订单的审批后，由物流专员在系统中创建交货单，再由仓管员从交货单中创建拣配单（包含存货名称，存货编码，批次号，数量，仓位等信息），拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。
这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。
根据交货单，在SAP系统内进行批次、库位配置，将交货单产品转移至配货区。
在此环节，目前需要以下优化与变革：目前此流程操作是：拣货员接收开单员开具交货单，通过此纸质版交货信息录入电脑，在电脑内将交货单批次与库位提炼出来，再交予仓库人员拣货。
此操作原始落后，后期建议交货岗由销售订单创建交货单（有批次），SPA系统根据交货单自动优化配置生成拣货单（有批次、库位），拣货员根据拣货单进行拣货。
运输配送发、收货交接动作流程
文件编号：
文件密级：
制定部门：物流部
执行部门：物流部
版本号：1.0版本
生效日期：2017.6.12
（该规范自2017年6月12日起执行）
1背景&目的
运输配送时间长、运输配送过程中问题多不知道如何处理、异常情况应对等；为提升配送时效、提示运输配送效率、给项目方创造良好的物流体验。
2关键词
司机、仓储
07
打封签
交接签字，出库后，整车打封签，零担记录提货司机档案
仓储、司机
封签号
08
发运
准时发运
司机
配载清单（项目出库单）
4.3相关文档
5到货签收 SOP流程图
5.1流程简图
5.2控制说明
步骤
控制名称
控制
说明
控制标准
责任岗位
相关文档
01
在途监控、反馈
司机、承运商按时反馈在途情况，每日至少一次
司机，承运商
干线运输数据汇总表
02
到库预约
司机到库前预约到货仓收货时间；如司机到库时效晚点，需电话通知调度晚点
司机
03
到库
到库后与仓储主管进行沟通，进行车辆检查、司机开启车门、到货仓准备卸车
司机
查验封签号
04
卸车
司机、仓储人员
司机、仓储
装载清单（项目出库单）、派车单
05
核货、验收
1、根据调拨清单要求将货品放在在指定位置
2、查核调拨货物有无货损货差、异常判责、拍照、司机现场签货品差异清单
3、记录核货数据，核货完成后，进行卸车
司机、仓储
装载清单（项目出库单）、索赔单、索赔函
06
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最 终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原 因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
(最新整理)仓库发货流程图
仓库发货流程图
执行核心部 申领部门、仓
控制部门
门
库
仓库
行为实施 环节
申领部门
仓库发货流程图
相应物料请购部门
仓库
领料需求
物料申领部门打印《领 料申请单》
申领部门主任级以上人员审 核、签名
是否生产用料
Y
请购部门人员审 核、签名
管
N
理
领料人凭《领料申请单》到
仓库领料
行
为
退回申领部门修
改单据
N
仓管员将《领料申请单》与 仓库库存进行核对
仓库发 货流程 图
编 辑整理：
仓库发货流程图
编码
受控状态
尊敬的读 仓库发货流程图 者朋友们： 这里是精 品文档编 辑中心， 本文档内 容是由我 和我的同 事精心编 辑整理后 发布的， 发布之前
我们对文 中内容进 行仔细校 对，但是 难免会有 疏漏的地 方，但是 任然希望 （仓库发 货流程 图）的内 容能够给 您的工作 和学习带 来便利。 同时也真 诚的希望 收到您的 建议和反 馈，这将 是我们进 步的源 泉，前进 的动力。 本文可编
3。量具领用需经过登记后方可发放.
罗江利森水泥有限公司 LUOJIANG LISEN名称
领料单的相关信息是否全 面（包括是否审核等）
Y
按单发货(核对料号, 名称,规格,单位,数量)
填写《物料标识卡》日期、 领料部门、数量、
数据处理，保存单据
相关说明
1.此流程适用已合格入库物料的发料，需检验而未经检验的物料需由车间提供经审批的
《领料紧人急确放认行物料单》方可发料.
双方确认
2.机电部领用五金件可先领料后补部门领导审批,但需在1个工作日内完成。
订单状态流程图 ppt课件
1.如买家不付款应该如何操作？如何提醒 买家付款？ 2.订单没有付款情况下是否可以修改价格？ 如何修改？修改规则？
订单状态详解-买家已付款
1.买家付款风控调查的时间和流程？ 2.如何操作备货延期？ 3.如何发货填写发货记录？
订单状态详解-买家已付款
三种发货方式的区别？
订单交易流程详解之 已发货订单
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则： 如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退 款的订单所产生的差评。
120天
异常放款规则：
类型 订单当前有黄条 放款时限 放款将被延迟；黄条去除后，放款流程继续。
25%≤纠纷率＜40% 纠纷率过高 40%≤纠纷率≤50% 纠纷率＞50% 卖家账户及交易表现异常 无固定期限
延迟20 延迟45 延迟120
订单交易流程详解之 交易成功/交易关闭订单
订单状态详解-交易成功/交易关闭
38%的订单沟 通最终和解的。
/help/sellerhelp/c0903/a88801.html
订单&纠纷中联系买家模板集锦
订单状态详解-平台纠纷
沟通在我们的交易过程是非常重要的环节，沟通得越及时，越全面，沟 通的效果就越好。下面是平台一个卖家真实的订单案例：
订单号：145****499 订单背景：买家在2-19日收到货物之后未联系卖家，直接发起协议纠纷， 投诉四个产品中的一个灯泡坏了。 买家评价：Thank you please let me know what the tracking number is. Upon receiving the new ring i will still give u a good review as the lights look awesome even tho they have been a hassle i still do really like them. I'll be happy when all 4 are working. 此单卖家得到的益处： 达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单 盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品， 做到了双赢。
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仓库发货流程图
是
否
主管
工厂
物流
流程说明：
1、仓库清点库存货物，核对发货单据，确认可以发货的单据明细；
2、仓库主管将需要发货单据梳理分配并匹配发货车辆及人员；
3、司机根据单据码货装车；
4、主管根据单据清点货物，确认无误后，单据签字；
5、对于工厂货物，直接由财务开具销售单据；对于物流货物，发货
完毕后，整理单据，交财务开具销售单据；
6、财务整理发货单据，直接开单入账。
确认单据 清点货物 待货 匹配车辆及人员
司机装车
检
验
财务开单
发货完毕
整理单据
开单入账
财务开单