物流部管理制度及操作流程图
物流操作规程
物流操作规程一、目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。
二、管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。
三、操作流程图：（一）产品入库与发货流程图（一）入库操作规程1．这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库.2．不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过公司质检部门检验合格后方能进行入库.仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。
3．成品入库点数。
A．本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认.B．外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数,以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。
C．辅助产品入库以及赠品入库点数时,必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。
4．产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。
产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。
A．第一联为仓库存根联,作为仓库做帐的依据。
B．第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。
第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。
C．第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。
第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。
5．生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。
6．业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期,以便保证及时向客户配货和发货。
（二）发货操作规程1．产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。
2．产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行,客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门.3．业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪.4．业务部门接到客户的订单和补单之后,应当立即进行库存数量的审核。
物流部工作流程图
物流部工作流程物流部人员架构部门货品部部门负责人物流部长直属领导营运总监部门组织结构图部门编制部长1人主管级1人物流部长定单员仓管员储运员司机出库检质员进销存入帐员主管发货流程表短信话术XX总您好！我是XX公司物流部XX，您在XX时间订的货今天已发出，货单号XXXXXX，运费XX元，预计XX时间到达，货到时请当面点清总数量和检查包装，如有疑义，及时与我联系。
收到短信请回复，谢谢！调换货流程表提货流程表货物运费流程举例：1、客户首期发货运费由公司承担，续货费用由客户自行承担2、补发欠货费用由公司承担3、服装需要维修的客户，自行承担单程的快递邮费，维修好返回时由公司承担快递费用补发欠货流程新货到货过季货品退仓（退厂）物流中心主管岗位工作流程职责1、负责仓库的接货工作，按照到货单清点数量、检查质量、入库并做好记录和账目输入工作。
2、接到公司系统订单后，严格按公司物流部制定的发货流程发货，确保货物安全、准确、及时地到达。
3、负责货物调配工作4、采取日报制，每日向物流部记账员上传库存货品的数据5、做好紧急货品及物料的预警工作，如有紧缺，及时上报物流部经理6、每月底根据财务要求做好各项数据报表（总进货、总出货、剩余库存），配合财务进行月度结算和汇总工作7、做好欠货的统计工作仓库管理员的岗位工作流程责任制职责：1、公司货物的进库工作，根据发货清单清点到货数量，负责根据验货标准验收到货质量，达不到入库标准货物可拒绝入库，同时第一时间呈报物流经理。
2、负责公司库房管理工作，仓库井然有序，分类别、分品种、分型号地摆放整齐，明确物品状态，将损坏的货物妥善处理、安置。
3、每月、每周做好仓库实物数与自行登记的手工帐核对工作，并于本月底次月初与结算人员核对。
4、负责报表正确、及时、完整的上报到物流经理。
5、负责公司销售出库，必须见订单方能出货，无订单一律不出货。
要保证发货准确性、及时性、完整性。
6、借货管理工作（借货单上必须有部门经理签字仓库方能借出），做好借货的还回验收工作。
物流工作流程及出入库管理流程图
物流工作流程及出入库管理流程图出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
物流仓储管理操作流程图
物流仓储管理操作流程1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。
2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
物流后台操作
一、物流后台操作流程
二、物流后台流程图
三、物流后台功能介绍
（一）、出货管理
1、查看订单信息（待发货、已发货、显示全部）
2、如何查看单个、某个条件下（详细条件请看搜索条）的订单信息？
通过搜索条，键入需要搜索的条件即可。
3、如何选择快递？
（1）单个选择快递名称。
a:根据搜索条,搜索你要找的订单号。
b:如图，选中订单号，点击“快递名称”栏目下的默认快递。
c:选择所需的快递名称，即可。
（2）批量选择快递。
a:根据搜索条,搜索你要找的订单号。
d:点击选择快递旁白的“确定”按钮即可。
4、如何添加列表之外的快递名称？
请提供快递名称和快递单据，给网络部经理：李伟。
由网络部进行添加。
5、如何打印快递单/发货单？
选中订单号，打钩，确定信息无误，点击订单号上面的按钮
/按钮即可。
6、如何进行发货确认？
选中订单号，打钩，确定信息无误，点击订单号上面的按钮即可。
7、如何下载订单明细（便于仓库进行统计工作）？
选择某种条件下的订单信息，点击即可。
物流部工作流程
流程管理 （一）订单处理作从接到客户订单到着手准备拣货作业之间的阶段，称为订单处理，包括确认订单，查询库存，处理单据等内容。
订单处理是配送服务的第一个环节，也是配送服务质量的根本保证。
订单处理的步骤（二）采购作业（暂略） （三）进货入库作业:商品入库验收与检查包括按照验收业务作业流程，核对凭证，检验入库商品的数量的质量等活动。
1.入库验收与检查工作在商品验收与检查过程中，须做好以下4项工作，①商品验收②申核装箱单或填写“商品入库验收单”。
③办理货品入仓建帐手续。
④做好退货处理工作。
2.商品入库交接管理①商品入库交接流程入库物品经点数、 查验后，安排卸货、入库堆码作业，并接受客户订货确认客户订货确认客户信用设定订单号建立客户档案订单处理输出送货人办理交接手续，并建立系统帐。
在商品入库交接过程中，关键是办好交接手续。
商品验收，查无误后，送货人员和仓库 人员须及时做好交接工作，并办理入库手续。
产品入库交接流程物料入库作业流程物料入库作业流程商品运到配送中心验收人员验收商品数量、质量验收 订货单核查卸货、堆码作业办理入库手续开展入库作业供货商验收人员搬运人员仓库人员3.登帐和立卡商品入库交接完成后，还要做好登帐立卡（即我们现在所操作的调整仓位）工作。
(四） 库存管理作业:仓库收发货后，需要及时进行理货和库存盘点，使仓储管理形成秩序化和整体化。
1. 理货作业在理货过程中，需要做好以下工作。
①检查工作检验货物包装，标签，对残损货品进行修整或其它处理。
②分类整理货品摆放需分门别类，同款货品分色分码摆放整齐。
对有光照的货品经常进行位置更换以免货品变色。
2. 库存盘点作业 盘点作业的步骤：物料入库作业开始仓库收货人员依据单据数量和实物进行核对物料入库作业结束物料入库单仓库接到收货通知后准备收货，验收完后制作出库单收料通知单 当采购交期到时，采购员要制作收料通知单通知仓库收货首先，需要做好充分的准备工作：其次，确定盘点的日期和盘点方法：最后，盘点作业完成后，如果发现有变质，盘盈，盘亏，损耗等结果，应找出其中的原因，并进行及时处理，防止以后再发生。
物流部工作流程图
物流部工作流程图物流部工作必备流程图物流师是专门从事物流行业的工作，下面是店铺为大家详细介绍物流部工作必备流程图，希望对大家能有所帮助！一、进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档。
二、生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的`整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
三、出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称、规格、标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
四、新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
物流操作流程图
物流操作流程图
1、供应商（厂家）→出库通知→商品部→入库通知（反馈物流部）→物流部通知仓库接收→仓库对商品核对检验→仓库与供应商清点交接→签收确认→商品分类入库；
2、发货流程：技术部导出平台数据→交财务核对库存数据→发送到商品部→商品部查订货数量→给供应商下单发货→交给物流部发货通知单→物流部根据通知单安排接货提货（跟进商品入库情况）→供应商送货的通知仓库接收（上门提货的联系供应商安排提货）→商品入库归拢→物流部根据各市县发货单给仓库发出发货指令→仓库收到发货指令安排人员按单分拣→分拣完后仓管核对数量→通知物流干线接货（或安排司机装货派送）→仓库与物流干线交接商品；
3、物流到货通知→各市县管中心→了解到货数量→沟通物流接送情况→接收（提货）验货清点→清点验货无误与物流交接签收（有问题的马上联系物流部，根据指示处理）→各市县根据乡镇体验店订单分拣→与乡镇物流中心清点交接。
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操作流程（软件系统管理）
一、［采购流程］
[采购流程]
流程说明：
1．采购订单应包括如下信息：
供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。
2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消
为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。
供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。
完成状态：说明供应商在有效期送货，DC完成入库。
取消状态：说明供应商未在有效期送货，订单失效。
二、［收货流程］
[收货流程]
流程说明：
1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。
物流部负责人每月检查文件归档情况；
2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；
3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；
4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；
6．关于系统入库数量错误需修改的情况：
系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。
入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统做退回供应商处理。
三、［发货流程］
［发货流程］
流程说明：
1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；
2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的、地址、及货品件数；
4．备货时要先拣取散箱中的商品；
5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；
6．《收货须知》――《附件1》
《运输差异统计表》――《附件3》
《运输统计表》――《附件4》
四、[退货流程] ［退货流程］经销商退货
1．《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；
2．对于无常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。
退回供应商
流程说明：
1．《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；
2．操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。
五、［移库流程］
[移库流程]
流程说明：
1．所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；
2．分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量做入库。
实际数量差异在查明原因后做相应的处理。
六、［生产发料及成品入库］
［生产发料及成品入库］
流程说明：
1．仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。
七、［部领用］
［部领用］
流程说明：
1．《领用申请单》――《附件5》
八、［报损］
［报损］
九、［盘点流程］
注意事项：
1．由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督；
2．DC每周进行一次循环盘点，调整库存；每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。
第三章操作流程（手工管理）
一、［收货流程］
［收货流程］
流程说明：
1．系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》1．《入库统计表》―― 《附件6》
2．《库存统计表》―― 《附件7》
二、［发货流程］
［发货流程］
流程说明：
1．《销售订单》―― 《附件8》
《出库统计表》―― 《附件9》
《库存统计表》―― 《附件 7》
第四章运输管理
公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下：
说明：
1．达标标准一栏有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；2．无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目；
3．A级－≥90分可继续合作
B级－ 80～89分可继续合作
C级－ 70～79分暂停合作，限期整改
D级－≤70分终止合作
第五章部门部绩效考核
物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核，主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等，其他指标请参见人力资源部的考核容。
考核标准如下：
说明：
1．满分100分
2．优秀－≥90分
良好－ 80～89分
及格－ 70～79分
不及格－ <70分
附件1：经销商收货须知
经销商收货须知
一收货须知
1．收到货时，须仔细清点货物件（箱）数，包装箱及封箱带是否完好，方可在运单上签收。
2．若包装箱有破损、部液体渗露、变形的情况，应与送货人员共同按照《销售单》清点货品明细。
并让其出具破损证明，24小时传真至总部。
证明应包括以下容：包装箱损坏情况；产品名称、数量、丢失/损坏情况。
注意：证明人应为当地物流公司正式员工。
二验货须知
1．签收后，及时对商品进行清点，如有差异，须在48小时向总部书面提出缺损商品的明细单，否则即视为完好收到货品。
2．经总部审核认可的缺损货品，须尽快将损坏的货品返回，总部收到后将补发新品。
三
附件2：货物信息标签
货物信息标签
注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。
附件3：运输差异统计表
运输差异统计表
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附件4：运输统计表
运输统计表
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附件5：领用申请单
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附件6：入库统计表
入库统计表
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附件7：库存统计表
库存统计表
附件8：销售订单
销售订单
附件9：出库统计表
出库统计表。