特殊过程过程实施监控记录

编码：

特殊过程实施监控记录

工程名称：编号

CCP点(关键控制点)记录表格

********公司 CCP 1生猪接收记录日期：年月日编号：关键限值：检疫证明齐全体温38~40℃ 产地验证测温检疫情况备注生猪数量证明头数证明编号测温头数体温正常头数体温不正常头数猪瘟猪丹毒小计总计 ×——未检出卫检班长：卫检员：审核日期：月日

***********公司 CCP 2体表检验记录日期：年月日关键限值：无特征性的出血点、无疹块编号：猪瘟猪丹毒备注 ×——未检出卫检班长：卫检员：审核日期：月日疫病检出数量编号

************公司 CCP 3内脏、胴体、寄生虫检验记录编号：日期：年月日关键限值：无出血、水肿、寄生虫等特征性的病理变化猪瘟猪丹毒囊尾蚴旋毛虫备注 ×——未检出卫检班长：卫检员：审核日期：月日疫病检出数量编号

**********公司 CCP4预冷产品温度检测表日期：年月日关键限值：库温0-4℃出库产品中心温度：7℃以下编号：库号温时间度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度库温中心温度湿度 0:00 2:00 4:00 6:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 监控人：审核人：审核日期：月日

特殊过程监控记录

编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府1#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期施工内容混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底安全、环境交底混凝土专项施工方案主要设备名称及运转情况磅车主要材料名称及质量状况混凝土质量合格、留置抗压试块。施工记录作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。质量员对施工过程进行监督、指导。整改结论：符合要求验收人：保存部门：保存期：长期

编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府2#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期施工内容混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底安全、环境交底混凝土专项施工方案主要设备名称及运转情况磅车主要材料名称及质量状况混凝土质量合格、留置抗压试块。施工记录作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。质量员对施工过程进行监督、指导。整改结论：符合要求验收人：保存部门：保存期：长期

生产过程关键控制点监控制度

生产过程关键控制点监控制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

生产过程关键控制点监控制度 1 目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。 2 适用范围适用于所有关键控制点的监控。 3 职责生产科（车间）负责对（CCP）进行监控 4 程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。监控计划监控计划包括四个部分: （1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。（2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP监控的人员可以是：（1）生产技术员。（2）生产工人。（3）监督员。（4）维修人员。（5）质检员。由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须：（1）接受CCP监控技术的培训。（2）理解CCP监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。

特殊过程质量控制措施及控制要点

。。。。。。。。。新建工程特殊过程质量控制措施及控制要点批准：审核：编制：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有限公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。项目经理部编制日期：2014年2月12日

目录 1 特殊过程质量控制措施 0 1.1 实行项目经理负责制度 0 1.2 完善自检体系，加强质量管理 0 1.3 完善技术保证措施 0 1.4 建立内部“三检制”和验收把关制度 (1) 1.5 建立隐蔽工程“专业联检制” (1) 1.6 实行“质量一票否决制”施工质量等级与结算和分配挂钩 (1) 1.7 搞好质量预防，加强过程控制 (1) 1.8 配足设备、及时校验 (1) 1.9 建立例会制度、开展技术、质量培训 (2) 1.10 材料质量控制 (2) 2 特殊过程控制要点 (2) 2.1 灌注桩施工 (2) 2.1.1 桩位放样 (2) 2.1.2 钻孔灌注桩成孔质量控制要点 (2) 2.1.3 钢筋笼制作质量控制要点 (3) 2.1.4 混凝土灌注 (4) 2.1.5 施工事故预防、处理措施 (4) 2.2 预应力混凝土 (7) 2.2.1 施工过程中的监理控制 (7) 2.2.2 混凝土浇筑阶段质量控制 (8) 2.2.3 张拉和放张阶段质量控制 (9)

本工程特殊过程确认为2项，分别为灌注桩施工、桥梁预应力混凝土施工，根据两项特殊过程特制定专项质量控制措施及控制要点如下： 1 特殊过程质量控制措施 1.1 实行项目经理负责制度工程施工实行项目经理责任制,对工程施工实施全过程管理,实现企业内部管理与施工的优化配置，项目经理持证上岗，施工前组织编制详细的施工组织设计，施工中加强现场管理、文明施工，安全生产，确保工程质量和工期。 1.2 完善自检体系，加强质量管理 1.2.1 自检体系组织自检体系由施工班组、施工中队队长或中队技术员、质检科三级组成，以项目质检科为自检核心。项目经理部内设独立的质量科和工地试验室，并配置足够的工程检测人员和检测设备，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。 1.2.2 自检内容自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件，工程合同和施工工艺要求，细化分解目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量控制。自检人员监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量，材质试验、工序与工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控制的及时性和准确性。自检体系要以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善内部岗位质量规范、质量责任及考核办法，促使和激励职工强化质量意识，内部实行经济效益与质量挂钩，实行项目挂牌、首件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否决等制度，明确岗位质量职责，层层落实质量责任。 1.3 完善技术保证措施在工程开工前，必须按分部、分项工程编写完善的施工组织设计和施工要点。常规分部、分项编写标准施工组织设计和要点，特殊分部、分项要特殊编写施工组织设计和施工工艺及要点。加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺和施工要点为指导，以两级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工艺的控制与管理，对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

特殊过程控制程序

文件类别：文件编号：版本号: 颁布日期：特殊过程控制程序编制：审核：审定：批准：

目录 1 目的 (2) 2 适用范围 (2) 3 定义 (2) 4 管理职责 (2) 5 管理内容 (2) 6相关/支持性文件 ........................................... 错误！未定义书签。

1 目的对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。 2 适用范围生产过程中特殊过程的管理。 3定义 3.1特殊过程是指： 1)产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序； 2)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序； 3)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来； 4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。 3.2本公司特殊过程是焊接、涂漆、铆接、粘结等。 4 管理职责 4.1 工艺工装室是特殊过程鉴定的归口管理部门，负责组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。 4.2 设备部负责工序过程中所使用设备的鉴定，确保设备参数符合有关技术文件中的要求。 4.3 质量部负责对鉴定过程中产品质量结果进行检验。 4.4 人力资源部负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。 4.5 生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。 5 管理内容 5.1特殊过程的鉴定及要求 5.1.1 工艺工装室确定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车，及相关技术条件,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程进行监督。 5.1.2设备部对特殊过程鉴定所使用的设备进行检测，保证设备运行正常，并对设备参数进行监控。 5.1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。

关键特殊过程确认记录表

编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注

编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注

15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序

1. "2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。 4. 1."3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。 4. 1."4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部（工艺人员）在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。 4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认 4. 2. "1 技术部（设计人员）对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键/ 特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施： a）设计文件上确定关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。 b）工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。 c）关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。 4. 2. "2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。 4.3 关键过程/特殊过程的控制 4. 3. "1 对关键过程/ 特殊过程使用的图样、工艺文件、检验文件、生产计划用文

生产过程监控记录

物料暂存监控记录编号：J-ZL1-020-00品名批号规格共 1 页第 1 页开始时间年月日时结束时间年月日时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、余料。全部清走。是○否○工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是 ○否○地面、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。无积粉、无污物、无异物。是○否○空调送、回风口。清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。空调净化系统运转正常。是 ○否○物料名称。与批生产指令、放行单一致。是○否○工具、容器。清洁、干燥、无异物。是○否○ 缓冲暂存物料。进行外清后在缓冲室内自净时间符合规定标准。是 ○否○物料流转。凭限额领料单及放行单二人称量复核后交接。是○否○状态标志。正确，且明显易见。是○否○ 结束后本批余料、文件。全部清走。是○否○工具、容器。清洁，放置规定位置处。是○否○ 地面、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是○否○空调送、回风口。清洁。是○否○ 备注：操作间名称：工艺员：QA检查员：称量工序监控记录

编号：J-ZL1-022-00品名批号规格共 1 页第 1 页开工时间年月日时结束时间年月日时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、生产状态标识、物料。全部清走。是○否○工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是 ○否○地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是○否○空调送风口，净化系统。清洁干燥、无细粉痕迹、无异物。空调净化系统运转正常。是 ○否○电子秤。有周期检验合格证，并在有效期内；核对零点准确。是 ○否○原料、辅料。与批生产指令、放行单一致。是○否○工具、容器。清洁、干燥、无异物。是○否○ 称量原、辅料流转。凭周转单二人复核后交接。是○否○称量。物料名称、用量与主配方一致；二人复核、准确称量。是 ○否○生产状态标识。正确，且明显易见。是○否○ 结束后本批余料、状态标志、文件。全部清走。是○否○空调送风口、净化系统。清洁。是○否○工具、容器。清洁，放置规定位置处。是○否○地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是○否○ 备注：操作间名称：工艺员： QA检查员：水解工序监控记录编号：J-ZL1-021-00 品名批号规格共 1 页第 1 页

特殊过程连续监控记录

(钢结构焊接工程) 单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气温℃，相对湿度％（く90%）；风速成（く5级），当风速超过5级时，有□无□防风遮挡措施。检查人／日期：焊接材料情况焊材合格证有□无□；焊材烘干情况：符合规定□不符合规定□，焊材烘干记录有□无□，记录另见检查人／日期：焊接预后热情况预热温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求层间温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求后热温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求记录另见检查人/日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合□不符合□焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后处理热处理焊后热处理符合□不符合□焊接工艺，有□无□记录，记录另见检查人／日期：消除残余应力处理消除残余应力方法消除残余应力操作符合要求不符合要求，记录另见检查人/日期：监控结论焊接过程正常不正常，监理情况另见项目副经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。

(地下卷材防水工程) 单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们中人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃，其它相关条件：检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：涂层检查基层涂层检查人／日期：中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：关键点控制情况检查人／日期：监控结论项目副经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份

特殊过程(注塑)确认记录

特殊过程确认记录表特殊过程名称：注塑所在部门：注塑车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见培训记录（附件一） 2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求见设备确认记录（附件二） 3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求见“注塑机作业指导”（附件三） 4．该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）见“设备运行温度记录”。没有就不填确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录 2014年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。确认人：日期：2015年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。确认人：日期：

附件一培训记录培训时间：2014-9-17 培训地点：车间培训教师：参加培训人员：注塑车间全员（包括维修员、调机员）培训内容： 1、注塑机安全作业 2、注塑件配方工艺 3、注塑成型工艺条件培训效果评价：通过与部分学员龚志明，乔玉红，等面谈交流、讨论、大家已对本公司的注塑机安全作业，注塑件配方工艺，注塑成型工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。达到了预期的效果。评价人：

注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？二、如何换料和对料筒进行清理？三、操作过程中要注意哪些安全事项？四、试车的顺序是什么？五、如何对不同的产品进行标识别？六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？七、发生品质问题你是如何处理的？八、机器的日常保养都要做哪些工作？九、关闭机器后要确认哪些事项？十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？

生产过程关键控制点监控制度

生产过程关键控制点监控制度 1 目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。 2 适用范围适用于所有关键控制点的监控。 3 职责生产科（车间）负责对（CCP）进行监控 4 程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。 4.1 监控计划监控计划包括四个部分: （1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。（2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。 4.2 监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。 4.3 监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。 4.4 监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。 4.5 监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP 监控的人员可以是：（1）生产技术员。（2）生产工人。（3）监督员。（4）维修人员。（5）质检员。由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须：（1）接受CCP监控技术的培训。（2）理解CCP监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。

GJB9001B版关键特殊过程控制程序

关键/特殊过程控制程序（.QP.15） 1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。 2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。 3 职责 3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认； 3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核； 3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。 4 工作程序 4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识 4.1.1 关键/特殊过程 a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。 b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。 4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。 4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。 4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。 4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认 4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键/特殊过程的评审，可结合其他质

如何进行特殊过程的确认

特殊过程的确认提要： 1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，本文根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。关键词：特殊过程确认，特殊过程识别，真正质量特性，代

用质量特性。一、存在的问题。近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，笔者也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。 2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。如：不少组织，提供的过程能力确认记录，只是对设备是否完好、人员是否具备上岗

关键控制点一览表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

食谱审定0.１、各作业组将本组食谱叫分店经理统一审定食谱审定时 0.2、经理审定食谱,必须确定食谱中禁用食品、敏感原料鹤特殊工艺食谱审定时0．3、经理检查禁用食品的加工工艺和品种范围是否符合集团批文要求食谱审定时0．4、经理按《饮食卫生安全关键环节关键控制点一览表》确定饮食卫生安全预防措施食谱审定时０.5、经理及时将预防措施通知作业组,并适时跟踪检查食谱审定后、烹制过程中蔬菜验收 0.１、检查是否有未经批准采购的禁用蔬菜入库验收时０.２、退回发芽部位较多或青皮面积过大的土豆、鲜黄花菜、青皮番茄入库验收时调料验收０.1、检查袋装和罐装产品是否有生产日期、保质期和生产厂家，是否过期入库验收时0．２、检查罐类调料是否有无胖听、漏汽现象入库验收时、烹制前0.3、鉴别是否掺假入库验收时、烹制前鱼类验收0．1、检查是否为熟悉鱼种,严禁食用河豚鱼入库验收时 0.2、检查螃蟹、甲鱼、鳝鱼等只能活宰现吃的水产类是否活体,死体禁收入库验收时、烹制前0．3、一般鱼类检查眼球是否透明，鳃是否鲜红入库验收时、烹制前0.4、一般鱼类检查鱼体是否饱满有弹性，无离骨脱刺现象入库验收时、烹制前0.５、一般鱼类检查肛门无异物流出入库验收时、烹制前禽类验收0.1、白条鸡、鸭要检查内胀是否清楚干净入库验收时、切配前０.2、色泽、气味、手感均正常入库验收时、切配前豆品验收０．１、劣质豆腐深灰、深黄或红褐色，禁收或销毁入库验收时、烹制前０.2、劣质豆腐干深黄色略微发红或发绿、无光泽或光泽不均匀,禁收或销毁入库验收时、烹制前0．３、劣质豆腐皮（百叶)、豆腐丝、豆腐泡表面呈灰色或深褐色，无光泽，禁收或销毁入库验收时、烹制前0.4、劣质量豆腐（豆腐干、皮、丝、泡)有酸味、苦涩味等不良滋味和馊味、腐臭味等异味，禁收入库验收时、烹制前0.5、组织状态粗糙松散、触之易碎,无弹性,有杂质,表面发粘的劣质豆腐，禁收或销毁入库验收时、烹制前0．6、豆腐(泡、干)组织状态鉴别,先检查表面,再刀切看切面，最后手按压，检验弹性和硬度入库验收时、烹制前０.7、劣质豆腐、豆腐泡结构粗糙松散,触之易碎，无弹性,有杂质，表面发粘，禁收或销毁入库验收时、烹制前0.8、劣质豆腐干质地粗糙无弹性,表面粘滑，切口挤压时有水流出,禁收或销毁入库验收时、烹制前0．9、豆腐皮、丝组织状态鉴别,直接观察后手拉伸检验韧性,无韧性，表面发粘的为劣质品,禁收入库验收时、烹制前肉类验收０.1、每半月内不定期对肉类供应商的加工和贮存现场进行检查每半月 0．2、肉类送货时,索要检疫票或查验肉体检疫章入库验收时 0.3、验收人员验收要及时,验收后晾凉后立即冷藏或冷冻存放入库验收时、入库验收后0.４、具有正常肉本质颜色，无粘液、渗出物，异味，指压反弹迅速入库验收时、烹制前

特殊过程关键过程如何识别

特殊过程,关键过程如何识别提要： 1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。一、存在的问题。近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。 2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。如：不少组织，提供的过程能力确认记录，只是对设备是否完好、人员是否具备上岗资格、工艺文件是否受控等进行确认的记录。当这些记录表明上述各方面符合有关要求，而并未对过程是否具有“实现结果的能力”进行证实，也就认为该特殊过程能力充分，并且审核员也予以认可。这种不着要领的确认，也同样会使特殊过程产品留下不易发现的缺陷。上述问题的存在影响了这一重要要素的有效实施，有必要对如何识别和有效实施该要素进行一番系统的梳理。下面，就此谈谈个人的看法。二、关于特殊过程的识别。 1、关于两种类型的质量特性。过程的结果，亦即产品是否满足预期策划的结果，是判断过程是否增值或是否有效的唯一手段，而产品是否满足预期策划的结果，主要是通过对产品固有的质量特性进行测量而实施的。对产品固有的质量特性，朱兰博士将其分为两类：一类是真正的质量特性，他直接真实的反映了顾客明示或隐含的要求，如：基础化工产品的有效含量及杂质残留量，又如铁合金的化学成份、杂质含量、粒度，以及汽车减振弹簧的使用寿命、舒适性等。另一类质量特性叫代用质量特性，他们间接的虚拟的反映了顾客一般来说是隐含的质量需求或期望，如汽车减振弹簧的真正质量特性是使用寿命、舒适性。这些真正质量特性难以经济

关于特殊过程确认

特殊过程的确认提要： 1.当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。 2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，本文根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。 3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。 4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。 5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。 6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。关键词：特殊过程确认，特殊过程识别，真正质量特性，代用质量特性。一、存在的问题。近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。多年来，在质量认证审核实践中，笔者也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在： 1、对特殊过程识别不准确。要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。

特殊过程

特殊过程定义特殊工序是指： a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。不同的行业都能找到自己所具有的特殊过程。这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。在ISO9000标准3．4．1条款的“注3”中作出了如下定义：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这些过程通常称之为“特殊过程”。由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出，应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。特殊过程的识别特殊过程的识别，是对特殊过程进行监控和确认的首要工作，关系到特殊过程是否能得到应有的安排和控制的关键环节。在以往一些教材和参考书中，对特殊过程进行举例说明时，笼统的将一些过程举例为特殊过程，如机械加工业中的冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理，以及化工企业的化学合成等。也有的专家过去也说过：“流程性材料的生产过程几乎都是特殊过程”。这些论点被一些企业和审核员不分具体情况机械的应用，造成目前在特殊过程识别中的一些误区。笔者认为，应结合关于特殊过程的有关术语，结合过程产品质量特性的类型及控制方式，结合产品使用或服务交付后是否会给顾客造成“问题”来识别特殊过程。 " 即：识别特殊过程的三项原则：原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性？与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程。例如，气体保护焊焊丝拉制过程中的热处理退火过程，顾客对保护焊丝成品要求的真正质量特性很明确，主要是化学成份和外径尺寸，对硬度和强度基本无要求。拉制过程中退火的目的是降低材料在拉制过程中的硬度，为下一步的继续拉拨作准备而已，该过程根本不形成产品的真正质量特性，因此他不应该是特殊过程。同理，金属材料的表面磷化处理过程如果是为如汽车覆盖件的表面处理作准备，那么，此过程对汽车覆盖件的表面处理质量亦即真正质量特性的形成至关重要，应为特殊过程。如果磷化仅是为拉拔、冲压提高进一步加工时的润滑能力，并不形成产品的真正质量特性，则不属特殊过程

特殊过程控制程序----

工程公司企业标准特殊过程控制程序 Q/529-210-2004 黑龙江省火电第三工程公司2004-02-20批准 2004-02-28实施10-1 1 目的和适用范围对影响特殊过程质量的因素进行控制，以达到规定要求。适用于重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、重要的隐蔽工程。 2 相关标准和文件 Q/529-209-2004《生产运作控制程序》 Q/529-211-2004《标识和可追溯控制程序》 Q/529-213-2004《监视和测量装置控制程序》 Q/529-216-2004《产品的监视和测量控制程序》 Q/529-217-2004《不合格品控制程序》 3 定义 4 职责 4.1 项目部工程部门为特殊过程控制的归口管理部门。 4.2 项目部工程部门的各专业主任/副总工程师负责本专业特殊过程作业文件的审批工作。

4.2 项目部的各施工单位负责相应特殊过程的文件编制和实施。 5 程序 5.1 总则 5.1.1 特殊过程确定 5.1.1.1 当过程所形成的产品特性不能完全通过过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其缺陷可能在后续的生产乃至在产品使用后才显露出来。 5.1.1.2 可以通过测量、检验的方法来验证产品是否满足要求，但验证工作成本很高的过程。 5.1.1.3 本公司将重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、隐蔽工程确定为特殊过程，各项目部可根据实际情况进行增补或删减。特殊过程的控制除应遵守《生产运作控制程序》的要求外，还应根据其特殊要求加以控制（主要特殊要求有：人员资格、材料、机械设备、施工控制等）。 5.1.2 特殊过程的作业文件要求特殊过程由各施工单位专业技术员在施工前编制作业文件/方案，专业工程师审核，项目专业主任工程师/副总工程师批准后实施。 5.1.3 使用设备的认可 5.1.3.1 一般情况下，施工设备如果满足上述各特殊过程中对设备的要求，且施工人员在使用前检查所使用的设备完好既为符合； 5.1.3.2 当施工过程所使用的设备对过程的质量和安全产生重要影响时，可在过程开始前，由项目资产员组织相关人员对所使用的设备进行鉴定，合格后批准其投入使用，并由项目资产员填写“机械设备状态鉴定单”。

关键过程、特殊过程质量控制

关键过程、特殊过程的控制一、工程概况 1.1工程总体概况 1.2建筑设计简况

1.3结构设计简况 1.4专业设计简况

1.5施工条件施工用水利用校园现有供水管线。用DN100的PVC管线引至施工区，能够满足消防用水和施工用水的需求。施工用电从现有教学楼东北侧的箱变引入，负荷400KW的电源开关，直接供入施工区域。如不能满足施工需求，我方使用发电机，达到满足施工生产要求的条件。 1.6施工难点分析及针对性措施 1.场地条件：本工程现场施工场地狭窄，建筑施工与学校上课同时进行，情况比较复杂，施工难度较大。 2.当地气候资料：根据气象统计资料，工程所在地年最高气温为33℃～35℃，出现在6～8月间，雨季集中在6月初至8月末；进入冬季施工时间为11月15日—3月15日。该工程经历冬季和雨季施工，工期较长，对工程经济成本控制提出较高要求。二、关键控制点的设置与管理施工质量控制点的设置是施工质量计划的重要组成内容。施工质量控制点是施工质量控制的重点对象。 2.1质量控制点的设置（一）质量控制点的设置原则质量控制点选择那些技术要求高、施工难度大、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大的对象进行设置。一般选择下列部位或环节作为质量控制点： 1、对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序、环节及隐蔽工程； 2、施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象；

3、对下道工序有较大影响的上道工序； 4、采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节； 5、施工质量无把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节； 6、用户反馈指出的和过去有过返工的不良工序。一般建筑工程质量控制点的设置可参考下表。质量控制点的设置（二）质量控制点的重点控制对象质量控制点得选择要准确，还要根据重要质量特性进行重点控制的要求，选择质量控制点的重点部位，重点工序和重点的质量因素作为质量控制点的控制对象，进行重点预控和监控，从而有效地控制和保证施工质量。质量控制点的重点控制对象主要包括以下几个方面。