行政采购管理制度范文
办公行政用品管理制度范文(三篇)
办公行政用品管理制度范文一、目的和依据为了规范办公行政用品的采购、使用和管理，提高行政效能，节约资源，保证用品的有效利用和合理消耗，制定本管理制度。
本制度的依据有：公司相关管理制度和规定、国家法律法规以及相关行政管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有部门、岗位和员工，在公司办公用品和行政用品的采购、使用和管理中执行。
三、行政用品的分类和采购1. 行政用品按照功能可分为办公设备、办公耗材和办公文具等几类。
2. 公司为了节约资源和保证采购质量，应建立行政用品的购物清单，并通过集中采购的方式实施。
3. 行政用品的采购应遵循公开、公正、公平、透明原则，充分比较不同供应商的报价和质量，选择性价比最高的供应商。
4. 采购人员应负责做好采购计划，确认需求量和采购时间，并保证采购的准确性。
5. 采购人员应与供应商签订合同，明确供货时间、数量、质量、价格等具体事项，并建立供应商档案。
6. 采购人员对供应商的供货质量和服务质量应进行评估，并及时反馈给相关部门。
四、行政用品的使用和分发1. 公司应设立行政用品管理库房，统一管理和储存行政用品，定期清点库存情况。
2. 库管人员应做好行政用品的入库、出库和盘点工作，确保用品数量准确无误。
3. 部门负责人应根据实际需要，向行政用品管理部门提出申请，经过审批后，方可领用行政用品。
4. 领用人员在领用行政用品时应填写领用登记表，并在使用完毕后归还。
5. 部门负责人应定期核对部门行政用品的使用情况，进行清理和整理，并将闲置或损坏的行政用品报废。
6. 行政用品管理部门应对行政用品的使用、流转和报废情况进行记录和汇总，定期向公司领导汇报。
五、行政用品的维护和保养1. 行政用品的维护和保养是保证行政用品使用寿命和使用效果的重要环节。
2. 人员使用行政用品时应爱护、维护，做到正确使用，防止损坏。
3. 不得私自更换或拆卸行政用品的零件和配件，如有问题应及时向行政用品管理部门反映。
办公行政用品管理制度（四篇）
办公行政用品管理制度标题：办公行政用品管理制度一、前言为了规范办公行政用品的管理，提高用品的使用效率和管理水平，确保用品的合理消耗和流转，特制定本办公行政用品管理制度。
该制度适用于全体员工，包括办公用品、办公设备、文件资料等。
所有员工必须严格按照本制度执行，不得有任何违规行为。
二、用品采购管理1. 用品采购需经过申请、审批、采购等环节。
申请人需填写《办公行政用品申领单》，详细描述所需用品的名称、型号、数量和用途，并由上级领导审批。
2. 用品采购需通过公开招标、询价等方式进行，确保采购公平、合理，并选择良好的供应商。
3. 用品采购应充分考虑物品的质量、价格、品牌等因素，并由专门责任人对购买的用品进行验收和入库管理。
三、用品分发与归还管理1. 用品分发由物品管理员负责，需填写《办公行政用品领取单》，明确领取人、领取日期、领取用途等信息，并由领取人确认签字。
领取人须按照用品的使用规定及时使用，并妥善保管。
2. 用品的归还应及时进行，领取人须在用品使用完毕后如数归还，并填写《办公行政用品归还单》，确认归还的物品完好无损。
3. 如有需继续使用的情况，领取人需向物品管理员提出申请，经批准后方可继续使用。
四、用品维护与报废处理管理1. 用品的维护与保养由使用人负责，定期检查用品的工作状态，并及时通知物品管理员维修或更换。
2. 用品报废应经过物品管理员审批，并填写《办公行政用品报废申请表》，明确报废的原因、方式和时间等。
报废件应按规定销毁或交由相关单位处理。
五、用品库存管理1. 物品管理员负责定期盘点库存，采用实物清点和台账核对相结合的方式，确保库存数据的准确性。
2. 库存不得超过合理范围，超出范围的库存应及时申请上报，并附上库存差异报告。
3. 物品库存管理应与财务部门密切配合，确保相关数据的准确性和一致性。
六、用品使用监督管理1. 所有员工有义务关注用品的使用情况，如发现违规行为或浪费现象，应及时向物品管理员或上级领导反映。
行政事业单位财务政府采购管理内部控制制度
政府采购管理内部控制制度一、总则第一条为加强单位政府釆购业务内部控制，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，根据《XXXX》和《XXXX》等文件要求，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
（一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
（二）本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
（三）本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
第三条基本原则：预算管理，强化预算执行；量入为出，保障重点工作；公正廉洁，杜绝奢侈浪费；归口管理，提高资金效益；厉行节约，制定科学合理采购需求。
二、管理机构及其职能分工第四条成立釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算编制、执行及评价实行归口管理。
领导小组组长由主要领导担任，副组长为财务工作的分管领导，成员由办公室、财务科和承办科室等相关工作人员组成（人数为3人以上单数），其主要职责是∶（一）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟定本单位采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序;（二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见;（三）审定本单位采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见;（四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作;（五）负责网上商城采购的组织实施;（六）加强专业能力建设，各釆购相关人员要加强采购专业知识学习，积极参加采购方面的会议和培训，持续加强采购队伍专业能力建设；（七）本单位采购领导小组和上级主管部门交办的其他采购工作。
第五条加强绩效管理，将釆购制度落实情况纳入日常绩效考核，实行违法违规现象在评先评优中的一票否决制。
三、采购分类、方式、限额标准及组织形式第六条依据《政府采购法实施条例》等法规制度，本制度采购可分为政府采购和自行采购两类。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
采购管理制度范文20篇
采购管理制度范文范文第1篇为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）- -维修” 一条龙制度。
1、申购⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。
⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
2、审批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。
3、采购⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度范文范文第4篇一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
办公行政用品管理制度范文（五篇）
办公行政用品管理制度范文第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。
第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。
综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。
第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品。
铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。
2、管理消耗品。
签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品。
u盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。
第三条办公用品管理流程(一)请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。
使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。
2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。
(二)采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。
2、采购方式(1)项目电子办公用品(计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。
(2)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。
(三)点收。
物品采购至项目部后，办公用品管理员根据发票及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。
(四)登记入库。
办公用品必须做入库登记(附件。
《行政办公用品入库台帐》。
办公用品管理员根据供货发票及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。
(五)保管。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
行政物资管理制度
行政物资管理制度篇一：行政物资管理办法行政物资管理办法第一章总则第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。
第二章行政物资分类第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。
1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。
第三章人员安排第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。
第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。
第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。
第四章行政物资申购、采购管理第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。
第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。
第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。
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行政采购管理制度
为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、
堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如
下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：
1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、
文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、
信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；
3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期
章、计算器、印泥、电池、尺子等；
4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：
6、广告类，如宣传单页、宣传册等；
7、礼品、购物礼券等；
8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质
量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序
（一）采购计划管理：
1. 定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于
每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。请购单由行政部相关负责人审核签字后，
行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2. 临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相
关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理
1. 采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无
供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2. 办公用品等消耗品在甄选时，优先到 或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选
择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家
供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综
合考评确定。
3. 保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
4. 采购员不得擅自依据各部未经总经理或行政部批准的请购单采购物品，否则一律不予报
销。
（三）采购合同签订和管理
1. 采购物品选定后，采购商品价格在单笔3000元以上或者有经常供货行为的（一年内有三
次以上）必须与供货商签订采购合同。
2. 采购合同原件由行政部相关负责人保管，合同原件保管期限为三年。
3. 签订采购合同时需有采购人员，行政部相关负责人和财务部指派人员三人在场，以保证采
购行为的规范。
（四）验收和付款的管理
1. 采购物品到货后，由行政部相关人员、财务部指派人员共同验收，（采购人员负责采购物
品的质量关把控，为第一负责人；采购物品到货后，由行政部相关人员验收配置或入库，
把控数量关和质量关，固定资产、其他物资单项在3000元以上的由财务部指派一人和采
购人员一同进行市场询价，把控价格关）配置使用或入库，并填好《采购物品配置单》或
《入库单》。
2. 采购物品验收合格后，方能办理付款手续：
（1）单次单项物品在1000元以下的实行现金支付，采购人员选定供应商后，做出采购预算，
根据预算先从财务预支采购款项（借条须有行政部相关负责人审核签字才有效）并进行付款。
（2）单次单项物品在1000以上的，实行转账支付。
3．报销管理：
采购人员凭票填写报销单，实行转账的需在报销单上注明“转账”字样和对方的帐户，按
费用报销程序办理撤条及转账。
（五）质量保证管理
对于需要售后服务的采购物资，在购买或签订合同时要明确服务约定。采购物资在投用前
需厂家进行现场指导的，由行政部负责联系；对于在使用过程中出现的问题，由行政部在规
定时间内同供货商协调解决。
（六）领用管理
领用管理按照《办公用品管理制度》执行。
四、审批程序
（一）固定资产采购审批（含报价审批）
需求人 部门负责人 行政部负责人 总经理
（二）办公用品采购审批
需求人 部门负责人 行政部负责人
（三）其他物资
需求人 部门负责人 行政部负责人 总经理（价格在5000元含以下的为止）
注：以上物品单笔采购价格在5000元以上的，必须报董事长审批。
附：1、办公用品请购单
2、采购物品配置单
3、固定资产（其他类）采购计划表（用途、到位时间、行政部审批意见等等）
4、市场询价记录表
5、报价审批表（行政部审批意见等、财务部建议等）
6、合同审查表
附：
表一：
部门 月办公用品请购单
请购部门： 年 月 日
请购物品 要求 单位 数量 备注
请购人签字：
部门领导意见：
行政部意见：
表二
市场询价记录表
采购物品明细 询价情况 备注
单位：
报价：
询价方式：
问询人：
被问询人：
单位：
报价：
询价方式：
问询人：
被问询人：
单位：
报价：
询价方式：
问询人：
被问询人：
单位：
报价：
询价方式：
问询人：
被问询人：
单位：
报价：
询价方式：
问询人：
被问询人：
注：询价记录需后附对方出具的报价单。
表三：
采购物品配置单
采购物品 型号 单位 数量 申请日期 到货日期 验收人 物品流向 使用人
签字
固定资产申购单
申购部门 使用人 拟购置时间
申购物品名称 型号 拟购置价格
部门负责人 意 见
行政部意见
财务部意见
总经理意见
董事长意见 （5000元以上）
备 注 采购部签字： 购置时间
注：此申购单一式两份，由所在部门负责人填写，一份报销时附报销单后，一份留行政部备
案。
固定资产申购单
申购部门 使用人 拟购置时间
申购物品名称 型号 拟购置价格
部门负责人 意 见
行政部意见
财务部意见
总经理意见
董事长意见 （5000元以上）
备 注 采购部签字： 购置时间
注：此申购单一式两份，由所在部门负责人填写，一份报销时附报销单后，一份留行政部备
案。