内部审核检查记录表

内部审核记录

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上海达科电梯有限公司

内部审核检查表

DK/15-0501 NO : 2

DK/15-0501 NO : 3

DK/15-0501 NO : 4

品的验证？

8.组织或顾客提出在供方货源处验 证时，生产部是否在采购文件中规 定要求的验证安排及产品的放行方 法？

结论分为：合格（表示）、基本合格（"表示）、不合格（“x"表示）三种

组织或顾客暂无在

供方货源处验证

DK/150502 NO : 2

产品相关要求的评审4. 销售部对合同的评审是否在合同或

订单确认之前进行？

5. 销售部是否按程序文件规定对合同

进行评审？

6. 口头（或电话、E-mail ）接单销售

部如何处理？有无相关的记录或确认？

7. 若在评审中存在供需双方不一致的

地方，销售部有无证据表明在接受之前

已经得到有效地解决？

8. 销售部是否确定要求评审的类型？

是否分别规定了相应的、必不可少的部

门都要参与？

9. 有无合同变更现象？如有，合同变

更是否得到供需双方的认可？

查阅

验证

销售部在合同或订单确

认之前进行合同的评审

销售部能按程序文件规

定对合同进行评审口头

（电话、E-mail ）订

单销售部进行相关的记

录或确认销售部通过合

同评审有效地解决供需

双方不一致的地方以会

议或会签评审合同规定

了相关部门都要参与目

前暂无合同变更现象结论分为：合格（表示）、基本合格（"表示）、不合格（“x"表示）三种

DK/150502 NO : 3

满意监控的活动，包括规定获得和顾客满怠和/或不

使用顾客满息和/或不淌怠信息的方法，如责任部门、传递渠道、处理要求等？满息监控的活动客服部对顾客满意/或不满意的信

2.客服部对顾客淌息/或不淌息的信息采取了什么方法？查阅息发放顾客满意

度调查表调查、顾

3. 对顾客满意程度，有无量化指标？这些方法能否及时准确地收集相关信息？

4. 客服部对收集的信息如何利用、利用的效果如何？是否作为对组织品质管理体系业绩的测虽和持续改进的输入？验证

客满意程度指标已量

化、客服部利用收集

的顾客满意信息作为

对QMS业绩的测量

和持续改进的输入

1.客服部实施了对顾客满意和/或不客服部实施了对

结论分为：合格（表示）、基本合格（"表示）、不合格（“x"表示）三种

DK/150503 NO : 1

内部审核检查表

DK/150503 NO : 2

制宜？昨设备维护是否适当？昨设备检修是否记录？修理后是否在校准？

9.有无失准或超期的记录或现象？若有，

了解是否对已测量和监控结果的有效性进

行评定？是否采取了

'.

相应的纠正措施？备能防止其误用测量设备无失准或超期的记录或现象

不合格控制1. 有无制定文件化的程序标识和

控制不符合要求的产品？

2. 控制程序能否防止不符合产品

的非预期使用和交付？

3. 已发生的不合格产品服务技质部是

否按程序要求进行控制？

4. 对其处置是否有相关记录，纠正后

是否重新验证并记录？

5. 对于交付后或使用后发现的不合

格技质部采取了何种措施？

6. 这些措施是否考虑到不符合的后

果？

7. 技质部是否进行了跟踪不符合的结

果及有相应记录？

查阅

验证

已建立〈〈不合格品V

控制程序》

程序文件能否防止V

不符合产品的非预

期使用和交付V

已发生的不合格产

品服务能按程序要

求进行控制V

于交付后发现的不

合格应立即与顾客

联系以消除顾客当

前的不满意V

应保持不合格产生

的相关记录

结论分为：合格（表示）、基本合格（"表示）、不合格（“x"表示）三种

DK/150504内部审核检查表

NO : 3

资料分析1. 是否有相关文件明确规定资料收集

和分析的职责、程序和方法及统计分

析记录？

2. 收集的数据是否包括了测量和监控

活动，或其他任何质量活动的相关信

息？

3. 相关的统计记录报表能否证实上述

活动及结果？

4. 本公司采用哪些统计技术？

5. 技质部对资料如何进行分析？是否

形成分析报告或图表？

6. 公司管理层是否依据上述信息对组

织的质量管理体系进行了适宜性和有

效性评价？

查阅

验证

已建立〈〈数据分析

控制程序》

收集的数据包括了

测量和监控活动的

相关信息

相关的统计记录报

表能否证实上述活

动及结果

本公司采用原因分

析法和排列图等统

计技术，形成了分

析报告或图表公司

管理层依据上述信

息对组织的质量管

理体系进行了适宜

性和有效性评