IT审计经理岗位职责

任职条件:

1、大学本科及以上学历；

2、从事IT行业工作7年以上；

3、正直、诚实，原则性强，具有深度分析能力和较强语言文字能力；

4、善于学习，具有较强的独立思考、解决问题的能力；

5、熟练使用计算机和办公软件；

6、能适应经常出差；

7、具备较强的业务风险和安全管理意识，具备CISA证书者优先；

岗位职责:

1、负责对公司IT业务的审计，保证公司IT系统的安全性、高效性、效益性；

2、负责OA审计专栏的日常维护及审计公告、项目信息等编辑发布；

3、协助开展进行信息系统相关的风险管理和内部控制相关的培训和宣传，提供信息系统相关的咨询服务；

4、负责起草部门年度工作总结、风控规划；

5、参与实施常规和专项审计项目工作；

6、参与公司内部控制的健全性和有效性的审计；

7、审计需要的各种数据提取；

8、完成董事会及审计总监交办的其他有关事项。

纪监审计部部长岗位职责.docx

纪监审计部部长岗位说明书岗位名称部门最低学历：大专纪监审计部部长纪监审计部岗位编码岗位编制相关资格证书：专业知识：掌握纪检监察知识、内部审计规范，；熟悉相关政策法律、法规，熟悉财会知识业务了解范围：了解造船流程及企业管理知识任职条工作经验年限： 5 年以上本岗位所涉及业务相关工作经验；件 3 年造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验能力要求：

沟通关系：公司外部相关单位：部门内部相关岗位：中船集团公司纪检组、监部门内各岗位察部直接上级：中船集团公司财务部、审纪委书记计处本岗位广州管理局纪检组、监察处广州市纪委、监察局直接下级：公司内部相关部门及岗位：市工业纪工委公司领导纪监审计部副部长各事业部主管领导岗位纪监审计部部长助理职能部门主管领导岗位工作目的概述：依据公司发展战略规划和部门年度责任书的要求，以国家纪监监察法律法规为指导，负责公司的纪检监察审计工作，组织编制纪监审计工作规划，通过多种方式开展党风廉政教育工作，对违法乱纪活动严厉查处，加强对领导干部、子公司的监督，协助党委、纪委作好公司党风廉政建设和反腐败工作责任工作结果衡量主要工作职责及内容工作依据程度标准公司战略计划可行性； 1 、制定部门工作计划：制定部门年度工作计划，对各项重点工规划；计划编制及时全面作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门责任部门年度性；负责书规定内容的顺利完成责任书计划对工作重点的落实程度 2 、廉政建设：不断健全、完善党风廉政建设和反腐败工作的各党和政府全面教育工作广度；项制度和约束机制，做好公司党风廉政建设和反腐败工作；通过有关廉政负责教育工作深度

财务审计部部门职责

欢迎共阅财务审计科部门职能及岗位职责编制部门：财务审计科财务审计科部门职能及岗位职责财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： ?一、部门职能 ?1.会计核算职能? （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。? （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。（3）负责公司财务报表的编制。? ?（4）负责公司会计档案管理。? 2.财务管理职能（1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。? （2）?负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。（3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。? （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。?

（5）负责公司资金管理及调度。? （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。? （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。? （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。? （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。? （10）负责公司的各项业务的收支工作。? 3.审计监督职能（1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。（2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。（3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。（4）对公司合同、协议的签订等进行审核。（5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能? （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。? （2）负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。二.财务总监岗位职责

内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

内部审计岗位职责说明书

岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

财务审计部部长岗位职责说明书

财务部岗位职责说明书范例一、岗位基本信息岗位名称财务审计部部长岗位编号所属部门财务审计部岗位定员 1 岗位类别管理类岗位性质直接上级岗位名称分公司分管领导岗位分布直接下属岗位名称副部长、财务稽核、审计委派员、成本管理、全面预算管理二、岗位设置目的为实现分公司的战略目标和年度经营计划，依据国家有关财税方面的法律法规和分公司内部财务管理制度，在分公司领导的指导下，组织分公司的财务核算、成本管理、财务分析、资金管理等方面的工作，组织协调分公司内、外部经济关系，为企业有效运营提供有力的财务保障。三、主要工作职责（按重要性排序） # 概述内容描述 1 财务管理1．组织建立健全财务管理制度，并监督实施； 2．指导监督日常的财务核算工作，组织编制财务报表； 3．组织开展财务分析，为管理层提供相关数据支持，对改善企业财务状况提出建议和措施； 4．组织对物流成本进行有效分析、控制，给出调整意见； 5．监督审核分公司各项资产增减变动相关事项的财务处理，保证分公司资产的安全与完整； 6．参与单位重大经营决策的制定和重要经济合同的签订，对工程及重要物资采购的实施进行监督。 7. 负责公司财务收支审批。

2 资金管理1.组织编制分公司的月资金使用计划； 2.统筹安排、合理调度资金； 3.组织开展资金使用情况分析，保证生产经营需要。 3 成本管理配合市局抓好全市物流成本的管理、控制、考核和评价工作。 4 内部审计1.组织拟订分公司年度内部审计计划； 2.组织开展内部审计工作； 3.配合外部审计开展工作。 5 协调关系负责协调与分公司各部门、市局、当地财税、金融等部门的关系，为分公司营造宽松和谐的发展环境。 6 安全管理贯彻执行分公司安保制度，保证部内人身、资金、设备、物资安全完整。 7 部门建设1．负责部门年度工作计划的编制与预算管理； 2．负责部门规章制度与流程的编制、完善及贯彻与执行； 3．负责部门内部管理：部门内部工作安排；组织部门内员工考评；协助组织部门内员工招聘、培训等工作； 4．负责本部门的企业文化建设和员工的思想政治工作。 8 其他完成上级领导临时交办的任务。四、主要工作权限业务类对相关财务管理制度的建立、修订具有提案权；对部门内部管理制度（计划、提案）有审批权；对相关财务管理制度的实施具有监控权；对日常财务收支活动具有审核权；对部门相关人员具有考核权

工程审计主管的岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor

工程审计主管的岗位职责篇一岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能

够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。篇二岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。

审计部岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责篇二：审计部工作职责审计部工作职责

财务审计岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例岗位名称财务审计岗岗位编号所在部门审计部岗位定员2人直接上级审计部经理岗位重要程度直接下级无本职：在部门负责人的领导下，负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案，集团和二级公司的财务审计，集团和二级公司财务内控制度审计，上级交办的专项审计，负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比：5 % 工作任务负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细则的建议，上报部门经理审核职责二职责表述：负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案工作时间百分比： % 工作任务负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案，并上报部门经理审核批准根据部门财务审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核职责三职责表述：负责财务审计项目的实施工作时间百分比： % 工作任务负责办理财务审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划和审计方案负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书，并要求进行相应的资料准备负责进行现场调查，编写审计工作底稿，获取有关审计证据对审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿

在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见书，上报部门经理审核负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比： % 工作任务负责办理上级交办的专项审计事项在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见，经所办公会通过后，由所办公室下达负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定负责对合资、合作经营及其他对外投资等进行审计监督负责对重大建设项目的预决算进行审计监督职责五职责表述：负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：% 工作任务负责检查财务内部控制制度是否存在负责评价财务内部控制制度是否恰当负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责职责表述：根据人力资源部的委托，具体实施对集团公司及二级公司管理人员的任期审计和离任审计工作时间百分比：% 工作经人力资源部下达通知后，负责办理经济责任审计立项，编制审计计划

审计部业务员(企业管理)-岗位职责

职位说明书职位名称：审计部业务员（企业管理）职位编号：职位说明书制定时间：2020 年10月10日所属部门：审计部编制：1人直接上级职位名称：审计部部长、审计部副部长直接下属职位名称：职位说明职位使命与目的：为加强企业内部管理和监督，促进企业经营管理，提高经济效益，按照工作计划及安排，依照国家法律、法规和政策，以及上级和本单位的规章制度，参加本单位及基层单位的财务收支、经营管理、经济效益及有关经济活动进行监督，维护企业合法权益，独立行使内部审计监督权。职位职责及主要工作任务: 一、受部门领导委托，参加基层单位各类审计事项、对企业制度的执行情况、对分包结算审计、联营队伍财务结算审计、项目效益审计；在审计事项中参与协调与被审单位的工作事项并提出审计意见，对审计事项负责；二、参加公司直管项目的分包财务结算抽审工作；三、及时向审计组领导汇报在审计事项过程中发现的重大、疑难问题；四、有分析能力，并向领导提出解决建议；五、协助审计组领导检查督促被审计单位对审计意见书或审计决定的落实情况；六、按照审计规定程序，负责审计档案立卷工作；七、负责统计报表工作，协助本部门其他人员工作；八、领导交办的工作。本职位的主要考核标准：对审计事项要客观公正，实事求是；按工作计划完成情况、工作质量及领导考评相结合。

任职资格年龄区间：岁性别：男□ 女□ 不限■ 最低学历或教育程度：中专所需专业：经济管理专业技术资格：初级最低培训内容和时间：有专业资格证（审计师证、会计师证、造价师证、会计证）；每年专业学习不少于40小时。最低工作经验：行业工作经验： 5年以上职位相关工作经验： 3年以上技能要求：基本能力：熟悉建筑企业经济管理工作及流程，熟悉建筑施工企业经济管理的专业特点和相关业务知识;有与工作相适应的专业知识和专业技能，了解企业各种管理制度和考核方法; 对专业业务有较全面的了解；有较好的沟通能力，有调查研究综合分析能力，有一定的组织管理能力，有较好的语言文字表达能力，有较强的计算机操作能力；核心能力：有一定的政策水平和秉公办事的素质。个性素质与品质：善于交往■ 性格沉稳□ 活泼■ 思想敏捷■ 忠诚■ 其他：本职位的主要管理权限：人事权限：建议权□ 承办权□ 参与决策权□ 资金权限：建议使用权□ 承办权■ 动用或部分动用权□ 审核权□ 行政决策权限：决策信息的提供权■ 决策影响权□ 促进决策权及独立决策权□本职位的工作环境特点（如工作场所、工作时间、责任风险等）：工作场所：相对固定，经常出差；工作时间：相对固定，偶尔加班；责任风险：职业判断失误导致结论错误，会造成不良影响。主要工作联系分类联系对象公司内部机关各部门、基层单位、关联单位公司外部中建总公司、中建八局、会计师事务所、工程造价咨询公司职位等级：中层□ 一般岗位■薪酬标准：见公司文件

审计部经理岗位职责说明书

审计部经理岗位职责说明书审计经理是企业财务的“电子眼”，他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞，采取预警措施，为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作，具备一定的企业管理、法律等综合知识，还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师CPA认证外，还需要有丰富的审计工作经验。人力资源经理证书是是人力资源和社会保障部教育培训中心面向全国推出的人力资源经理培训项目，《人力资源经理》证书是一种资质证书、岗位能力证书、任职资格证书。岗位描述：利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算; 依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 人力资源管理师证书是国家劳动和社会保障部推出的职业资格证书之一，是由国家劳动部统一组织考试，全国统考一年两次，分别为每年五月份和十一月份，考试合格后由国家劳动和社会保障部颁发人力资源管理师(国家职业资格二级)职业资格证书。人力资源管理师等级职业资格证书是一种职业技能鉴定证明、劳动工种(岗位)操作技能证明、职业准入证明。 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 (九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。任职资格： 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有注册会计师或审计师资格;

会计师事务所岗位设置及职责

会计师事务所岗位设置及岗位职责会计师事务所员工的岗位分为：董事长（法定代表人）、副董事长、所长（主任会计师）、副所长（副主任会计师）、总审计师、总监察师、部门经理、部门副经理、高级经理（分一、二级）、经理(分一级、二级)、项目经理（分一、二级、三级）、审计员（一、二级）、助理审计员。注：各级职务岗位职责 1、董事长（法定代表人） 1）全面负责本所的经营方针、政策的制定与执行； 2）召集、主持合伙人会议和董事会会议； 3）执行合伙人会议决议； 4）检查合伙人会议、董事会决议的实施； 5）签署本所的有关法律文书； 6）根据合伙人会议和董事会会议的决议，聘任或解辞本所注册委员会主任、专业标准委员会主任、总审计师。 7）签署必须由法定代表人签字的业务报告； 8）主持研究本所重大业务报告审计实施情况； 9）本所章程约定的其他事项。 2、副董事长本所副董事长协助董事长工作。 3、所长（主任会计师） 4、副所长（副主任会计师） 5、总审计师 1）全面负责总审计师室的工作，总审计室是全所的技术、业务的指导中心、信息中心、质量中心； 2）按照业务质量三级复核的程序，负责全所业务报告的审核签发、交付打印、发出; 3）制订本所员工的业务培训计划和员工的日常培训工作； 4）制订本所的各项业务规范并指导其实施； 5）解决本所业务工作中出现的问题，并责成当事人妥善处理；

6）负责客户对本所审计业务的质询和解答； 6、总监察师 1）按中央、地方行政监察制度、廉政建设要求，负责全所员工的行政行为和廉洁行为的监察； 2）根据《注册会计师法》及深圳特区的有关规定，对本所执业人员的执业行为予以监督，及时发现问题并提出问题的处理意见和防范措施； 3）按中注协和地方注协的规定，对全所员工的职业道德予以监督,并定期（或不定期）进行检查； 4）对客户来信、来访及举报，及时回复处理； 5）对本所内部管理制度进行监察； 6）负责全所的精神文明建设； 7）董事会、执行委员会并办的其他工作。 7、部门经理 1）全面负责各部门的业务管理和行政管理工作； 2）负责部门计划与部门总结的编制与撰写； 3）主管部门工作，带好一组人马。 ①对本部门的人、财、物的管理全面负责； ②负责本部门员工的费用审批和签报； ③负责本部门员工的引进、考查、考核、晋升、降级、辞退、奖励与处罚，努力提高员工的个人素质即：员工的职业道德、执业风险意识、劳动纪律、工作效率、工作责任心、执业水平、工作业绩等； ④负责本部门员工的奖金分配； ⑤负责对本部门人员请假、休假事宜审批。 4）对本部门业务实行全面监管。 ①负责下列重大业务项目事项的复核：重要性水平测试、审计风险评估、审计（评估等）项目计划、审计（评估等）报告、盈利预测报告等； ②在授权范围内，参与洽谈项目、承揽业务、签定业务合同、收取审计费用； ③负责本部门业务报告的签发。 5）维护本所形象和员工的合法权益。

审计部岗位设置及职责

审计部审计部部长岗位名称部长岗位编号所在部门审计部岗位定员1 职务等级薪酬等级A8 董事长直接上级所辖人员分管副总经理直接下级审计部副部长一、职位描述：作为集团公司的监督部门,负责审计制度与流程的制定，实施各项财务审计与专项审计，并向公司高层及董事会提供审计报告。二、职责与工作任务：职责表述：组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行拟订集团审计计划组织开展各类经营审计工作及专项审计工作职责一工作监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况，并对任务违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为职责表述：负责对审计部日常工作的管理职责二工作收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告

任务审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求监督、检查公司制度的落实情况指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财务准则要求跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作职责表述：开展审计合作职责工作对审计部门无法单独完成的项目，采取合作方式或者委托外部审计部门执行三建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系任务组织开展审计合作，完成审计任务职责职责表述：由审计委员会或总经理授权处理的其他重要事项四三、绩效考核标准：（详见绩效考核方案）四、职位权限：总体计划制订的建议和实施权解决特殊事件和重大突发事件的临时授权具体工作开展的决策权对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权对部门计划执行结果考核奖惩有建议权内部人员工作安排权、下属人员考核权五、工作协作关系：

上市公司审计部职能及各岗位职责说明

审计部职能 1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。 2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。 3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。 4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。 5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。 6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。 7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。 9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。 10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。审计部门岗位职责说明

一、审计总监岗位职责 1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。 2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。 3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。 4、负责审定审计项目，批准具体审计方案及实施计划，审核、签发审计报告。 5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。 6、组织部门人员定期开展业务和专业培训，认真总结审计工作经验，不断提高审计人员综合素质。 7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单位之间的关系，做好上传下达工作。 8、完成董事会和经营管理层领导交办的其他工作。二、审计项目经理岗位职责 1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。 2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。 3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的工作。 4、做好与被审计单位的沟通协调工作，具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。

审计部副部长岗位职责

审计部副部长岗位职责 1、管理公司的法律、合同管理 2、代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、调解工作 3、负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见 4、从法律角度参与并监督公司合并、重组、投资、资产转让、工程争议、工程遗留等问题处理。 5、负责与外聘法律顾问或律师的接洽及案件的跟踪处理工作 6、负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结 7、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作 8、进行境内外资本市场研究、资本经营手段及公司改制上市模式研究 9、协助选择并配合相关会计师、资产评估师、券商展开工作 10、负责公司资本运营工作 11、协助制定并实施资产转让、收购、上市等资产重组方案与合作伙伴的寻找、引进工作。 12、对公司控股、参股、担保、抵押、内部贷款借款、债券发行等方案的设计和实施进行评估。 13、提出控股参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议，协调 5年以上专业工作经验。 2、教育水平：大学专科及以上；年龄在30-55岁。 3、个人素质：对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力。 4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。 5、严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司审计管理原则 6、出色的协调沟通能力，必要的财务、法律、工程专业知识。审计部职责 1、拟定公司的各项内部审计制度，报领导审批后执行 2、对公司审计制度的执行情况进行检查 3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施 4、、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计 5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计 6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计 7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况 8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况 9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作 10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议 11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为，会同其他部门进行专案审计 12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查 13、整理专案审计报告、提出出来意见 14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况

集团公司内部审计部门岗位

XX 公司内部审计部门岗位职责一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责（修）铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）

财务审计主管岗位的主要职责

财务审计主管岗位的主要职责财务审计主管负责对经济的签订及执行情况进行审计。下面是干货资源社小编整理的财务审计主管岗位的主要职责。 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。 4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 7、协助主任加强会计基础管理工作。 8、完成月、季、年度财务报告工作。 9、办理会计证年检工作。 10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。 11、制定会计核算科目体系。 12、完成领导交办的其他工作。

【主要职责】 1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排，合理设计具体的审计计划。 2、揭示审计过程中发现的问题，得出审计结论，提出审计意见和建议。 3、监督和跟进审计整改意见落实，负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。 4、按照财务审计程序和审计方法，获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。 5、编写审计工作底稿，检查、复核审计证据，编制审计报告。【任职要求】 1、审计、会计、财务等专业本科以上学历，具有五年以上同岗位工作经验。 2、熟悉国家财税法规，精通各类审计工作，持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。 3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。 4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。 5、工作认真踏实，有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。 6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责编号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性开展管理审计，总结、完善并固化管理规范建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书编号： QYQGSJB- 001 基本资料岗位名称督查审计部副总监所在部门督查审计部所在单位岗位编号 001 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制 1人直接上级总裁直接下级各科室科员岗位图岗位综述根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境岗位关键职责序号主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员总裁

其他工作环境集团总部，年出差8个月以上；工作时间单休，有正常的节假日使用设备电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机其他晋升方向部门总监、子（分）公司总经理轮岗方向其他部门总监、子（分）公司副总经理、总经理助理任职人员签名上级领导签名部门审核人力支持中心审核备案备案人：备案日期：岗位说明书编号： QYQGSJB-002 基本资料岗位名称督查专员所在部门督查审计部所在单位岗位编号002 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制1 直接上级部门副总监直接下级无岗位图岗位综述企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员

审计部、内部审计人员岗位职责

审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。

5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。