内审检查表(仓库)
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Fra Baidu bibliotek
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仓库的账、物、卡是否一 7.5.5 致,每月是否盘点一次,当 账与物不相符时,如何处 理? 文件控制程序 4.2.3
7 8 9 顾客财产 质量方针 7.5.4 5.3 8.3
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不合格品控制
8.4 11 数据分析
QS-QP019
单。了解物品入库是否按照 程序的规定进行检验确认。 QS-QP-013 与仓管人员了解,并到现场 了解是否有过期物料现象, 如有采取了那些处理方法? QS-QP-013 询问发放物料的程序。 查看现场物料及相关发货记录。 QS-QP-013 抽查5个规格的库存物料: 1、查看账、物、卡是否一 致 2、了解是否每月盘点一次 3、当账、物、卡不一致时 QS-QP-001 查看各种文件,了解文件 的受控情况,查看作废文 件是否清除。 QS-QP-013 询问仓库主管,仓库是否有 顾客财产,如何管理。 QS-QM QS-QP018 询问1~2名仓管员,公司 的质量方针是什么? 1、询问仓库负责人,如何 参与不合格品的控制。 2、到仓库现场了解,仓库 现场的所有合格及不合格物 料是否有不同的摆放区域。 3、合格与不合格的物料是 否有混放在一个区域的现 象,而有可能导致误用的情 况。 4、所有入仓的物料是否有 相应的质量状况标识。 了解每月账物卡相符率是否 达到目标要求,如未达要 求,是否有分析改进措施。
QS-QP-013 抽查来料及成品各5份入库
检查结果记录
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物品入库前是否按照《过程 7.6 和产品监视、测量控制程序 》规定检验合格后再入仓。 仓库管理人员是否定期对库 7.5.5 存物料进行检查,如发现包 装破损,标识不清及物料存 放超出保存期的问题该如何 仓库管理人员是否根据先 进先出的原则发料。 7.5.2
内部审核检查表
受审部门:仓库 编制日期: 2013-4-10 涉及条款 参考文件 检查方法 序号 检查内容 7.5.5 产品的搬运及防护是否有相 QS-QP-013 到仓库现场了解是否有该文 应的规定文件。 件,该文件是否包含产品的 1 摆放,标识,包装,搬运, 贮存及防护等方面的要求。 产品的贮存、发放是否参照 7.5.5 《搬运贮存包装防护和交付 控制程序》的相关规定。 2 QS-QP-013 1、现场检查,场地是否干净 、宽敞、光线明亮、通风良 好、进出方便、设施齐备及 危险品摆放等。 2、了解产品包装,标识, 搬运,贮存等是否符合该文 件要求。