仓库-内审检查表
ISO内审检查记录表--仓储部内审检查表
iso内审检查记录表--仓储部内审检查表内审检查表受审核部门:仓储部审核日期: 年月日审核员：标准条款审核内容和方法审核证据记录评价5.5。
1职责请介绍部门的职责和权限一段时间以来权限是否有变化，是哪些,5.4。
1 请介绍部门的质量目标及其一年来的完成质量目标情况1标准条款审核内容和方法审核证据记录评价在仓库现场审核: 询问货物仓储管理的要求是什麽, 抽查3-5个货物，看是否标识了顾客、货物的名称、型号规格、数量, 货物进出凭证、验货、理货、登帐等的管理情况是否符合规定的要求, 是否依据货物的物性对储存的环境、防7。
5.3条护等要求予以识别，标识和可追对照文件查看货物防护相关规定的执行溯性情况。
如: 7。
5.4 规定的防潮、放置方向、堆码高度或层顾客财产数、防尘、防静电、防晒、温湿度等要求的7。
5.5 符合性情况。
产品防护查验仓库消防设施配置要求是否得到满足,这些消防设施有未进行定期查验,观察消防设施是否在有效期内,有无失效的,紧急情况下取用是否方便，顾客的货物有无贮存期限要求的，如何管理,2评标准条款审核内容和方法审核证据记录价有危险品货物吗, 7.5。
3条如有，危险品是否依法设置了专用的仓标识和可追库, 溯性现场观察危险品仓库，其照明设施、消 7。
5。
4 防设施、应急准备、通风设施、库内不同危顾客财产险品的存放（数量、垛高垛距墙距等)以及7.5.5 危险品仓库管理员的经认可的资格等是否符产品防护合法规的要求,体系实施以来在仓储管理方面做了哪些 8.5改进改进，3下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢~～4出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候,我妈就用这句话来鼓励我.很多人有一样的困惑和吐槽,比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过,自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。
仓库内部审核检查表
检查记录
结 果
當顧客有特殊保養防護要求時,是否依顧客之規定方式防護?
對顧客財產,在點收過程中,若發現包裝損壞可能致漏或損壞產品時,倉管員應該怎樣處理?
品保檢驗合格后,倉庫部門是否根據品保提供之入庫單實際良品數點收入庫?
顧客提供之產品入庫后,倉庫是否有對其進行標識、隔離,防止誤用?
是否有培訓計劃利於倉庫人員能力持續提高?
倉庫部人員在職受到過哪些培訓(內訓或外訓)?
倉庫人員是否對品質方針有足夠理解?
倉庫部門的品質目標是什麼?
品質目標達成的狀況怎樣?(近三個月)
當品質目標沒有達成時,是否進行了矯正
預防措施?
化學品是否有專門區域儲存及放置?
儲存處是否符合防洩漏&防火&通風等要求?
化學品管理人員怎樣對油漆的有效期進行管控?
對過期的油漆是否分開儲存?
化學品倉(油庫)溫濕度是否進行記錄管控?
化學品管理人員,是否有經過必要的安全培訓?
化學品管理人員是否佩帶必要的防護用具?
化學品管理人員是否清楚化學品之危害?
是否有相關的環保資料掛在現場作為參考?(如:SGC&MSDS)
审核员：
受审核方：日期：
结果：A-合格；B-观察项；C-轻微不合格项；D-严重不合格项表單編號：DCC-Form-11a
當顧客財產發生遺失、損壞或不適用的情況時是否予以記錄,並及時反饋給業務部
二:記錄管理/工作環境/人力資源管理
倉庫保存的記錄是否依保存期限進行保存?
記錄是否清晰,無胡亂涂改現象?
記錄之格式是否與標準格式一致?
倉庫人員的在經驗,技能教育上是否能適宜該崗位工作?
倉庫人員在正式上崗前,是否得到資格確認?
仓库内审检查表
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
仓库内审检查表
编制/日期：
审批/日期：
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
仓库内审检查表
部门代表：标准章节号7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防备审查员：检查内容检查记录备注1、向库房员认识顾客财富的管理状况，并到现场进行核实。
确认：a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富能否获得了表记、考证、保护和保护。
c、已经表记的顾客财富能否分类摆放，能否存在混淆的状况。
d、当顾客财富发生丢掉、破坏或不合用状况时，是怎样记录并向顾客报告的。
1、咨询库房员能否对产品防备（表记、搬运、包装、储存和保护）作了详细的规定，并在库房现场查察表记、搬运、包装、储存和保护的有关状况。
确认：a、书面的规定能否吻合实质，是不是有效版本。
b、有无防备表记（如堆码表记等）的规定，能否按规定执行。
c、发货时，能否做好了发货标识。
d、能否有搬运的规定和管理方法。
搬运工具、方法、场地能否都适合。
e、现场搬运过程能否吻合要求，能否做到了保证产品不受损害。
f 、能否对包装过程、标记过程作出了明确规定。
g、包装使用的资料、标记能否吻合要求。
h、现场查察包装、标记过程是否吻合要求？i、包装随带的包装文件能否齐备。
部门代表：标准章节号7.5.5 产品防备7.5.3 表记和可追忆性4.2.3 文件控制审查员：检查内容检查记录备注j、能否有产品储存和保护的规定，能否包含防备产品破坏、变质的举措，能否作了适合的入库查收、保留、出库的规定，贯彻状况怎样。
k、能否对做到了按规准时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、储存库房的环境条件能否适合，安全举措能否适合。
m、库房储存的产品能否有保护举措，如防雨、防晒、防霉、防变质等举措，能否进行了适合隔绝，这些举措是否能有效地保护产质量量。
n、库房能否有地区区分，比如不合格品地区，以防备不同状态物件的混淆。
o、能否采纳举措保证产品不破坏，不丢掉地安全抵达目的地。
向外发货时，能否做好了有关记录。
2、现场抽查 3-5 种产品，检查帐、卡、物能否一致。
1、在车间检查产品（主假如进料）表记状况。
确认：a、能否对产品进行表记，表记方法、地点能否正确。
仓储部内审检查表
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
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√
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◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
企业PMC(仓储物流部)部内审检查表模板
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理，有无处理记录？
15
9.1监视、测量、分析和评价
部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？不达标是否有原因分析并制定纠正措施？
16
…
…
…
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
11
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或优先生产的订单是否有标识说明？
12
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和记录？
13
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对措施？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.2能力
人力资源控制程序
部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划进行开展？有无培训记录和培训效果评估？
5
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作控制要求是否明确？
内审检查表
被审核部门：PMC部
序号
审核条款
相ห้องสมุดไป่ตู้文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
内审现场检查表-仓库
检查文件规定。
7.5.11产品防护
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满足产品质量要求和法规要求。
检查产品包装、设计和标识。
2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证。外包装符合标准要求。
检查产品使用说明书、合格证和外包装。
3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的要求并保持记录。
检查仓库管理制度及实施情况。
检查是否齐全
4在有可追溯性要求的场合，组织应控侧和记录产品则的唯一性标识。
察看现场和记录文件，从成品库中抽产品进行。
5根据监视和测量要求，识别产品的状态，在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产品才能被发送、使用或安装.
查看产品出货或出库时的状态。
2对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。
检查现场标识和追溯状态。
3建立可追溯性的形成文件的程序，该程序应规定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录。
内审现场检查表-仓库
受审部门:仓库负责人:审核员:日期:标准Βιβλιοθήκη 款审核内容审核方法
记录
评价
7.5.8标识
7.5.9.1可追溯性总则
1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。
检查产品标识（标误的内容、标识的位置、标识的方法）以及可追溯程度和范围的规定
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检查储存物资,防护安全，措施有效
抽查物资台账，记录符合要求
仓库有管理制度
分别查看半成品仓库，设有货架,货物整齐，防潮、通风、消防设备良好,
抽查2月19日螺母货物进仓验收记录，有验收责任人年福良签名
符合规定
抽查领料单证，有受权放行人签名，
卡看核对纸箱材料在纸箱合格供方采购
符合要求
进货螺母配件材料挂标签标识，正确、完好,并
库内划分有待检区、成品检验，标识清楚
查阅有关采购产品和放行产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。查有否合格供方清单。
抽取数份产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等），检查是否有标识记录。
查产品仓库现场的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的产品标识和测量、状态标识以及对标识的保护情况。
。对于贮存、装卸、运输等各道工序中对货物防护采取了哪些措施，是否有效。并到现场了解实施情况。
受审部门
仓库
审核
员
审核
日期
2013.4.10
陪同人员：
标准
条款
审核内容
检查记录
结
论
4设备/工作环境
7.4.3
8.2.4
产品检验
7．5．3标识和追溯
7．5．5产品防护
检查记录的填写、保存、检索、标识等是否符合要求。
。仓库设施和环境是否有管理制度，现场查看是否满足要求？
查阅有关采购产品进仓验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。