职务晋升汇签单
XX厂“导师带徒”活动实施方案(附协议书、考核表等)
XX[2019]31号关于下发《XX厂“导师带徒”活动实施方案》的通知厂属各部门：XX厂“导师带徒”活动实施方案已经厂班子会研究通过，现予以印发，望各部门认真贯彻执行。
附件：XX厂“导师带徒”活动实施方案二○一九年五月九日主题词：师带徒活动实施方案下发：XX厂各车间、部室XX厂办公室 2019年5月9日印发（共印：19份）附件：XX厂“导师带徒”实施方案为给广大青年职工学习业务技能创造良好的条件，在企业内形成比、学、赶、超的学习氛围，根据XX【2019】40号文件关于《XX化工股份有限公司“导师带徒”活动实施意见》的精神，经厂班子会研究，特制定《XX厂“导师带徒”活动方案》，现将方案通知如下：一、目的和意义“导师带徒”活动是组织职业道德优良、业务技能过硬和工作经验丰富的工程技术人员、专业管理人员、技术工人等，在工作岗位上以导师的身份，通过“传、帮、带”的方式，一对一、一对二、一对三地对青年员工进行定期目标化培养，使其尽快成长为技术熟练、作风过硬的青年岗位能手的一项岗位实践活动。
二、组织领导为了加强我厂“导师带徒”活动的组织和领导，特成立XX厂“导师带徒”活动领导小组，负责“导师带徒”活动日常管理工作。
组长：副组长：成员：“导师带徒”活动领导小组下设办公室，办公室设在厂生产部，负责活动的组织、协调、监督等工作。
三、活动范围、方法和步骤根据公司安排，结合我厂实际情况，我厂导师带徒活动范围包括甲醇车间、水汽车间、电仪车间、质检中心，为保证活动的稳步开展，将活动分为两个阶段。
（一）组织动员阶段（2019年5月10日—5月17日）主要任务是导师资格确认，由车间对本部门符合下列条件的人员进行摸底，并积极动员符合导师条件的技术人员加入导师队伍。
将最终确定的导师名单上报“导师带徒”活动办公室，导师要求条件如下：1、有较强的工作责任心和良好的职业道德，热爱本专业、本岗位的工作，能文明从教，悉心传艺。
2、有扎实的理论基础和丰富的实践经验，在某专业有一定的造诣和权威性，具有中级以上专业技术职务任职资格；企业内部评聘的专家；业务技能特别突出的参加工作三年以上的管理技术人员；具有一定的理论基础和丰富的实践经验，具有技师资格或在某一工种有一定的技术绝活的技术工人。
常见公文批示用语
常见公文批示用语一、审批公文用语的一般规则（一）圈阅即表示同意（签发文件除外）。
（二）如果文件上出现审批人姓名，审批人在自己姓名上划圈即代表签字；如果文件只出现审批人所在单位名称或职务统称（如：办公厅、人教司、署领导、司领导等），审批人应当在单位或职务上划圈并在近旁签字。
（三）批示应该注明年月日。
（四）批语对象是上级的，一般称职务；是平级、下级的，一般称同志。
（五）批语对象为多人的，区别以下情况表述：1. 如果是任选的组合，应按惯例排序，可用“并”字按一定标准分类。
例：按职务分类如“xx、xx、xx副审计长并xx、xx、xx同志（司长）”；按性质分类如“xx、xx、xx司（以上为署内单位）并xx、xx、xx特派办（以上为派驻单位）”。
2. 如果是工作流程组合，可按照流程顺序排列。
例：“xx局长并x副审计长”；“x主任并x副审计长、审计长”。
3. 如果是多个对象承办事项，须明确主办人。
例：“xx负责（或牵头），xx、xx会同（或配合）办理”。
此外，审批公文应使用符合档案规范的书写工具。
二、几种常见情况的批示用语（一）署领导、办公厅主任签发文件1. 直接签发：签发人批示“发”、“同意”、“速发”等，签字并注明年月日。
（如不同意发文，可批示“不发”、“缓发”、“修改后重报”等，签字并注明年月日。
）2. 请他人审阅后再发：签发人批示“请xx阅后发”，签字并注明年月日。
3. 改请他人签发：在发文单“签发”栏之外批示“请xx签发”。
4. 请补充、修改后发：签发人批示需要补充或修改的意见后，先行签字并注明年月日。
（只适用于做简单补充修改的情况。
如果需要做较多重大修改，则应批示退回办文单位重办。
）（二）请署领导签发文件1. 直接签发：“请xx签发。
”2. 请他人审阅后再报签发人签发：“请xx（单位或个人）审阅并报xx签发。
”3. 先会签（复核）后签发：“请xx（单位）会签（复核）并报xx签发。
”（适用于各会签单位事先已经基本协调一致的情况。
医院总会计师管理办法
医院总会计师管理办法第一章总则第一条为强化医院的经济运行监管，确保资产安全，提高医疗资源利用效益，规范会计核算和财务管理，完善医院内部管控制度，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国总会计师条例》《公立医院领导人员管理暂行办法》和财政部、国家卫生健康委、市委市政府等相关文件规定，结合医院工作实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于全院。
第三条本办法中总会计师是指具有相应专业技术资格和工作经验，并按照干部管理权限被任命或聘任为总会计师的高级管理人员。
第四条总会计师是医院行政领导成员，协助医院院长组织领导医院的财务管理、成本管理、预算管理、绩效管理、价格管理、会计核算和会计监督等工作，参与本单位重要经济问题的分析和决策。
第五条医院主要负责人应当支持并保障总会计师依法行使职权，监督总会计师职责履行。
在医院领导班子成员中，不再设置与总会计师职权重叠的副职。
第二章总会计师的职责第六条总会计师依法对医院负责，同时对医院党委和法定代表人负责，根据医院党委会决策，协助医院法定代表人管理医院经济和运营工作，医院党委及法定代表人应支持保障总会计师依法独立行使职权。
第七条总会计师的职责主要包括：负责医院会计基础管理、财务管理与监督，参与战略管理、价值管理、风险管理、绩效管理、经营管理以及内部控制，参与医院重大财务、经济事项的决策并对执行情况进行监督。
第八条总会计师在医院财务管理工作上的主要职责包括：（1）贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律；（2）组织制定医院财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；（3）运用现代管理方法和技术手段，组织和规范医院经济管理工作，不断提高医院财务管理水平和经济效益。
第九条总会计师在医院成本管理工作上的主要职责包括：（1）制定医院成本管理计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；（2）组织实施医院财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进运营管理的意见和措施。
领导审阅公文,签字
领导审阅公文,签字篇一：常见公文批示用语常见公文批示用语一、审批公文用语的一般规则（一）圈阅即表示同意（签发文件除外）。
（二）如果文件上出现审批人姓名，审批人在自己姓名上划圈即代表签字；如果文件只出现审批人所在单位名称或职务统称（如：办公厅、人教司、署领导、司领导等），审批人应当在单位或职务上划圈并在近旁签字。
（三）批示应该注明年月日。
（四）批语对象是上级的，一般称职务；是平级、下级的，一般称同志。
（五）批语对象为多人的，区别以下情况表述：1．如果是任选的组合，应按惯例排序，可用“并”字按一定标准分类。
例：按职务分类如“××、××、××副审计长并××、××、××同志（司长）”；按性质分类如“××、××、××司（以上为署内单位）并××、××、××特派办（以上为派驻单位）”。
2．如果是工作流程组合，可按照流程顺序排列。
例：“××局长并×副审计长”；“×主任并×副审计长、审计长”。
3．如果是多个对象承办事项，须明确主办人。
例：“××负责（或牵头），××、××会同（或配合）办理”。
此外，审批公文应使用符合档案规范的书写工具。
二、几种常见情况的批示用语（一）署领导、办公厅主任签发文件1．直接签发：签发人批示“发”、“同意”、“速发”等，签字并注明年月日。
（如不同意发文，可批示“不发”、“缓发”、“修改后重报”等，签字并注明年月日。
）2．请他人审阅后再发：签发人批示“请××阅后发”，签字并注明年月日。
3．改请他人签发：在发文单“签发”栏之外批示“请××签发”。
公司管理流程审批表格
资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
技术合同（协议）会签单申报部门：日期：年月日合同、协议内容简述：经办部门签字：年月日设备科意见：技术科意见：年月日年月日财务科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日制度（文件）会签单申报部门：日期：年月日制度（文件）简述：编制单位意见：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥意见：年月日加班确认审批表年月日部门姓名加班情况说明：开始时间加班时长小时开始时间部门签字：副主任审核：主任审批：注：本表签批完毕后交办公室，月底由办公室统一加班补助标准兑现。
做账实操-委托代建的会计处理分录
做账实操-委托代建的会计处理分录一、委托方的会计处理1. 支付代建款项时：借：在建工程——委托代建工程贷：银行存款/应付账款等2. 工程达到预定可使用状态时：借：固定资产等贷：在建工程——委托代建工程二、代建方的会计处理1. 收到委托方支付的款项时：借：银行存款等贷：预收账款2. 发生代建工程成本时：借：工程施工——合同成本贷：原材料、应付职工薪酬、银行存款等3. 确认代建工程收入和成本时：借：预收账款贷：主营业务收入——代建工程收入借：主营业务成本——代建工程成本贷：工程施工——合同成本例如，A 公司委托B 公司代建一栋办公楼，合同约定总价款为1000 万元。
A 公司先支付预付款300 万元。
B 公司发生建造成本700 万元。
A 公司（委托方）：支付预付款时：借：在建工程——委托代建工程300 万贷：银行存款300 万工程完工后：借：固定资产1000 万贷：在建工程——委托代建工程1000 万B 公司（代建方）：收到预付款时：借：银行存款300 万贷：预收账款300 万发生建造成本时：借：工程施工——合同成本700 万贷：原材料等700 万确认收入和成本时：借：预收账款300 万应收账款700 万贷：主营业务收入——代建工程收入1000 万借：主营业务成本——代建工程成本700 万贷：工程施工——合同成本700 万。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
领导批示用语
领导批示用语常见公文批示用语通知书一、审批公文用语的一般规则(一)圈阅即表示同意(签发文件除外)。
(二)如果文件上出现审批人姓名，审批人在自己姓名上划圈即代表签字;如果文件只出现审批人所在单位名称或职务统称(如：办公厅、人教司、署领导、司领导等)，审批人应当在单位或职务上划圈并在近旁签字。
(三)批示应该注明年月日。
(四)批语对象是上级的，一般称职务;是平级、下级的，一般称同志。
(五)批语对象为多人的，区别以下情况表述：1.如果是任选的组合，应按惯例排序，可用“并”字按一定标准分类。
例：按职务分类如“××、××、××副审计长并××、××、××同志(司长)”;按性质分类如“××、××、××司(以上为署内单位)并××、××、××特派办(以上为派驻单位)”。
2.如果是工作流程组合，可按照流程顺序排列。
例：“××局长并×副审计长”;“×主任并×副审计长、审计长”。
3.如果是多个对象承办事项，须明确主办人。
例：“××负责(或牵头)，××、××会同(或配合)办理”。
此外，审批公文应使用符合档案规范的书写工具。
二、几种常见情况的批示用语(一)署领导、办公厅主任签发文件1.直接签发：签发人批示“发”、“同意”、“速发”等，签字并注明年月日。
(如不同意发文，可批示“不发”、“缓发”、“修改后重报”等，签字并注明年月日。
)2.请他人审阅后再发：签发人批示“请××阅后发”，签字并注明年月日。
3.改请他人签发：在发文单“签发”栏之外批示“请××签发”。
领导批示用语
领导批示用语审批公文用语的一般规则1．圈阅即表示同意（签发文件除外）。
2．如果文件上出现审批人姓名，审批人在自己姓名上划圈即代表签字；如果文件只出现审批人所在单位名称或职务统称（如：办公室、业务一科、局领导等），审批人应当在单位或职务上划圈并在近旁签字。
3．批示应该注明年月日。
4．批语对象是上级的，一般称职务；是平级、下级的，一般称同志。
5．批语对象为多人的，区别以下情况表述：此外，审批公文应使用符合档案规范的书写工具。
1．直接签发：签发人批示“发”、“同意”、“速发”等，签字并注明年月日；如不同意发文，可批示“不发”、“缓发”、“修改后重报”等，签字并注明年月日。
2．请他人审阅后再发：签发人批示“请××阅后发”，签字并注明年月日。
3．改请他人签发：在发文单“签发”栏之外批示“请××签发”。
4．请补充、修改后发：签发人批示需要补充或修改的意见后，先行签字并注明年月日，但这只适用于做简单补充修改的情况。
如果需要做较多重大修改，则应批示退回办文单位重办。
1．直接签发：“请××签发。
”2．请他人审阅后再报签发人签发：“请××（单位或个人）审阅并报××签发。
”3．先会签（复核）后签发：“请××（单位）会签（复核）并报××签发。
”此项适用于各会签单位事先已经基本协调一致的情况。
1．直接签发：“请办公室签发。
”也可直接批示“请××主任签发”、“请××同志签发”。
2．请他人审阅后再签发：“请××（单位或个人）审阅并请办公室签发。
”3．先会签后签发：“请××（单位）会签并请办公室签发。
” 此项适用于会签单位事先已经基本协调一致的情况。
办公室签发文件即已包含自己的会签职能在内，无须在此处另外出现“请办公室会签”字样。
公安机关公文处理办法
省公安厅公文处理办法（2016年3月制定）第一章总则第一条为进一步推动公安厅机关公文处理工作的科学化、制度化、规化，切实提高公文处理工作的质量和效率，根据中共中央办公厅、国务院办公厅、省委、省政府、公安部关于做好公文处理工作的有关规定，制定本办法。
第二条公安厅公文处理办法，执行中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公文处理工作条例》和省委、省政府公文处理有关规定，并参照执行《公安部公文处理办法》的有关规定。
有关公安边防、消防、警卫部队管理方面的公文种类，同时参照执行中央军委发布的《中国人民解放军机关公文处理条例》中的有关规定。
第三条公安厅公文处理工作应当坚持实事、准确规、精简高效、安全保密的原则。
第四条公安厅公文处理工作应当遵循以下基本要求：（一）凡法律法规和党法规已作出明确规定的，一律不再制发文件；现行文件规定仍然适用的，不再重复发文；没有实质容、可发可不发的文件，一律不发。
（二）严格控制文件规格，能以信函格式印发的，不以文件形式印发；能通过本业务系统发文解决的事项，不得以公安厅党委或者公安厅办公室名义印发。
（三）切实减少发文数量，凡是能通过、传真、公安信息网解决问题的，不印发文件；已经公开发布的公文，不再发文转发。
（四）文风清新简练，反对空话套话，力戒形式主义，突出思想性、针对性和可操作性。
第二章公文种类第五条公安厅公文种类主要有：(一)决议。
适用于会议讨论通过的重大决策事项。
(二)决定。
适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。
(三)命令。
适用于任免公安边防、消防、警卫部队警官、文职干部职务，授予、晋升或者取消公安民警及公安边防、消防、警卫部队警官警衔，奖励有关单位及人员。
(四)令。
适用于依照有关法律、法规发布部门规章；宣布施行重大强制性行政措施。
(五)公报。
适用于公布重要决定或者重大事项。
(六)公告。
适用于向社会宣布重要事项或者法定事项。
工作移交管理制度(最全)
工作移交管理制度一、员工在人事变动时，应就职务范围内的业务及所负责的财务事务状况详列清单，并详细填写《员工离职交接清单》，办理移交手续。
交接清单包括以下内容：1、现金、账表凭证、印信戳记；2、办公用品、设备、工具；3、图书、规章、文书、图表、技术资料、电脑磁盘、光碟；4、营销、企划及其他重要经营资料；5、公司有关档案；6、所负责事务的目录及工作进展度；7、上级指定的专门移交事项的清单。
二、移交程序：1、工作及物品移交①离职员工将本人经办的有关公司各项工作以及所保管的各类工作性资料移交给所在部门接收人或部门负责人。
②在公司就职期间所领用的重要物品等要移交至公司办公室，交接双方在《工作交接单》上签字确认。
2、款项移交①离职员工在公司工作期间所经手的业务款、借款等事宜要写说明附在工作交接单后，由部门主管、财务部经理签字认可。
②以上各项交接均应由交接双方签字确认，所在部门直接主管签字，在人力资源部备案后则为交接完成。
3、员工在接到人事变动通知后，应于1个月时间内办妥移交手续，如遇特殊情况1个月时间内不能完成的，必需等工作全部交接完毕后方可离职。
4、移交清单核对无误后，由交接人、接交人及监交人三方人员签字，给人力资源部留档备案。
三、离职会签：1、员工离职时，在办理完部门工作移交后，还应履行离职会签手续；2、人力资源部与申请辞职员工面谈，并与其部门主管进行面谈，如有必要，进行挽留。
3、离职员工将《离职会签单》送与相关部门进行会签，最后返回人力资源部。
四、离职员工逾期不移交或未办妥离职手续者，停发本人未领工资及其它可领款项；如有营私、舞弊事件，情节严重者，送交司法机关追究其责任。
五、结算：1、结算条件：当交接事项全部完成，并办理完离职会签手续后，公司方可对离职员工进行相关结算。
2、结算部门：离职员工的工资和其它款项的结算由财务部进行。
3、结算项目：①员工辞职：员工辞职经批准后，发放正常出勤工资。
②自动离职：因未能履行正常离职手续，不结算当月出勤工资。