xx水泥有限公司质量管理实施细则

江西玉山万年青水泥有限公司

质量管理实施细则

第一章总则

第一条为加强水泥生产全过程的质量管理，不断稳定提高产品质量，根据国家经济贸易委员会颁发的《水泥企业质量管理规程》和水泥及硅酸盐水泥熟料标准，参照GB/T19000-ISO9000系列标准，结合我公司实际情况，特制订本细则。

第二条必须树立质量法制观念，增强质量意识，建立健全质量体系，推行全面质量管理，以优良的工作质量保证产品质量，加强生产过程中的质量控制和质量调度，及时排除影响质量的因素，确保原燃材料、半成品、成品符合技术标准。

第三条总经理是本企业产品质量的第一责任者，总经理可以任命管理者代表全权负责质量管理，生产品质部部长在（副）管理者代表直接领导下，对产品质量具体负责，各车间、部室对本单位的产品质量负有直接责任，各工序（班组）要设置兼职质量管理员，做到质量职责层层落实。公司在检查生产任务的同时，首先要检查质量完成情况。生产品质部要坚持原则，认真行使质量管理、监督和检验的职责和权力，各单位要组织好自检互检工作，严格遵守操作规程。树立质量第一的思想，当产量与质量发生矛盾时，必须以质量为先。

第四条推行经济责任制，首先要建立健全质量责任制，各项奖励制度都要体现“质量第一”的方针，严格实行质量否决权。

第五条本细则适用于本企业产品生产的全过程。

第六条本细则是企业质量管理工作的规程，各单位必须认真执行。本细则的变更与修订须经（副）管理者代表批准。

第二章质量管理组织、职责

第七条质量管理组织

设立以（副）管理者代表为首的质量管理组织和生产品质部。各车间、部门设立相应的质量管理组织，负责各自的全面质量管理工作。生产品质部负责品质检验、质量控制、产品监督和试验研究。质量管理组织负责制订企业质量方针和质量目标，编制适合本企业实际的质量体系文件，制订质量奖惩制度，组织企业

内部验证活动，开展质量体系审核，负责重大质量事故的分析处理，组织开展群众性质量管理活动。

第八条生产品质部的机构设置

生产品质部根据《水泥生产企业化验室基本条件》的规定设置控制组、分析组、物检组和技术调度组等。负责水泥质量的控制检验、监督与管理工作。

第九条生产品质部的职责

1、按照国家标准和水泥企业质量管理规程要求配齐检验设备。对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，及时提供准确可靠的检验数据。根据检测的数据资料和企业产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控品质指标，强化工序质量控制，应用统计技术等科学方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，及时采取纠正措施。认真做好不合格品控制，使生产全过程处于受控状态。严格按照国家标准、行业标准、企业标准对出厂水泥进行最终检验，按双方合同的规定进行交付验证。根据产品开发和提高质量的需要积极开展科研工作。

2、各车间、部室要为生产品质部取样创造便利条件，生产品质部取样要有代表性，检验结果必须准确，检验结果要及时通知生产岗位和有关单位。

第十条生产品质部的权限

1、监督、检查各生产工序受控状态，制止各种违章行为，采取预防和及时扭转质量失控状态的纠正措施。

2、参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（处室）工序质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

3、有权越级汇报质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

4、决定水泥出厂的权力属于生产品质部。水泥出厂的品种和强度等级以生产品质部的书面通知为依据。生产品质部确保出厂水泥达到认证产品要求。

5、生产品质部独立行使职权，不受企业内部的任何不合适的干预。

第十一条生产品质部人员配备

1、生产品质部配备部长、配料专管人员、水泥出厂专管人员、质量调度员、统计及科研、检测等专业技术人员和工人。

2、生产品质部配备满足检测工作需要的检验人员，人员数充分满足生产品

质部(或生产品质部)工作的需要。

3、生产品质部人员素质

生产品质部部长：应具有工程师以上技术职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高。有一定的组织能力，能坚持原则，熟知本企业有关的各项标准和质量法规。

质量专管人员：具有初级以上技术职称，责任心强，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。

检验员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强、熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级以上（含）建材行业主管部门操作合格证。

生产品质部人员要相对稳定。生产品质部内业务骨干的调动应征求生产品质部部长的意见。

第三章质量管理制度

第十二条生产品质部建立完善的内部管理与检验制度，包括各班组职责范围、操作规程和岗位责任制，质量分析报告制度（包括事故分析），抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比），检验和试验仪器设备的管理制度，标准溶液专人管理和复标制度，质量文件管理制度，样品管理制度，检验人员培训和考核制度，水泥用标准砂管理制度，原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。质量管理部门负责组织编写ISO9000体系文件并监督其运行。

第十三条检验与试验仪器设备的管理

生产品质部的试验仪器设备必须符合水泥生产企业化验室基本条件有关技术标准要求及检验周期。要制订和执行仪器的校准制度，建立仪器设备档案，试验和检验必须有适宜的环境条件。检验用的化学试剂应符合要求，验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证等。

1、各种试验条件均由组长明确专人负责控制并作记录，每天记录二次。

2、成型试验室：温度控制在20℃±2℃。湿度大于50%。

3、试验用水和标准砂材料温度控制与试验室温度相同，每天记录二次。

4、湿气养护箱温度控制在20±1℃，湿度大于90%。

5、养护水温控制在20±1℃，养护期间不能全部换水。

第十四条产品监督检验和抽查对比的管理

1、按《水泥企业产品质量监督检验管理办法》的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心寄送样品，进行对比验证检验。同时接受质量监督检验机构监督，每年参加全国物检和分析大对比，不断提高检验水平。每两个月按品种寄一个样品到国家水泥质量检验中心检验进行对比。

2、为了确保检验数据的准确性和复演性，对各检验岗位组织定期密码抽查和操作考核。

抽查次数为：生产控制岗位：每人每月不少于4个样品。

化学分析岗位：每人每月不少于2个样品。

强度检验岗位：每月不少于2个样品。

单项物检岗位：每人每月不少于4个样品。

同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。

3、试验允许误差(见附表一)。

第十五条质量记录档案、资料、报表管理要求

1、按照《档案法》的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。各种原始记录按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，分类台帐长期保存。并建立微机质量管理数据库。

2、各种原始记录及分类台帐填写必须清晰，不许涂改，当笔误时，在错误的数据中央划两横杠，在其上方写上正确的数字，并在近处加盖修改人印章。

3、对质量检验数据要及时整理分析。配料、熟料及出厂水泥的质量状况每月分析小结，全年应进行专题总结。

4、质量月报、年报要按统一表式，月报于每月10日前，年报于下年2月10日前报各主管部门，同时抄报同级质检机构。

第十六条检验人员培训和考核

1、提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年要制订培训和考核计划。

2、每年要按计划对检验人员进行质量教育和技术培训考核。考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一。对考核不合格者应调离质量检验岗位。

第四章原燃材料的质量管理

第十七条矿山开采要实行“采剥并举、剥离先行”的采矿原则，保持合理的三量关系，实行计划开采，保证符合配料要求。

第十八条石灰石矿山应按品位高低搭配采运。矿山采石场应会同技术部编制年、季、月度开采计划，并抄送生产品质部，报公司批准后执行。

第十九条生产品质部应掌握矿山的质量分布情况，并协助矿山划分采区，搭配开采，以控制进厂石灰石的质量均匀稳定。

第二十条黏土采运前须事先取样分析，确定方案，报公司批准后方可采运。采运时要先剥离表土，除去杂草物，并进行多点开采，搭配装运，以保证质量符合技术要求和稳定。

第二十一条进厂的石灰石和粘土粒度等质量控制指标必须符合规定要求，超过规定要求，车间应采取措施及时扭转。

第二十二条对各原燃材料（包括煤、矿渣、石膏、铁粉、砂岩等）的供货定点须由生产品质部协助取样，报副总批准方可确定。对外购原燃材料，应根据质量要求由供应公司组织供应均衡进厂，并保持合理的库存量，不可随意增减，若需变动应经主管公司领导批准。

第二十三条原燃材料进厂时应由供应部门和装运车间及时与生产品质部联系，以便及时取样检验。如遇质量不符合要求时，由供应部门按合同要求负责向供货单位交涉并及时补救。对品位特别低劣的原燃材料，必要时生产品质部有权停用。进厂的原燃材料的质量证明由生产品质部分批核实签发，并有记录台帐。

第二十四条对不同品种的原燃材料，原料车间要按生产品质部指定的区域存放不得混杂。按品位高低生产品质部下达搭配比例合理使用，原料车间不得任意更改。若因设备故障无法执行时必须与生产品质部取得联系，然后再确定方案。

第二十五条原燃材料、半成品、成品应保持合理的储存量，其最低储存量见附表二。当低于最低可用储存量时，（副）管理者代表、生产品质部门和供应部门应积极采取包括限产在内的各项措施，限期补足。

第五章半成品的质量管理

第二十六条配料方案首先要满足质量的要求，在保证质量的同时，努力提高窑磨的台产，降低消耗，提高效益。配料方案由生产品质部提出，会同熟料车间、技术部制订，经副总批准后认真执行。生产品质部质量调度负责监督检查配

料方案的实施，及时掌握物料的变化情况，及时进行调整，保证熟料率值的稳定，减少波动。

第二十七条生料质量是熟料质量的基础。入磨物料的粒度、水份要严格按质量要求控制。各配料岗位必须遵循有关的工作程序，质量控制指标必须按质量调度员的通知执行。熟料车间的出磨生料的各质量控制指标应按照质量通知单执行。当发生空仓、断料等原因不能保证配料时，应采取措施迅速扭转，超过10分钟要停磨处理。各配料岗位要求操作精心、计量准确、配料严格，力求做到均匀、稳定。

第二十八条为保证生料的均匀性和稳定性，生料应保持一定的储量，且要有专门的均化库，保持有专用的高压风进行空气搅拌，平时保持吹风的持续性。

第二十九条生产品质部的质量专管和质量调度员应合理下达配料指标，根据原材料的品质、煤质、熟料成分及窑上煅烧情况及时进行合理调整，提高熟料率值合格率，保持出窑熟料质量的均匀稳定。

第三十条入窑煤粉要保持相对的稳定，原煤均化库的使用率必须达到100%以上，入窑煤粉灰份合格率应达到70%以上。入均化库的原煤，龙门吊岗位要严格按生产品质部的搭配比例抓吊，不能随意更改，确因客观原因及设备故障而无法出均化库时，事先应与生产品质部联系改变方案，原料车间没有生产品质部的许可不得擅自进库。

第三十一条熟料质量是确保水泥质量的关键，窑上操作必须稳定热工制度，进行统一操作。看火工应经培训、考核、取得合格证方能上岗。熟料煅烧要严禁出黄粉料，避免欠烧料，出现质量波动要及时扭转，公司给予严格考核，对连续三次立升重或游离钙不及格应按考核方案扣奖，并扣除当时产量。保证熟料强度，按GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》标准执行。

第六章水泥成品的质量管理

第三十二条出窑熟料按生产品质部指定的区域存放，检修时的窑皮、碎砖石及其它的杂物原则上不入熟料库，必要时只能入次品库。对质量有变化的熟料，搭配使用。

第三十三条矿渣、石灰石、石煤渣应按生产品质部通知的比例搭配入联合

储库。石膏入库前，经搭配破碎。

第三十四条严格控制入磨熟料温度小于100℃，加强磨内通风等措施，使出磨水泥温度控制在135℃以下，防止石膏脱水等影响水泥性能的事发生。

第三十五条入磨各种物料由生产品质部以书面通知岗位，按指定区域（或库号）和比例吊用（或放出）。岗位工不得任意更改，遇有特殊情况岗位工应事先与生产品质部联系，征得同意后按新的通知执行，严禁出窑熟料直接入磨。

第三十六条水泥粉磨要做到不断料、不混料，喂料设备应保持良好工作状态，保证各物料按比例喂料，不论何种原因某一台磨短缺一种物料超过半小时都应停磨，二台磨同时短缺一种物料超过五分钟应停磨，如缺石膏应立即停磨处理。在发生上述情况时应及时与生产品质部取得联系。

第三十七条改磨水泥品种时，应事先控制，由低强度等级改磨高强度等级水泥或由复合水泥改磨普通水泥时应进行洗磨，即从改磨喂料起30分钟以内的水泥仍送入低强度等级库或复合水泥库。

第三十八条水泥库应有明显标志。出磨水泥按生产品质部的通知送入指定库内，改库应预先与生产品质部联系，经同意方可按通知改库。严禁漏灰、串库，或进错库。要如实记录换库时间，量库要准确，误差不得超过50公分。接班时要及时向生产品质部报本班库空。水泥库顶不得有漏水现象，不得使杂物进入库内。

第七章出厂水泥（熟料）的质量管理

第三十九条出厂水泥按技术标准严格执行，质量要求达到：

1、出厂水泥合格率100%。

2、富裕强度合格率100%。

3、认证产品符合水泥产品认证条件要求。

4、28天抗压强度目标值≥国家规定值＋2.0（MPa）＋3S（MPa）。

5、袋装水泥20包的总重量不少于1000kg，单包净重不少于49.5kg，合格率100%。

6、均匀性试验的28天抗压强度变异系数目标值不大于3.0%。

7、28天抗压强度月平均变异系数（Cv）不大于4.1%。

第四十条决定水泥出厂，一定要看到入库水泥1天强度或3天强度，掌握强度增长规律，确认各项指标达到标准要求，方可出厂。

第四十一条水泥包装出厂时，做到多库搭配严禁单放库，严格按照生产品质部通知指定的库号和比例均匀放料，不允许随意改变库号和比例。当用户所需水泥有特殊要求时，或不是我公司大量生产的品种，而用户一次性用量仅在一个库容内或量很少的情况下，在严格监控，提高保证系数的情况下，按特殊情况处理。水泥库要定期清理维修，卸料设备经常保持完好，保证正常出库。压缩空气系统要定期放水，防止水份带入库内。由低强度等级改包高强度等级水泥时要用高强度等级水泥冲洗，使输送、包装设备中确无低强度等级水泥时，才能改包高强度等级水泥。

第四十二条水泥入散装库前必须同袋装一样，采取多库搭配，确保散装水泥的均匀性。特殊情况参照第四十一条处理。散装水泥应向用户提供标识卡，标识卡应有车皮号码、水泥品种、编号、出厂日期。每一专列尽量灌装同一编号，当无法实施时，允许灌装两个编号，但在水泥交付用户前，应将这一信息通知用户。车皮过磅后方可出厂。

第四十三条出厂水泥必须按规定取具有代表性的样品进行检验。坚决杜绝从栈台破包或包装机边溅出的水泥灰堆里取样。每编号取来的混合样品数量必须大于12kg。

第四十四条出厂水泥的每个编号的吨位数应严格执行国家标准。禁止超吨位包装发货，栈台根据生产品质部通知的编号负责纸袋打印。

第四十五条水泥袋质量必须符合标准要求，标记齐全，打印清楚，所装水泥品种强度等级必须与标记相符，生产品质部每班随机抽查水泥包装袋重。包装机岗位每班最少过磅一次，作好记录。超过范围及时调整，在改编号时应及时通知栈台和生产品质部，并按规定填写水泥改编号通知单交栈台和生产品质部，避免不同编号的水泥混淆。

第四十六条不同品种、强度等级的水泥在栈台要分开存放，并有明显标志，同一车内不能混装不同品种和强度等级的水泥。破包水泥除少量自用外，应重新输送入库，在栈台存放一个月以上的袋装水泥或清库水泥都必须重新取样检验，确认合格后才能出厂。受潮结块水泥不能装车必须清出栈台。

第四十七条发运水泥时，栈台应认真仔细填写发货装车记录，不得遗漏或混淆不清。装车前必须把车厢清扫干净。发现车厢底有水或潮湿应采取措施防止水泥受潮。平板车要采取防雨防潮措施。

第四十八条按照国家规定由负责及时填报“质量化验报告单”由销售部们寄给用户，在水泥发出日起7天内寄发除28天强度以外的各项试验结果。28天强度值应在水泥发出日起32天内补报。

第四十九条出厂水泥的自检结果中任意一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用，同时向国家、省建材主管部门和水泥质检中心报告，经省级建材主管部门批准后，将封存样品寄（送）水泥质检中心进行检验，已复验结果为准。企业要及时查明原因，追查责任。

第五十条商品熟料出厂由生产品质部通知放库.熟料出厂的编号和取样不超过4000t为一编号，分20个以上部位在汽车或车皮上取样，不少于22kg。一份做全套物检，一份封存三个月，并填报质量报告单。

第八章附则

第五十一条本规程自2008年8月1日起执行。

第五十二条本企业其它文件中有关质量管理的内容与本细则抵触之处，以本细则为准。