信息安全管理框架V1.0
信息安全基础知识与典型方案(基础性) v1.0a
计算机网络基础知识 信息系统有哪些安全问题 怎样解决信息系统的安全问题
信息系统安全保密建设的典型方案
赢得信息安全建设项目的程序及说明
1
共享 硬件资源
共享 软件资源
共享 信息资源
数十米
数百米 数公里 数十公里
数百公里 数千公里 数万公里
房 大 校 城 国 洲 全
间 楼 园 市 家 际 球
如何理解 信息安全
网络安全方法
链路加密机 防火墙 VPN加密网关 安全路由器
可靠性 适应性
包过滤 应用网关 状态检测 路由模式 网桥模式
包过滤 数据加密
隧道模式 传输模式 路由模式 网桥模式
透明代理 互动检测 地址转换 病毒网关 内容检查
智能化状态 检测
可用性
安全性
如何理解 信息安全
系统安全方法
传输层
网络层
链路层
H
4
传输层协议 m 网络层协议 链路层协议 m m
传输层 网络层
链路层
2
m
m
H H
4 3
H H
4 3
H H H
4 3 2
H H H
4 3
物理层
源计算机
物理层
物理层协议
目的计算机
Ping 查找 主机
HTTPelnet
DNS 域名 服务
SNMP 网络 管理
管理规定
系统更新
如何理解 信息安全
用户安全方法
键盘输入口令字 各种IC卡（身份证） USB身份识别密钥 射频身份识别密钥 指纹识别器
身份鉴别
动态
角色控制
静态
如何理解 信息安全
应用安全方法
ISO27001信息安全体系培训(条款A14-业务连续性管理)
ISO27001培训系列V1.0ISO 27001信息安全体系培训控制目标和控制措施（条款A14-业务连续性管理）2009年11月董翼枫（dongyifeng78@ ）条款A14业务连续性管理A14.1业务连续性管理的信息安全方面✓目标：防止业务活动中断，保护关键业务过程免受信息系统重大失误或灾难的影响，并确保它们的及时恢复。
✓为通过使用预防和恢复控制措施，将对组织的影响减少到最低，并从信息资产的损失中（例如，它们可能是自然灾害、意外事件、设备故障和故意行为的结果）恢复到可接受的程度，应实施业务连续性管理过程。
这个过程应确定关键的业务过程，并应将业务连续性的信息安全管理要求同其它的连续性要求如运行、员工、材料、运输和设施等结合起来。
✓灾难、安全故障、服务丢失和服务可用性的后果应经受业务影响分析。
应制定和实施业务连续性计划，以确保重要的运行能及时恢复。
信息安全应是整体业务连续性过程和组织内其它管理过程的一个有机组成部分。
✓除了一般的风险评估过程之外，业务连续性管理应包括识别和减少风险的控制措施，以限制破坏性事件的后果，并确保业务过程需要的信息便于使用。
控制措施应为贯穿于组织的业务连续性开发和保持一个管理过程，以解决组织的业务连续性所需的信息安全要求。
实施指南这个过程应包含下列业务连续性管理的关键要素：a)根据风险的可能性及其影响，及时理解组织所面临的风险，包括关键业务过程的识别和优先顺序（见A14.1.2）；b)识别关键业务过程中涉及的所有资产（见A7.1.1）；c)理解由信息安全事件引起的中断可能对业务产生的影响（重要的是找到处理产生较小影响的事件，和可能威胁组织生存的严重事件的解决方案），并建立信息处理设施的业务目标；d)考虑购买合适的保险，该保险可以形成业务连续性过程的一部分，和运行风险管理的一部分；e)识别和考虑实施另外的预防和减轻控制措施；f)识别足够的财务的、组织的、技术的和环境的资源以处理已确定的信息安全要求；g)确保人员的安全及信息处理设备和组织财产的保护；h)按照已商定的业务连续性战略，制定应对信息安全要求的业务连续性计划，并将其形成文档(见A14.1.3)；i)定期测试和更新已有的计划和过程(见A14.1.5)；j)确保把业务连续性的管理包含在组织的过程和结构中；业务连续性管理过程的职责应分配给组织范围内的适当级别（见A6.1.1）。
三级等保安全管理制度信息安全管理体系文件控制管理规定
*主办部门: 系统运维部执笔人:审核人:XXXXX信息安全管理体系文献控制管理规定V0.1XXX-XXX-XX-03月17日[本文献中浮现旳任何文字论述、文档格式、插图、照片、措施、过程等内容, 除另有特别注明, 版权均属XXXXX所有, 受到有关产权及版权法保护。
任何个人、机构未经XXXXX旳书面授权许可, 不得以任何方式复制或引用本文献旳任何片断。
]文献版本信息文献版本信息阐明记录本文献提交时目前有效旳版本控制信息, 目前版本文献有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文献版本不不小于1.0 时, 表达该版本文献为草案, 仅可作为参照资料之目旳。
阅送范畴内部发送部门: 综合部、系统运维部、技术开发部目录第一章总则.................................. 错误!未定义书签。
第二章细则.................................. 错误!未定义书签。
第三章附则.................................. 错误!未定义书签。
附件: 10第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文献旳审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动, 根据《金融行业信息系统信息安全级别保护实行指引》（JR/T 0071—）, 结合XXXXX实际, 制定本规定。
第二条本规定合用于XXXXX信息安全管理体系文献控制过程和活动。
第三条信息安全管理体系文献是保证XXXXX信息系统正常运转形成旳文书, 用于论述需保护旳资产、风险管理旳措施、控制目旳及方式和所需旳保护限度。
第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文献旳编写、审核和归档；负责组织体系各级文献旳宣传推广。
第二章细则第五条体系文献旳类别信息安全管理体系文献可分为如下四级:（一）一级文献: 管理方略；（二）二级文献: 管理规定；（三）三级文献: 管理规范、实行细则、操作手册等；（四）四级文献: 运营记录、表单、工单、记录模板等。
第三方安全管理办法(V1.0)
公司公司第三方管理办法
（V1.0）
公司有限公司
二〇一一年十一月
目录
第一章总则 (3)
第二章组织与职责 (3)
第三章第三方公司及人员管理 (4)
第四章第三方安全域及防护要求 (6)
第五章第三方接入管理 (7)
第六章第三方帐号及权限管理 (8)
第七章第三方系统安全管理 (9)
第九章第三方信息安全审核、监督与检查 (11)
第十章附则 (13)
第一章总则
第一条为了加强对第三方合作伙伴、人员、系统的安全管理，防止引入第三方给公司带来的安全风险，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司有限公司各部门、省客户服务中心、各市分公司（以下简称：各单位）。
第三条本办法所指第三方包括第三方公司、第三方系统、第三方人员：
（一）第三方公司是指向公司公司提供服务的外部公
司。
（二）第三方系统是指为公司公司服务或与公司公司
合作运营的系统。
这些系统可能不在公司公司机房内，但
能通过接口与公司公司的系统发生数据交互。
（三）第三方人员是指为公司公司提供开发、测试、运
维等服务或参与合作运营系统管理的非公司公司人员。
第四条对第三方公司的信息安全管理应遵循如下原则：“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责、谁接入谁负责”的原则。
第二章组织与职责
第五条公司公司第三方安全管理责任部门为对口合作（包括。
超算中心整体安全服务解决方案-v1.0
三 解决方案
（三）安全运维方案顾问咨询
（2）专业安全培训 服务方式：讲座式培训、技术交流会议 服务模式：现场提供服务，根据客户方实际安全需求， 服务期内执行2-4次，每次时长不低2个小时；
四 总结
强化中心IT业务系统抵御内外部网络攻击威胁的能力，提高系
统的安全风险管控水平；
为中心业务的高速发展、用户的数据和服务，提供全面的安全
三 解决方案
（一） 专业人员驻场服务
驻场服务的优势包括： （1）面对服务器数量巨大，网络规模庞大，涉及技术复 杂以及专业的技术人员不足的情况，需要长期的驻场安全 服务。
（2）能保证安全服务的连续性，能够更好地配合、协助
客户跟进和完成各项维护工作。
三 解决方案
（一） 专业人员驻场服务
驻场服务的优势包括： （3）通过长期驻点服务，更加熟悉客户的网络环境和安 全现状，能够提供更有针对性和更适用的解决建议。 （4）现场驻点，能够帮助客户及时快速地处理安全紧急
三 解决方案
（二）专家巡检和应急支持
专家巡检和应急支持将由网安公司的安全专家和专业服 务团队提供定期的深度巡检、渗透测试、安全加固和应急 支持等定制性安全服务，增强了中心的安全保障能力。
三 解决方案
（二）专家巡检和应急支持
专家巡检和应急支持的内容包括： （1）深度安全巡检服务 （2）渗透测试服务 （3）安全加固服务
和设备需进一步建设和部署。
三 解决方案
（一） 专业人员驻场服务包
（二）专家巡检和应急支持服务包 （三） 运维方案顾问咨询服务包
三 解决方案
（一） 专业人员驻场服务
由网安公司派驻两名专业安全技术人员到超算中心现场 驻点，提供长期安全服务，与中心的职员工作时间一致， 紧密配合，完成各项网络信息安全保障性服务工作。
网络安全领导小组管理制度
网络安全领导小组管理制度2017年7月版本：V1.0.0总则为加强网络安全保障工作，全面提高网络及信息安全综合防护能力，加强对我单位内部网络及信息系统的运行和使用管理，防止有害信息侵害，促进单位信息网络及系统的健康发展，本单位决定健全和完善网络安全工作统一领导、分级负责、各司其责的网络安全管理体系，完善各项规章制度，建立本单位网络及信息系统管理和运行安全防范监控机制，切实做好我单位网络信息安全保障工作。
特成立单位网络安全管理小组。
一、人员安排组长：副组长：组员：（机房管理员）、（系统管理员）、（网络管理员）、（安全管理员）职责部门：二、工作职责领导小组职责：负责贯彻落实上级网络工作的部署和要求，依据“谁分管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，加强网络信息安全工作的领导，落实工作责任。
研究制定网络安全管理制度，落实相关措施，确保网络安全运行。
负责开展网络安全的工作检查。
负责统筹、协调本单位的网络安全事件应急工作，并配合上级主管部门和当地网信部门做好网络安全相关应急处置工作。
组长：负责单位网络的政策性指导，执行上级文件精神和要求，及时在组内传达贯彻，分解任务指标，指导小组成员及信息员开展工作。
副组长：分线负责网络及信息系统安全建设及审核工作，负责单位内部网络及信息系统的正常运行；负责对单位员工进行网络安全教育和法制教育。
组员：负责相应网络及信息系统维护、监督、管理工作；组织实施相关教育培训等。
三、工作要求1.强化领导单位网络安全建设关系单位工作的有序、正常开展，网络安全关系国家政治稳定和社会稳定，要充分认识到网络安全保卫工作的重要性和长期性。
网络安全领导小组负责单位网络信息安全建设，组长负总责。
2.各负其责按照“谁分管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，各领导小组成员要认真履行网络安全管理职责。
3.严格管理制定网络安全管理制度，落实网络安全管理人员的安全责任和惩戒措施，对未能履职尽责，造成重要数据泄露，网络安全事故的人员进行责任追究。
信息安全等级保护系列标准概述
一、标准化基础知识二、国家信息安全等级保护标准的要求三、我国信息安全标准化工作的发展四、信息安全标准体系与标准分类五、信息安全等级保护标准简介基本概念——“标准（ s tandard ）”定义：为在一定的范围内获得最佳秩序、经协商一致制定并由公认机构批准、共同使用和重复使用的一种规范性文件。
理解：1）制定标准的目的是“为在一定范围内获得最佳秩序”和“促进最佳的共同效益”。
2）标准是共同使用和重复使用的一种规范性文件。
3）制定标准的对象是“活动或其结果”。
4）标准产生的基础是“科学、技术和经验的综合成果”。
5）标准需经过有关方面协商一致。
6）标准需经“公认机构”的批准。
基本概念——“标准化（ s tandardization ）”定义：为了在既定范围内获得最佳秩序，促进共同效益，对现实问题或潜在问题确立共同使用和重复使用的条款，编制、发布和应用文件的活动。
注1：标准化活动确立的条款，可形成标准化文件，包括标准和其他标准化文件。
注2：标准化的主要效益在于为了产品、过程和服务的预期目的改进它们的适用性，促进贸易、交流以及技术合作标准项目制定流程①立项阶段②准备阶段③起草、征求意见阶段④送审阶段⑤报批阶段国家相关政策文件▪（一）中华人民共和国国务院1994年2月18日147号令《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第二章第九条规定“计算机信息系统实行安全等级保护。
安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法，由公安部会同有关部门制定”。
（二）2003年中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布的中办发[2003]27号文件中要求：“抓紧建立信息安全等级保护制度，制定信息安全等级保护的管理办法和技术指南”，“要加强信息安全标准化工作，抓紧制定急需的信息安全管理和技术标准，形成与国际标准衔接的中国特色的信息安全标准体系。
要重视信息安全标准的贯彻实施，充分发挥其基础性、规范性作用”。
与27号文件相关的如66号等文件中进一步提出，信息系统安全、安全保护产品、安全事件处理等均贯彻分类、分级原则。
(itil体系管理)流程角色定义v1.0
1.当单项采购对应预算超出20万，采购小组会议讨论采购方案，达成共识后方可提请采购。
1.根据采购申请订单与相关供应商进行合同谈判，并签订合同。
1.确保变更管理流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持； 2.整体上对变更管理流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制； 3.监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划； 4.负责组织变更审计； 5.组织对提交的变更申请进行评估,对变更进行影响度评估和风险评估； 6.根据不同变更指定IT管理小组成员并主持召开会议，汇总成员评估意见； 7.负责变更的执行规划及时间安排。
评估变更的影响和风险，实施计划的可行性等。对是否批准重大变更进行表决。
1.审批分配到的变更； 2.对变更进行回顾并在需要时启动关联变更。 1.负责制定、修改变更实施计划； 2.检查协助变更的实施。 1.负责实施变更； 2.记录变更过程和结果。 1.跟进变更的进度 2.对每个变更进行检查，并关闭成功的变更 ； 3.每周出具变更报告，对其负责的变更实施情况进行统计。 1.确保流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持； 2.整体上对该流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制； 3.设计和改进流程，监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划； 4.负责召开新系统发布前的准备会，并整理汇总会议中形成的新系统发布的风险、可行性的评 估，发布标准等； 5.参与发布实施计划的制定； 6.遵循发布流程进行构建和实施，做好记录； 7.组织完成发布实施，整理由发布生成的变更请求并提交至变更管理流程审批和实施； 1.负责升级发布的组织协调工作，与其它相关部门的沟通和协调工作； 2.参与发布实施方案的制定； 3.遵循发布流程进行构建和实施，做好记录； 4.组织完成发布实施，整理由发布生成的变更请求并提交至变更管理流程审批和实施； 5.协助发布流程执行负责人对发布的实施过程进行有效的控制。 1.提交发布申请，参加新系统的发布准备会； 2.编写发布实施方案； 3.测试发布后是否达到目标； 4.参与发布全程的工作。 1.根据要求，完成发布前的各项准备； 2.在切换前接收运维权限和应用程序发布版本； 3.配合项目组制定发布实施方案，并按方案执行； 4.发布不成功时，协助项目组检查问题，进行调整或执行回退方案； 5.发布成功后，承担日常维护，检查运行环境是否趋于稳定； 6.协助项目组完成灾备部署和发布方案和恢复计划，完成灾备环境部署和发布。 1.参加新系统发布前的准备会，对新系统发布进行评估； 2.制定发布实施方案的标准； 3.对各项准备工作实施情况进行讨论确认，并在《新系统发布确认表》上签署意见。
itil体系管理信息安全管理流程v
信息安全管理流程版本记录目录信息安全管理流程 (1)1介绍 (4)1.1基本概念 (4)1.2用途和目标 (4)1.3范围 (4)1.4流程运行的前提和时机 (5)2流程详细说明 (5)2.1输入 (5)2.2输出 (5)2.3流程执行 (6)2.4流程质量控制 (9)2.4.1关键绩效指标KPI (9)2.4.2流程报告 (9)3流程角色和职责 (9)4附录 (11)4.1术语表 (11)1 介绍1.1 基本概念安全管理流程主要描述为确保企业信息系统中信息资源的安全而制定安全政策和规章制度，并且通过实施一整套适当的控制措施（包括策略、实践、流程、组织结构和工具）来实现企业信息的保密性、完整性、可用性的整个过程。
安全管理中的关键词汇定义如下：∙信息安全（Information Security）：对于信息的保密性、完整性和可用性的保证。
∙可用性（availability）：确保被授权的用户在需要时可以访问到相关的信息和资产。
∙完整性（Integrity）：维护信息的正确性和完全性。
∙保密性（Confidentiality）：保证信息只能由被授权者访问。
∙风险评估（Risk Assessment）：对与信息与信息处理机制所面临的威胁、影响和弱点分析以及这些威胁、影响和薄弱环节发生几率的评估。
1.2 用途和目标安全管理流程的目标是通过持续性提高的方式，不断分析、发现潜在的风险，通过成本平衡的手段消除和控制潜在或已经发生的风险与威胁，从而保障远东租赁信息技术服务的保密性、完整性与可用性，其用途在于：∙保证满足内部的安全需求，保证远东租赁内部的信息完整性以及其之持续提高。
∙通过不同的服务级别协议、合同、法律条款以及其它安全策略的贯彻实施来保障外部安全要求的满足。
1.3 范围下表对一些容易混淆的方面作了说明，用来表明安全管理的工作覆盖范围：1.4 流程运行的前提和时机信息安全管理为公司服务管理体系中的重要管理流程，然而不同的管理流程之间又相互依赖与关联，因此关注安全管理运行的前提与时机就成为流程应用的重要环节，其运行的前提与时机包括：∙公司管理层的支持，公司管理层认识到的IT日常运营中对于对于潜在的安全风险和隐患需要采取主动的行动来防范与未然。
信息安全事件处理程序
IT服务管理体系信息安全事件处理流程文件编号： ITSS-15-09版本/版次： V1.0生效日期： 2019.6.1目录1目的 (4)2适用范围 (4)3定义 (4)4分级 (4)4.1分级要素 (4)4.2分级描述 (5)4.3信息安全事件分类 (6)5相关人员职责 (7)6流程 (8)7流程描述 (10)7.1报告 (10)7.2评估 (10)7.3处理 (10)7.4验证 (11)7.5总结 (11)7.6事件预防及纠正措施 (11)8处罚规定 (12)8.1处罚种类 (12)8.2违纪种类 (12)8.2.1以下违纪给予口头警告 (13)8.2.2以下违纪给予书面警告，并可降级降薪、减发当月基础工资的10-30% (13)8.2.3以下违纪给予记过，并可免除或撤消职务、降薪、减发当月基础工资的30-60% (13)8.2.4以下违纪给予开除（作违纪解除劳动合同处理）或采取法律诉讼 (13)9相关文件 (14)10记录 (14)1目的本程序的目的是及时报告处理公司信息安全事件，确保公司业务的正常运作，将事件的影响降到最低，将所造成的破坏和损失减到最小。
2适用范围本程序适用于ITSS所覆盖的所有部门。
3定义信息安全事件是指由于公司信息资产的可用性、完整性或保密性受损而造成危害的事件。
4分级4.1分级要素信息安全事件分级的参考要素包括信息密级、公众影响、业务影响和资产损失等四项。
各参考要素分别说明如下：（1）信息密级影响是衡量因信息失窃或泄密所造成的信息安全事件中所涉及信息的重要程度的要素；（2）公众影响是衡量信息安全事件所造成的负面影响范围和程度的要素；（3）业务影响是衡量信息安全事件对事发公司正常业务开展所造成的负面影响程度的要素；（4）资产损失是衡量恢复该资产正常运行所需付出资金代价的要素。
4.2分级描述根据信息安全事件所造成后果的严重程度，信息安全事件可划分为4个等级。
其中A级危害程度最高，D级危害程度最低。