物资采购管理办法(DOC 30页)
物资采购管理办法
XXX物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强工会（以下简称工会）系统物资采购工作的规范管理，贯彻落实国家电网公司（以下简称国网公司）依法治企的相关要求，保障企业和职工的合法权益，依据国家法律法规和全国总工会相关规定，结合工会实际，特制定本办法.第二条本办法适用于工会系统以下各单位：(一)工会；（二）公司所属各单位工会；第三条工会的采购活动必须遵守国家的有关法律、法规以及国网公司的有关规定，遵循“公开透明、公平竞争、公正廉洁和诚实信用”的原则第四条本办法所称采购，是指工会以合同形式有偿获得物资和服务的行为;所称物资,是指各种形态和种类的物品，包括设备、产品等;所称服务,是指除物资以外的宣传、租赁、劳务、装饰装修、运输服务等其他采购对象.第二章采购管理机构第五条工会物资采购工作由同级工会经费审查委员会（以下简称“经费审查委员会"）负责管理，经费审查委员会受工会委托对物资采购项目进行审议，履行工会授予的职责权限。
经费审查委员会可根据需要下设专门分委员会或工作小组，对采购项目进行审议,向经费审查委员会提报审议意见。
第三章采购方式第六条工会采购活动主要采取以下方式：（一）公开招标;（二)邀请招标；(三）竞争性谈判；（四)询价；（五）单一来源采购；（六）符合行业规定的其他采购方式。
第七条工会采购应当以公开招标作为主要采购方式。
符合下列情形之一的项目，应当采取公开招标方式采购：（一）物资采购，单项合同估算价在100000元以上的；单项合同估算价在100000元以下，但1年内采购总估算价在100000元以上的；（二)服务采购，单项合同估算价在2000元以上的；(三）管理委员会确定进行公开招标的。
第八条符合下列情形之一的,可以采取邀请招标的方式进行采购: (一）物资采购，单项合同估算价在10000元以上100000元以下的；（二）服务采购，单项合同估算价在10000元以上100000元以下的；（三）项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（四）采取公开招标方式所需费用占采购总金额估算价的比例超过10%的；（五）管理委员会确定进行邀请招标的。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法一、引言物资和服务采购是组织内部日常运营的重要环节，为了规范采购过程，确保采购的物资和服务的质量和合规性，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于组织内部的物资和服务采购活动。
三、采购流程1.需求确认：–部门主管或申请人提出采购需求，并在采购申请单上详细填写所需物资和服务的相关信息（包括规格、数量等）。
–采购部门对采购需求进行确认，核实相关信息，并判断是否需要其他部门的协助。
2.编制采购计划：–采购部门根据需求确认结果，编制采购计划，明确采购目标、时间和预算等信息。
–采购计划需经部门主管审批后方可执行。
3.招标/报价：–采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行招标或报价。
–招标或报价文件中需明确物资和服务的规格、数量、价格和交付时间等信息。
–招标或报价的供应商需要提供相关资质文件，并参与评标或比价的过程。
4.评标/比价：–采购部门组织相关人员对接收到的招标或报价文件进行评标或比价。
–评标或比价的标准需提前确定，并在评标或比价过程中进行公正、公平的处理。
5.供应商选择：–评标或比价后，采购部门根据评标或比价结果，选择最佳的供应商。
–供应商选择需进行内部审批，并签订采购合同。
6.采购合同签订：–采购部门与选定的供应商签订采购合同。
–合同中需明确物资和服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款。
7.采购执行：–采购部门监督供应商按照合同要求交付物资和服务。
–需确保物资和服务的质量和合规性。
8.验收与付款：–采购部门对供应商交付的物资和服务进行验收，确保其符合合同要求。
–验收合格后，采购部门按照合同约定的付款方式将款项支付给供应商。
四、采购管理责任1.部门主管负责对本部门的采购需求进行确认，并审批相关申请。
2.采购部门负责组织编制采购计划、招标/报价、评标/比价以及与供应商的合同签订和采购执行等工作。
3.财务部门负责采购付款的审批和执行。
4.物资归口管理部门负责对采购的物资进行存储、分发和管理。
中石化物资采购管理办法
中石化物资采购管理办法1. 引言中石化是中国石油化工集团公司的核心成员之一，是中国最大的石油和化工产品供应商之一。
作为中国石油和化工行业的领导者，中石化需要采购大量的物资来支持其业务需求。
为了确保物资采购的顺利进行和合理管理，中石化制定了一套物资采购管理办法。
本文将详细介绍中石化物资采购管理办法的内容和操作方法。
2. 采购目标中石化的物资采购目标是确保公司的运作流畅，并且能够按时交付产品和服务。
为了实现这一目标，中石化采取了以下措施：•确保物资的质量符合公司的要求；•确保物资的价格合理；•确保供应商的选择合适，能够按时交付物资；•确保采购过程的合规性和透明度。
3. 采购流程中石化的物资采购流程包括以下几个步骤：3.1 采购计划编制在每个采购周期开始前，中石化的采购部门将制定采购计划，详细列出所需物资的种类、数量和预算。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保与公司的整体业务计划相一致。
3.2 供应商选择为了确保采购的物资能够按时交付并符合质量要求，中石化会通过公开招标或邀请供应商参与竞标的方式来选择合适的供应商。
供应商的选择将考虑其在业界的声誉、经验和交付能力等因素。
3.3 报价和议价中石化会向选择的供应商索取报价，并与供应商进行议价，以确保物资的价格合理。
供应商所提供的报价和议价过程将被记录下来，并作为采购合同的依据。
3.4 采购合同签订在完成报价和议价之后，中石化将与供应商签订采购合同。
采购合同将明确物资的规格、数量、价格、交付期限和其他相关条款和条件。
3.5 交付和验收一旦采购合同签订完毕，供应商将按照合同要求交付物资。
中石化将对交付的物资进行验收，确认其符合合同规定的质量要求和数量。
3.6 合同管理和付款中石化将对所有采购合同进行管理，确保供应商按合同规定的交付期限和质量要求提供物资。
同时，中石化将按照合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。
4. 采购管理中石化的物资采购管理包括以下几个方面：4.1 采购需求管理中石化将准确记录和管理所有的物资需求，并及时更新采购计划。
中国铁路总公司建设物资采购供应管理办法
中国铁路总公司建设物资采购供应管理办法中国铁路总公司建设物资采购供应实施办法(征求意见稿)第一章总则第一条为规范中国铁路总公司,以下简称总公司,建设物资采购供应管理～保证建设工程质量和生产安全～根据国家有关法律法规和《中国铁路总公司物资管理办法》《中国铁路总公司物资采购管理办法》等总公司相关管理规定～制定本办法。
第二条本办法适用于总公司管理的铁路基本建设项目,下称建设项目,物资采购供应管理工作～总公司管理的更改、小型等其他建设项目可参照执行。
第三条本办法所称建设物资是指经批准的建设项目设计文件内形成工程和实现工程功能所必需的物资。
第四条建设物资实行分类管理～分为甲供物资和自购物资两类。
其中:总公司采购和总公司组织建设单位,总公司管理的铁路公司和铁路局,联合采购的甲供物资统称为总公司管理甲供物资～建设单位自行采购的甲供物资统称为建设单位管理甲供物资～施工单位采购的建设物资统称为自购物资。
第五条建设物资采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则～其技术和质量应符合国家、行业和总公司相关标准规定以及设计文件要求～满足建设项目供应需求。
1第二章管理职责第六条总公司物资管理部是建设物资采购供应工作的归口管理部门～主要职责如下:,一,制定总公司建设物资采购供应工作的相关管理制度～并监督实施,,二,指导、监督建设物资的采购供应工作,,三,发布、调整甲供物资目录,,四,负责总公司利用外资的建设物资的采购和合同签订工作,,五,审批总公司管理甲供物资招标计划～组织总公司管理甲供物资的联合采购工作。
第七条建设单位是建设项目的责任主体～其物资管理部门是建设物资归口管理部门～主要职责如下:,一,贯彻执行总公司建设物资采购供应工作的相关管理制度～健全本单位建设物资采购供应管理制度,,二,负责总公司管理甲供物资的招标计划编制、报送和采购供应工作,,三,负责建设单位管理甲供物资的招标计划审批和采购供应工作,,四,督促、检查自购物资采购供应工作,,五,督促设计、施工、监理单位和物资供应商～承担相2应的物资采购供应管理工作。
《物资采购管理办法大全》
《物资采购管理办法大全》工程物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司的工程物资管理行为，确保物资管理工作制度化、规范化、科学化。
达到降低工程成本，提高企业经济效益，保障公司合法权益的目的，根据相关法律、法规和公司生产管理实际情况，特制定本办法。
第二条工程物资管理工作归口物资商务部实行统一管理，其它职能部门履行控制过程中的相关职责。
第三条工程物资管理过程控制包括。
工程材料计划管理；采购方式确认；工程物资采购；材料出入库管理；工程物资的财务核算；工程物资的盘点清查；废旧物资的报废处理等工作。
第二章机构及职责第四条职能部门的相关职责（一）总经理根据所承接专项工程的需要，负责委派（任命）所承接专项工程的项目经理（主管）。
（二）技术经济部会同工程项目经理（主管）共同负责拟采购工程物资的计划管理。
计划管理具体包括：编号：jhl-xz-xx-005四川xx工程有限公司页码：2/6项目所需物资的型号、技术参数、工期要求、数量、价格、概、预算及余料、废旧物资的数量审定工作。
协助物资商务部进行拟采购工程物资合同的起草拟定。
（三）物资商务部根据项目经理（主管）及工程技术部提供的计划及工期要求，物资商务部负责上报拟采购工程物资的采购方式（招标、比选、议标、跟标、续标等）的确认工作，根据合同金额上报审批，批准后负责组织实施。
负责组织材料出入库的手续（含材料帐）、监督、盘点、审核以及工程余料、废料的处置等工作。
负责物资采购资金计划的编制，负责按采购合同提出付款申请。
（四）财务行政部负责工程物资的财务核算及稽核，具体包括。
工程物资的出入库帐务处理；物资款项的支付；负责定期将立卷档案入档案室；协助物资商务部及相关部门（工程管理部、项目主管等承办单位）负责库房材料稽核、盘点管理。
（五）工程管理部会同技术经济部共同负责拟采购工程物资的计划管理、工程需用材料时点的确定、工程实际结算用料量的确定、余料、废旧物资数量的统计及报告等工作。
物资采供部采购管理办法
物资采供部采购管理办法一、引言物资采供部是企业采购管理的重要组成部分，直接关系到企业的供应链和成本控制。
为了规范物资采购管理工作，提高采购效率并确保采购结果的合法合规，制定本《物资采供部采购管理办法》。
二、采购组织1.物资采购部门应根据企业的采购需求和采购预算，制定采购计划，并报告上级主管部门审批。
2.采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、交付时间和预算等内容。
3.物资采购部门应与供应商进行有效的沟通，获取有关采购物资的详细信息，包括供应商的资质、价格、质量和交货期等。
三、供应商评估1.物资采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行评估并建立供应商数据库。
2.评估内容包括供应商的信用状况、质量管理体系、生产能力和售后服务等。
3.供应商评估结果应及时记录并向相关部门通报，以便在后续采购中做出合理的选择。
四、采购流程1.根据采购计划，物资采购部门应制定详细的采购流程，并发布采购公告。
2.采购公告应包括采购物资的基本信息、要求参与投标的条件和资格要求等。
3.根据公告，供应商可以申请参与投标，并准备相关资料进行投标。
4.物资采购部门应根据投标文件，进行评标工作，选择最符合采购要求的供应商。
5.选定供应商后，物资采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同中的主要条款和条件。
五、采购执行1.物资采购部门应根据采购合同的要求，监督供应商按时交付采购物资，并对物资进行质量检验。
2.如有质量问题或交付延迟等情况，物资采购部门应及时与供应商协商解决，并记录相关事宜。
3.物资采购部门应建立库存管理制度，对采购物资进行统一管理，确保库存的可控性和准确性。
六、采购数据分析1.物资采购部门应定期对采购数据进行分析，包括采购金额、供应商评估结果、物资质量问题等。
2.通过数据分析，发现采购管理中存在的问题，并提出改进措施，以促进采购管理的持续改进。
七、关闭与总结本《物资采供部采购管理办法》的制定，是为了规范物资采购管理流程，提高采购工作的效率和质量。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。
第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。
如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
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物资管理办法
编制:
审核：
批准：
×××××××公司
基础工程事业部
二零一六年十月
一、采购原则
事业部物资采购管理工作以“依法、依规、公开、公平、
公正和科学择优”为原则，保证所购物资质量可靠、价格合理。
基础工程事业部物资采购管理根据公司物资部下发的《×
××××××公司物资采购管理办法》、《×××××××公司
物资采购管理规定》、《×××××××公司供应商管理办法》、
《×××××××公司物资仓储管理办法》、《×××××××
公司物资手册》相关制度的相关规定，制订本办法。
二、采购范围
光伏项目材料、风电项目材料、垃圾电站项目、生物质电
站项目的物资采购。
三、事业部组织机构及职责
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事业部设立物资集中采购领导小组，统一领导事业部经营
管理部物资集中采购管理工作，由事业部主管经理任组长。
主要职责为：
1. 负责决策事业部经营管理部物资集中采购管理的重大
事项；
2. 负责审核批准事业部经营管理部物资集中采购招标项
目，并决策定标；
3. 负责审定事业部集中采购管理相关制度；
4. 指导和监督事业部经营管理部物资集中采购管理工作。
事业部经营管理部物资集中采购领导小组成员由事业部经
营管理部、安全生产部、等部门负责人组成。
四、各项目部物资人员配备及职责
1.各项目部配备保管员1人，负责制定项目部物资管理制
度，设备及材料到货记录、验收、保管、发放、报验、资料移
交等工作，负责每月25日前上报当月设备及材料到货记录。
2.垃圾电站项目及生物质电站项目配备物资专责1人，负
责制定项目部物资管理制度，负责项目部材料计划上报事业部
工作及项目部仓库管理工作。
五、物资管理程序
1.物资计划管理包括物资需求计划、物资采购计划、资金
计划和统计分析等工作。
2.各项目部根据安装工程合同、施工图、工程网络计划编
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制材料需用计划及技术规范，项目部编制主（措）材料申请表(格
式详见：附表1）上报事业部审批。
3.项目部物资需求计划应要素齐备，报送及时，应提前20
天上报事业部。
4.事业部汇总后的物资需求计划，编制采购计划，物资采
购计划根据计划量和计划的性质可采用招标、询价等方式采购，
并将物资采购计划及采购方式报公司招标领导小组审批。
六、采购方式与适用范围
1.凡一次性采购设备单价50万元及以上、材料30万元以上
的，需采用招标方式采购，各项目部不得将采用招标方式采购
的物资化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。招标采购
的实施按《×××××××公司物资采购管理办法》执行。
2.凡一次性采购设备单价50万元以下及材料、30万元以下
的，可采用询价方式采购。询价采购的实施按《××××××
×公司物资采购管理办法》执行。
3.对于唯一供应方、不可预见的紧急情况、一致性或配套
性的物资，可采取单一来源方式采购按《×××××××公司
物资采购管理办法》执行。
4.合同需要续签时，必须先向公司招标办报出请购报告及
采购结果，结果必须包括续签的数量和金额，得到批准后方能
续签。合同续签时间距招标时间不能超过一个月，且只能续签
一次，续签金额不能超过原合同的20%。