财务科权力运行内部流程图
内控矩阵、流程图、内控手册-内部控制“三大利器”
发、跟踪与更新进行规范。
应对制度进行何种处理；并对制度
的落实和转化情况进行跟踪；
4.制度能够适时地得到更新，更新
内容可供单独查询，制度更新以标
准版本号标识；
5.制度得到妥善的归档与保管。
复核内控自评问卷
填写完内控自评问卷后，要进行自我复核，关注下列几方面要点：
1、是否参照同类型公司的自评问卷填写的？
自评问卷各个栏目如何填写？
情形四：答案
控制 目标 编号
TLHL -PUCO1101
控制目标
控制制，审核程 PU-CA序 企业应当加强采 1101 购付款的管理，完 善付款流程，明确 付款审核人的责任 和权力，严格审核 采购预算、合同、 相关单据凭证、审 批程序等相关内容， 审核无误后按照合 同规定及时办理付 款。
怎样填写内控自评问卷
如果评估时发现控制设计 存在缺陷或问题，请回答 “否”，并需要在“附注 [5]”列中对控制设计存在 的问题进行具体描述。
自评人根据自己对相关控制活动的检查 填写“是”或“否”，填写时自评人需 要确保所有相关交易都已严格执行相关 控制活动并如实填写。当“控制设计是 否有效”栏为“否”时，请在“控制执 行是否有效”栏填写“不适用”。当 “控制执行是否有效”栏为“否”时， 请在“附注[5]”列中对控制执行存在的 问题进行具体描述。
2、对照内部控制配套指引，是否存在本单位有该项业务，而自评问卷中没有 体现该项业务及相应的控制目标、关键控制活动，如有，要在问卷中进行补 充，并标注。
3、对于自评问卷中已经体现了该项业务及相应的控制目标，是否存在该项业 务的关键控制活动未能全部涵盖，若未能涵盖的，在问卷中找到对应的控制 目标，进行补充描述，并标注。
02 PART TWO
权力运行流程图
凉城县检察院行政职务任命工作流程图
凉城县检察院检察官等级管理工作流程图
凉城县检察院司法警察晋升、授衔报批流程
反渎局内部职权运行流程图
反贪局内部职权运行流程图
控告申诉检察科内部职权运行流程图
民事行政检察工作内部运行流程图
公诉科内部职权运行流程图图一
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凉城县人民检察院办公室外部权力运行流程图
凉城县人民检察院办公室内部权力运行流程图
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凉城县人民检察院侦查监督工作内部运行流程图
纪检组工作流程图
77。
行政职权事项权力运行流程图
作出不予受理的决定，并告知申请有关单位。
不属于本申请材料不齐全，不
一次性告知申请人补证的全部内容。
部门职责范围符合法定形式
服务窗口对申请当场作出处理
公安机关治安管理部门审查
组织专家组完成验收工作（10个工作日内），并提出验收意见。
治安管理领导审核（5个工作日内），并提出审核意见。
行政职权事项权力运行流程图
县财政局：
1、中介机构从事会计代理记账业务审批行政许可事项流程图
2、会计从业资格认定审批行政许可事项流程图
3、行政事业单位账户设立审批
4、教育、科技、文化等专项经费审批
5、财政贴息项目审批
6、外商投资企业财政登记审核
7、国有金融类企业国有资产管理事项审批
8、政府采购合同备案
3、市级公安机关出入境管理部门制证、发证。
县级公安机关出入境受理、信息祥录、移交
↓
市级公安机关出入境审核、审批
↓
市级公安机关出入境制证、发证
48、外国人居留许可工作流程：
1、市级公安机关出入境管理部门受理；
2、市级公安机关出入境管理部门审批、制证、发证。
市级公安机关出入境受理、信息祥录、移交
↓
市级公安机关出入境审核、审批
没通过，告知申请人同意通过或否决通过
同意通过或否决通过没通过，告知申请人
同意通过或否决通过退回
↓
市级公安机关出入境制证、发证
49、外国人入境临时驾驶许可流程图
（三个工作日完成）
50、信息系统安全等级保护备案事项审核流程图
（法定办结时限10个工作日，承诺办结时限3个工作日）
51、学校接送学生机动车审批流程
不合格
权力运行制度
权力运行制度(共15页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、建立行政权力公开领导机制。
坚持把落实行政权力公开透明运行工作列入一把手工程，纳入党风廉政建设和依法行政之中。
专门成立以局长赵振兴为组长，班子副职为副组长，政法、发规等科室负责人为成员的行政权力公开透明运行工作领导小组，对行政权力公开透明运行工作实施全方位的业务指导和督促检查。
二、建立行政权力公开监督机制。
坚持内部监督和外部监督相结合，将行政权力公开透明运行工作置于社会各界和广大干部群众有效监督之下。
对内，健全各项规章制度，进一步规范干部职工廉政行为和依法行政行为；对外，通过重点加强行政权力公开透明运行工作基础设施建设，增进社会各界和广大干部群众的有效监督。
局机关投资3000元建立四块24平米的高级不锈钢公开栏，绘制了10个行政权力公开透明运行流程图，公开行政权力目录及重点政务；投资7000元购置电子触摸屏，并投入使用，极大方便了群众和行政权力公开透明运行工作。
同时，积极推进基层乡镇计生行政权力公开工作，组织8个乡镇计生办主任先后到唐山、邯郸等地学习先进经验，目前全县8个乡镇全部实行了“一站式”办公，有力推动了全县计划系统行政权力公开透明运行工作的落实。
三、规范行政权力公开透明运行工作的内容和程序。
一是清理审核。
按照行政许可、行政处置权等分类进行登记造册，局班子连续两次进行清理审查，决定公开形式。
二是编制职权目录。
根据县批复职权项目，编制职权目录，标明职权名称、来源、依据，行使责任人及公开的要求。
三是制定权力运行流程图。
载明行政权力的条件、承办岗位、运行程序及相关接口、办理时限、相对人的权利、投诉举报等方式。
通过规范化建设初步形成了“阳光政务、便民服务、群众满意、社会监督”的计划生育管理服务新局面。
1、严格规范审批行为。
对依法保留的行政许可事项和非行政许可审批事项，科学设定项目审办流程，坚决取消不必要的前置审批条件，减少环节，提高效率。
廉政风险防控运行图
防控风险表现：不按财务管理流程办事，造成社有资产流失。违反统计工作相关规定。
防控风险表现：不能按照工会有关内容进行工作，违法侵占职工的合法权益。
防控风险表现：不履行职责，不按规定开展业务，对实施项目检查验收不规范。造成社有资产流失。
清涧县供销社廉政风险防控权力运行流程图
办公室
财务办公室பைடு நூலகம்
工会
业务办公室
职能：组织办理机关日常工作；负责机关公文、人事、档案 保密、内部工资测算等工作，负责系统党建、综治维稳、普法、党风廉政建设、安全生产、职工培训等工作；负责制定和组织实施改革发展规划。
职能：严格执行有关财务、会计、税务等政策法规，负责县社资金管理使用，进行本系统财务汇总与分析，对全系统经济运行质量进行宏观指导和调控，负责全系统的内部审计监督。
措施：加强廉政教育，建立健全各项规章制度，严格按工作流程办事。
措施：加强财经法规和财务知识学习，加强对岗位职责与职业道德教育。
措施：加强学习政策法规，掌握政策依据，严格工作程序，正确履行工作职责。
措施；加强业务及岗位职责学习，掌
握综合业务知识，健全业务流程，严格办事程序。
职能：负责全社系统工会工作，加强工会组织和工会干部能力建设，依法维护职工的合法权益。
职能：按县社工作计划，指导各社属企业组织实施发展规划和经营战略，组织实施经营活动和项目投资决策，指导基层供销社发展农村合作经济组织体系，监督和管理社有资产；认真进行本系统统计报表汇总与分析；负责本系统退休养老统筹工作。
学校权利运行流程图
太和中学权力运行流程图目录1、“三重一大”事项决策流程图2、学校干部选拔作用工作流程图3、干部年度考核流程图4、教职工年度考核流程图5、教职工职称评审工作流程图6、教职工岗位职务聘任流程图7、教职工评先评优工作流程图8、学籍管理工作流程图9、教职工自动离职管理流程图10、基建工作流程图11、政府采购工作（办公用品采购）流程图12、财务工作流程图13、学校财务支配流程图太和中学权力运行流程图1、“三重一大”事项决策流程图学校提出“三重一大”事项内容调查研究报局领导及相关科室审批后公布执行拟订方案 公示征求意见学校领导班子集体决策学 校 监督 小 组 全 程 跟踪 监 督重大事项形成会议纪要2、学校干部选拔任用工作流程图组织或个人推荐、民主推荐学校校务会审查确定提名征求有关领导意见班子会议讨论决定上报市组宣科组织考察任职前公示T领导谈话曹履行任命手续、材料归档3、干部年度考核流程图根据主管部门有关通知、制定年度考核学校研究决定、印发考核方案实施考核个人年度总结、组织民主测评汇总考核材料、审定考核结果公示考核结果反馈被考核干部本人考核结果存档4、教职工年度考核流程图5、教职工职称评审工作流程图6、教职工岗位职务聘任流程图7、教职工评先评优工作流程图8、学籍管理工作流程图（1）、新生入籍：班主任整理新生资料班主任存档学校入籍填写学生学籍册（班主任）核对学生资料（教导主任）班主任确认学生资料教导主任审核、存档（2）、转学、借读审批流程图1-1 .转学、借读（转出）审批1-2 .转学、借读（转入）审批9、教职工自动离职管理流程图教职工擅自离职达一周时有关单位单位时报教育书要计财回上停发工资告之期到后，对拒不返岗的当事人，擅自离职达三周时，学校向市教育人事科报告接到人事科《限期返校通知书》2天内发10、基建工作流程图建设项目论证报主管单位批准项目立项项目地质勘查、图纸设计、审图、规划、项目工程实施及过程质量监督竣工验收决算审计，项目资料归档11、政府采购工作（办公用品采购）流程图使用部门提出采购申请分管负责人同意申请1IF校长审核签批ir大宗物品或需要政府米大宗物品或需要政府米购的按上级规定的招标购的按上级规定的招标L学校财务部门登记入库1ir财务部门审核报销。
权力运行流程图
权力运行流程图直属机关党组织改选换届的审批和支部书记任免流程图职权目录第1项责任科室：办公室责任人：车美丽行使职权依据：1、瓦委办发[1993]37号《关于印发瓦房店市机关工委职能配置内设机构人员编制方案的通知》 2、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第八章第三十六条第三款对困难党员帮扶的确认流程图职权目录第2项责任科室：办公室责任人：车美丽行使职权依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》“两先两优”评选表彰流程图职权目录第3项责任科室：办公室责任人：车美丽行使职权依据：《中国共产党党和国家机关基层党组织工作条例》职权目录第4项 责任科室：办公室责任人：车美丽行使职权依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例发展党员工作流程图职权目录第5 项责任科室：办公室责任人：车美丽行使职权依据：瓦委办发[1993]37号《关于印发瓦房店市机关工委职能配置内设机构人员编制方案的通知》市级及以上先进集体、先进个人考核推荐流程图职权目录第6项责任科室：办公室责任人：车美丽行使职权依据：瓦委办发[1993]37号《关于印发瓦房店市机关工委职能配置内设机构人员编制方案的通知》市级及市级以上先进集体、先进个人考核推荐流程图职权目录第7项责任科室：机关工会责任人：裴新峰 行使职权依据：上级部门当年有关评选规定特困职工援助帮扶认定流程图职权目录第8项责任科室：机关工会责任人：裴新峰 行使职权依据：《工会法》第一章第六条工会经费管理流程图职权目录第9项 责任科室：机关工会 责任人：裴新峰行使职权依据：《中华人民共和国工会法》、《辽宁省实施〈工会法〉办法》、辽宁省总工会《关于重申工会经费独立管理的通知》（辽工发财字[1999]10号）、《全国总工会印发〈关于截留挪用应上解工会经费处罚暂行规定〉的通知》（总工发[1994]22号）、《工会会计制度》印鉴使用管理流程图职权目录第10项责任科室：办公室责任人：徐德本行使职权依据：工委规章制度资金使用管理流程图职权目录第11项 责任科室：办公室 责任人：徐德本行使职权依据：工委规章制度。
和平区“小微权力”运行流程及运行流程图党员组织关系转接
职权名称
党员组织关系转接
法定依据
《中国共产党党员教育管理工作条例》第二十五条：党员工作单位、经常居住地发生变动的，或者外出学习、工作、生活6个月以上并且地点相对固定的，应当转移组织关系。具有审批预备党员权限的基层党委，可以在全国范围直接相互转移和接收党员组织关系。党组织接收党员组织关系时，如有必要，可以采取适当方式查核党员档案。对组织关系转出但尚未被接收的党员，原所在党组织仍然负有管理责任。党组织不得无故拒转拒接党员组织关系。
具体转接程序与职责参见《天津市党员组织关系管理办法（试行）》中第二章转移和接收、第三章程序与职责。
实施机构
区委组织部（区党群服务中心）
运行流程
申请—审核—发起—沟通—接收—回执
责任事项
转出地党组织：
1.了解党员转出原因、去向，符合转出条件的及时办理转出手续。
2.查核、完善党员档案材料，对有问题的经调查核实后出具相关说明材料。
3.督促党员及时到接收地党组织报到。
接收地党组织：
1.对应当接收的党员，一次性告知全部办理要求。
2.பைடு நூலகம்核党员身份，查核无误予以接收并及时向转出地党组织反馈回执；不予接收告知理由。
3.在系统中完善党员信息并更新纸质党员台账信息。
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实用文档
财务科权力运行内部流程图
财务管理及日常收支核算工作流程图
依照法律、法规、规章等有关规定，承办局预算内外资金收支核算工作
根据工作需要提出用款申请，预算内资金由农业股拨付，预算外资金由非税局拨付
支出发票要有经办人和证明人签字，并注明事由，财务科审核
局长签字审批
财务科报账，出纳到国库支付中心办理授权支付和直接支付
财务科做账，编制会计报表
会计档案归类保管
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