公司分包控制流程解析
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网上走流程根本来不及！
只要做好以下几点！
1、项目负责人编制提供经部门领导
批准的
2、项目负责人提供需询价
3、供方
满足工作及法律法
规要求
1、经营技术部在审核后 发出询价函，
并要求供方在指定时间内报送回函至业
务部门
2、根据询价函规则，确定供方。（重要
分包
）
3、待主合同签订后在金思维上 流程
分包办理中的一些问题 6
1、发起分包成果验证流程； 2、重要分包在支付尾款时需发起通过会议验证
分包怎么开展？
经营技术部的工作
合格供方
核资料、查有效、录系统
分包评审 查清单、查违规、复核询价文件
项目分包 询价、组会议、审分包合同
成果验证
查付款条件
1、校核业务部门提供的6类入库资料 2、查拟选供方是否在供方有效期内
1、确认分包清单属于主合同工作内容 2、查分包是否滞后并与部门负责人确认 3、复核询价函是否满足6要素
没有资质的供方可以分包 吗？
没有资质的企业作为 公司的供方，将会导致成果质量、安
全、廉政等因素的不可控！
经营技术部将根据法律法规及市场情 况，严格管控分包供方。对不满足资
质要求的供方予以逐年清退。
并：
1、
的分包，与劳务企
业签订合同前要求提供个人上岗证书；
2、
供方的入库，一定要
入库的需分管领导批准；
3、进场后，现场项目负责人需对进 场的供方上岗证书予以 ，满足要
CON TENT
合同管理办法及分包控制流程
分包前的准备 分包合同怎么办 分包好了怎么管
现在的主要问题 其他
PART
1
《业务合同管理办法》 《分包控制流程》
一个办法 一个程序
• 公司控制分包有关事项的文件一共有2个，分别是2012年发布的《浙广川 〔2012〕27号文件-业务合同管理办法》及2009年公司程序文件中发布的 《ZJGC/CX04号分包控制程序》
• 3个责任主体：
• 经营技术部（
）
• 业务部门分包工作是否合规；出现问题向公司分管领导汇报并整改；对本程序进行评审和改进
• 业务部门项目负责人和部门负责人（
）
• 项目负责人完成具体工作（分包申请、确认潜在供方、编写分包须知、项目分包、分包验证）； 部门负责人审查确认
• 公司分管领导（
）
• 协调经营部与业务部门并决策；对分包过程中出现的程序问题提出处理意见；参加重要分包项 目发包评审会
询价需
的要求，
但预计分包金额20万以上的
需至少3家以上
分包办理中的一些问题 3
我可以分包**工作吗？
根据招投标法，公司通过招投标获得
的项目，其工作内容如果未经业主同
意是
分包的，否则构成违法转
包
但非主体的劳务或技术工作经业主同
意是
的。如勘察钻孔、灌浆；
部分需专业资格条件的附属工程如桥
梁或建筑设计；效果图；环境现状检
求方可进场
分包办理中的一些问题 7
主合同没有收到钱可以付 款吗？
因为我公司在签订分 包合同时都会将收到业主相应款项作 为付款的前置条件，因此除特殊原因
外不能支付款项。
特殊原因有：法院判决、仲裁、合同 另有规定、双方达成一致。
若需付款要求走：特殊付款流程
分包办理中的一些问题 8
欢迎补充其他问题
分包管理非常重要，因为涉及产品质量、安全及廉政风险！需要 多部门共同参与，一起把控风险、控制进度和安全、提高产品质 量！
测等也可以分包
分包办理中的一些问题 4
分包主要工作怎么办？
该类项目往往在投标前就已与相关供 方开展合作，
通过会议形式确定供方
与该供方签订合同时，采用格式的
《
》版本
为满足审计需要，分包金额不得超过 主合同额的
分包办理中的一些问题 5
没有签订主合同可以分包 吗？
一些时间紧任务重的项目， 中标之后业主要求几天内必须进场！
参加验证会议
有必要时参与最终分包成果验证会议
分包流程示意图
分包 登记
供方 询价
项目负责 人选择供
方
经营部经 办人供方
初审
分管领 导批准
业务部门 负责人审
核
经营部负 责人审核
项目负 责人合 同办理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
建立分包 清单并审 批
业务部 门负责 人审核
经营部负 责人审核
询价
业务部门 负责人供 方确认
经营部负 责人供方
• 《业务合同管理办法》明确了公司分包的范围是：委托给社会经济实体或
自然人的
或
分包行为。
。
• 《业务合同管理办法》明确了分包管理的主要内容分为：合格供方、分包 受理、分包评审、项目分包、价款支付
一个办法 一个程序
• 《ZJGC/CX04号分包控制程序》则是对分包过程中的具体职责、流程、 程序、表单作出了详细的分解。
谢谢 大家
欢迎提问
复审
项目负 责人合 同拟定
分包合同 法务审核
分管领 导批准
合同编 号开立
分包办理中的一些问题 1
怎么认定分包滞后？
或未经过业务部门与经
营部门的
，供方已开
展部门委托的业务
，但在主合同签订
后
内未办理分包流程的
供方
尚未办理分包 流程的
一旦认定分包滞后，将会在年 终扣减部门
分包办理中的一些问题 2
2家供方还是3家？
PART
2
分包怎么开展？
分包怎么开展？
业务部门的工作
合格供方
搜集6类资料 评价入库
分包评审 确认分包工作内容及进度、询价函
项目分包
供方比选、分包合同拟定、会议评审
成果验证
除合同另有约定，须验证再付款
资质条件；管理体系；类似业绩； 服务水平；市场信誉；合作历史
1、提交分包清单（要求在知晓分包内容后提交） 2、编制询价文件（6要素）：采购标的物的描述、成果提供 的时间和分包验证办法、价款支付办法和票据要求、担保方 式、发包方式、其它（部门领导批准后，交经营部门发布） 1、确认拟询价供方，拟定分包合同 2、参与重要分包的评审会（会上介绍工程概况，分包 背景及可能的难点）
1、按时发出询价函 2、组织重要分包的会议评审（会上介绍询价结果及价 格分析） 3、审定分包合同
查验付款是否符合分包合同条款
分包怎么开展？
分管领导的工作
分包评审
接受部门或经营技术部的汇报
对提出处理意见
项目分包
参加分包会议、审定供方、批准合 同
1、参加分包评审会 2、审定供方 3、批准分包合同
成果验证
只要做好以下几点！
1、项目负责人编制提供经部门领导
批准的
2、项目负责人提供需询价
3、供方
满足工作及法律法
规要求
1、经营技术部在审核后 发出询价函，
并要求供方在指定时间内报送回函至业
务部门
2、根据询价函规则，确定供方。（重要
分包
）
3、待主合同签订后在金思维上 流程
分包办理中的一些问题 6
1、发起分包成果验证流程； 2、重要分包在支付尾款时需发起通过会议验证
分包怎么开展？
经营技术部的工作
合格供方
核资料、查有效、录系统
分包评审 查清单、查违规、复核询价文件
项目分包 询价、组会议、审分包合同
成果验证
查付款条件
1、校核业务部门提供的6类入库资料 2、查拟选供方是否在供方有效期内
1、确认分包清单属于主合同工作内容 2、查分包是否滞后并与部门负责人确认 3、复核询价函是否满足6要素
没有资质的供方可以分包 吗？
没有资质的企业作为 公司的供方，将会导致成果质量、安
全、廉政等因素的不可控！
经营技术部将根据法律法规及市场情 况，严格管控分包供方。对不满足资
质要求的供方予以逐年清退。
并：
1、
的分包，与劳务企
业签订合同前要求提供个人上岗证书；
2、
供方的入库，一定要
入库的需分管领导批准；
3、进场后，现场项目负责人需对进 场的供方上岗证书予以 ，满足要
CON TENT
合同管理办法及分包控制流程
分包前的准备 分包合同怎么办 分包好了怎么管
现在的主要问题 其他
PART
1
《业务合同管理办法》 《分包控制流程》
一个办法 一个程序
• 公司控制分包有关事项的文件一共有2个，分别是2012年发布的《浙广川 〔2012〕27号文件-业务合同管理办法》及2009年公司程序文件中发布的 《ZJGC/CX04号分包控制程序》
• 3个责任主体：
• 经营技术部（
）
• 业务部门分包工作是否合规；出现问题向公司分管领导汇报并整改；对本程序进行评审和改进
• 业务部门项目负责人和部门负责人（
）
• 项目负责人完成具体工作（分包申请、确认潜在供方、编写分包须知、项目分包、分包验证）； 部门负责人审查确认
• 公司分管领导（
）
• 协调经营部与业务部门并决策；对分包过程中出现的程序问题提出处理意见；参加重要分包项 目发包评审会
询价需
的要求，
但预计分包金额20万以上的
需至少3家以上
分包办理中的一些问题 3
我可以分包**工作吗？
根据招投标法，公司通过招投标获得
的项目，其工作内容如果未经业主同
意是
分包的，否则构成违法转
包
但非主体的劳务或技术工作经业主同
意是
的。如勘察钻孔、灌浆；
部分需专业资格条件的附属工程如桥
梁或建筑设计；效果图；环境现状检
求方可进场
分包办理中的一些问题 7
主合同没有收到钱可以付 款吗？
因为我公司在签订分 包合同时都会将收到业主相应款项作 为付款的前置条件，因此除特殊原因
外不能支付款项。
特殊原因有：法院判决、仲裁、合同 另有规定、双方达成一致。
若需付款要求走：特殊付款流程
分包办理中的一些问题 8
欢迎补充其他问题
分包管理非常重要，因为涉及产品质量、安全及廉政风险！需要 多部门共同参与，一起把控风险、控制进度和安全、提高产品质 量！
测等也可以分包
分包办理中的一些问题 4
分包主要工作怎么办？
该类项目往往在投标前就已与相关供 方开展合作，
通过会议形式确定供方
与该供方签订合同时，采用格式的
《
》版本
为满足审计需要，分包金额不得超过 主合同额的
分包办理中的一些问题 5
没有签订主合同可以分包 吗？
一些时间紧任务重的项目， 中标之后业主要求几天内必须进场！
参加验证会议
有必要时参与最终分包成果验证会议
分包流程示意图
分包 登记
供方 询价
项目负责 人选择供
方
经营部经 办人供方
初审
分管领 导批准
业务部门 负责人审
核
经营部负 责人审核
项目负 责人合 同办理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
建立分包 清单并审 批
业务部 门负责 人审核
经营部负 责人审核
询价
业务部门 负责人供 方确认
经营部负 责人供方
• 《业务合同管理办法》明确了公司分包的范围是：委托给社会经济实体或
自然人的
或
分包行为。
。
• 《业务合同管理办法》明确了分包管理的主要内容分为：合格供方、分包 受理、分包评审、项目分包、价款支付
一个办法 一个程序
• 《ZJGC/CX04号分包控制程序》则是对分包过程中的具体职责、流程、 程序、表单作出了详细的分解。
谢谢 大家
欢迎提问
复审
项目负 责人合 同拟定
分包合同 法务审核
分管领 导批准
合同编 号开立
分包办理中的一些问题 1
怎么认定分包滞后？
或未经过业务部门与经
营部门的
，供方已开
展部门委托的业务
，但在主合同签订
后
内未办理分包流程的
供方
尚未办理分包 流程的
一旦认定分包滞后，将会在年 终扣减部门
分包办理中的一些问题 2
2家供方还是3家？
PART
2
分包怎么开展？
分包怎么开展？
业务部门的工作
合格供方
搜集6类资料 评价入库
分包评审 确认分包工作内容及进度、询价函
项目分包
供方比选、分包合同拟定、会议评审
成果验证
除合同另有约定，须验证再付款
资质条件；管理体系；类似业绩； 服务水平；市场信誉；合作历史
1、提交分包清单（要求在知晓分包内容后提交） 2、编制询价文件（6要素）：采购标的物的描述、成果提供 的时间和分包验证办法、价款支付办法和票据要求、担保方 式、发包方式、其它（部门领导批准后，交经营部门发布） 1、确认拟询价供方，拟定分包合同 2、参与重要分包的评审会（会上介绍工程概况，分包 背景及可能的难点）
1、按时发出询价函 2、组织重要分包的会议评审（会上介绍询价结果及价 格分析） 3、审定分包合同
查验付款是否符合分包合同条款
分包怎么开展？
分管领导的工作
分包评审
接受部门或经营技术部的汇报
对提出处理意见
项目分包
参加分包会议、审定供方、批准合 同
1、参加分包评审会 2、审定供方 3、批准分包合同
成果验证