出差(外出工作)员工安全守则
1. 目的
针对出差、外出工作中可能遇到的伤害风险，提前预防。
2. 适用范围
适用于员工外出工作，或者员工在客户场所、供应商场所工作的安全注意事项。
3. 安全守则
3.1员工出差安全注意事项
3.1.1行装整理
3.1.1.1请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。
3.1.1.2避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。
3.1.1.3避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。
3.1.1.4严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。
3.1.2行程安全
3.1.2.1在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的
位置、安全转移的路线。
3.1.2.2加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。
3.1.2.3乘车时一定要核对车次。
3.1.2.4注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时
掉下。
3.1.2.5车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。
3.1.2.6汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。
3.1.2.7不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。
3.1.2.8提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。
3.1.3住宿安全
3.1.3.1选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。
3.1.3.2入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯
的位置、安全转移的路线。
3.1.3.3不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；
出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。
3.1.4饮食安全
3.1.
4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。
3.1.
4.2吃东西之前一定要洗手。
3.1.
4.3忌吃生冷食品。
3.1.5工作安全一般原则
3.1.5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼
梯的位置、安全转移的路线。
3.1.5.2遵守相关单位的安全规定。
3.2外场试验（施工）安全生产管理
3.2.1术语和定义
3.2.1.1外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。
3.2.1.2外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。
3.2.2安全守则
3.2.2.1实验现场的项目负责人安全职责
3.2.2.1.1 对外场试验的人员、设备仪器、作业环境等安全负责。
3.2.2.1.2 做好具体安全管理工作及其它安全管理事宜、记录各类安全事项，保管各
类安全资料。
3.2.2.1.3 负责外场试验过程中的设备仪器的安全性、与合作单位在安全生产方面的
协调、外场人员防护用品的使用情况及是否遵守安全操作规程。
3.2.2.1.4 负责监督危险作业（如登高作业、带电操作、封闭空间作业等）、交叉作
业等操作人员具备相应的能力和办理危险作业许可手续落实情况；
3.2.2.1.5 负责因气候、环境等因素的影响，确认后发出指令后方可工作；
3.2.2.1.6 发现安全隐患及时报告，对违章指挥、违章操作行为应立即制止。
3.2.2.2一般要求
3.2.2.2.1 在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。
3.2.2.2.2 佩戴好劳防用品，安全帽，安全眼镜，耳塞，各类防护手套，安全鞋以及
其他必须的劳动防护用品。
3.2.2.2.3 严格遵守盖茨安全零容忍政策，拒绝任何在不安全环境下的工作。
3.2.2.2.4 注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具
放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。
3.2.2.2.5 发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。
不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必
须穿过有浓烟的走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙
爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水
降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的衣物呼唤救援人员。
3.2.2.3整车系统测试安全要求：
3.2.2.3.1试验开始前，务必检查整车的固定锁紧。即使客户已经检查了，我们也要
再次检查。必须确保整车被安全的固定。
3.2.2.3.2 驾驶员由客户安排，我们不要在转毂上操作整车。
3.2.2.3.3试验过程中，除了驾驶员，其它人员一律不许在车上。
3.2.2.3.4 其它的整车测试中，成员必须系好安全带。
3.2.2.3.5 台架测试中也要注意安全，劳防用品必需使用。
4. 生效与修订
本守则自2016年1月22日起生效, 业务发生变更时即使更新修订.
业务人员出差行为规范
业务人员出差行为管理规范 1.0总则 为了规范业务人员的出差行为操守，确保公司的营销政策得到正确执行，加强与经销商的合作沟通，了解市场信息，为营销决策提供依据，实现公司的营销目标，树立良好的企业形象而制定本制度。 1.1 业务人员在出差期间要忠于职守，严格遵守国家法律法规及公司规章制度，注意个人的行为形象，不得因个人行为影响公司形象。 1.2 业务人员严格执行公司的营销政策，不得擅自更改公司的产品、价格、渠道网络和促销推广等营销政策，未经上级主管批准，不得擅自更改出差路线。 1.3 业务人员保守公司机密，恪守商业道德。严格遵守“八不准”：不准假公济私、不准弄虚作假、不准以权谋私、不准大吃大喝、不准经常出入高档娱乐场所、不准要求经销商长途接送、不准接受经销商钱物馈赠、不准要求由经销商代付车费住宿费等。1.4 出差期间要时刻注意安全，服从领导，听从指挥，不允许有自由主义和个人英雄主义。 2.0出差前的准备工作 2.1 业务人员在出差前要严格做好出差计划，设计好出差路线图，明确出差的目的、时间、区域、工作内容、费用支出预算等。出差计划要经上级主管审核批准后才能实施。 2.2 业务人员出差前应该整理并准备好相应的出差物品，包括但不限于以下物件：产品目录、报价表、企业VI手册、培训资料、调查表格、笔记本、笔、卷尺等。 3.0出差期间的工作规范 3.1 业务人员在出差期间每天都要打电话回公司向上级主管汇报行踪。在到达目的地的当天（8：00—22：00）要打电话回公司向上级主管报告，在离开当地的时候要打电话回公司向上级主管报告。出差期间，节假日需正常工作。 3.2 业务人员在出差期间每天要主动跟踪客户情况、协助解决问题，并与上级主管保持联系，总结并汇报工作。 3.3 如果业务人员必须要在加盟店驻店一到两天的时间，要对终端展示效果、样品摆设、宣传用品、产品资料、户外广告等进行审查评估，对出现的问题要及时记录在案，并知会经销商采取措施进行整改，问题严重的要在当天立即向上级主管汇报。 3.3 业务人员要对店面营业人员的仪表形象、产品知识、导购技巧等进行考核培训，注意收集店面人员的资料（包括职务、联系方法、主要工作内容、人际关系以及相关的
高处作业吊蓝施工人员守则示范文本
高处作业吊蓝施工人员守 则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
高处作业吊蓝施工人员守则示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1. 施工人员须规范安全施工。 2. 施工人员进入工地时须戴好指定的安全帽，系好帽 带。 3. 施工人员在进行高处作业吊蓝施工时须穿着指定的 工作服、安全鞋，操作吊蓝时必须持有《高处作业吊蓝操 作证》。 4. 施工人员须随身携带卷尺及常用工具。 5. 施工人员进入工地施工时须虚心接受工地各方的监 督，严禁与总包、吊蓝承租方、使用方发生争执。 6. 施工人员进入施工现场须遵守工地各项规定，严禁 随地大小便，严禁在禁烟处吸烟。 7. 施工人员进入吊蓝或楼屋边缘施工时须使用安全
带，且须将安全带挂扣在比腰身略高的安全处。 8. 施工人员在高处施工时使用的工具等物品需采取防坠落措施。 9. 在吊蓝施工时，须在配重放置、钢丝绳绳夹紧固后方可将钢丝绳插入提升机卷绕钢丝绳。 10. 悬挂机构安装结束后须测量臂架伸出长度，确认配重数量是否合适。如发现配重数量不足的，须采取措施防止使用方误用设备，并及时补足配重。 11. 悬挂机构安装结束后，须对配重采取防盗、防倾斜措施。 12. 如没有特殊要求的，吊蓝与墙面的距离须控制在30～40ｃｍ左右。 13. 每天施工结束离开现场前须切断吊蓝内操作电箱的电源、锁好电箱门。 14. 每天工作结束后，各施工人员须将当天的完成情况
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
员工差旅管理制度
《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格 坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因， 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。
集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊 （距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以 上领导同意，方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差 发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不 予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。
驻外业务人员管理行为规范
驻外业务人员管理行为规范 为规范销售行为，防范市场风险，充分提高业务人员工作学习能力，发挥销售的龙头带动作用，龙的家电销售有限公司特制定以下业务人员行为规范指南，作为实现公司年度经营目标的制度保障和销售工作开展的指导性文件。本指南体现了龙的价值观的基本要求，职员必须签名确认对本指南熟知遵守。 适用范围：本管理规定适用XX销售有限公司全体驻外办事处推广助理及以上人员。 岗位管理要求： 一、出勤 1、驻外人员必须按公司管理制度进行考勤，事假、病假一律先申请再执行，否则按旷工计算。业务员每到一个区域，必须用当地固定电话向营销中心负责人/区域总监汇报，凡不打电话的，本次车票不予报销。 2、为方便各种紧急事件处理,业务人员尽量保持24小时通讯的畅通。电话号码原则上不得变更，如确实需变更必须第一时间通知公司行政部。必须随时注意手机使用状态，如打电话三次不开机扣20元，累计三次不开机当月电话费不予报销，（如出现暂时无法接通，一般不能超过2个小时）。特殊情况需要向公司提前声明，给公司造成较大损失的，公司将追究责任。 3、营销中心负责人/区域总监需在每月10日将本月出差计划书面报经营办。实际出差与计划出差要一致，如有临时调整，需提前通知。在出差期间与总部保持业务沟通，总部随时进行抽查，如有弄虚作假发生，处以100元/次罚款。连续三次，扣除50%的费用。 二、职业素质要求 1、业务员应以谦恭的态度和客户接触，并注意服装仪容整洁大方，不得无故接受客户的招待，不得在工作时间喝酒，不得向代理商借钱、借物。对于公司各项销售计划，行销策略，产品价格及政策等严守商业秘密，不得泄漏于他人。办事处经理如有重要（政策）承诺给代理商时，必须提前申请，经区域总监通过，并经营办同意后方可答应客户。不可随意承诺客户，以免对公司和个人造成不必要的损失。否则，对情节严重的，公司将追究责任。 2、市场销售遇到困难的时候，要有一颗诚挚的心，百折不挠的心，勇于面对现实，经常与公司保持沟通，寻找解决问题的方法。 3、除本职日常业务外，未经公司授权或批准，职员严禁下列活动： A、以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； B、以公司名义提供担保、证明、对新闻媒介发表意见或消息； C、代表公司出席公开活动； D、职员超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或做出口头承诺。在 公司内部，职员应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。 三、执行、主动
施工人员行为规范
施工人员行为规范 认真规范现场，树立公司形象，转变思想观念，提高质量和服务意识！ 1.每个施工人员必须有员工意识，与公司共同发展，决不能与客户泄露违 背公司利益和损坏公司形象的事。 2.每个施工人员必须有员工意识，与公司共同发展，决不能与客户泄露违 背公司利益和损坏公司形象的事。 3.进入施工现场，严禁吸烟，注意防火，每天保持施工现场整洁，各种标 识醒目张贴，树立防火意识，体现施工标准化。 4.工地展示牌必须齐全，施工手册按施工的各阶段验收后应马上与客户进 行签字认可，使施工透明化，并能认真保护公司及工长的合法权益，各 阶段必须认真填写，严禁弄虚作假。 5.施工人员应保持个人卫生，施工工具和生活用品不能乱堆乱放，必须认 真看待公司着装，工服齐全。 6.与客户交谈应规范日常用语，举止文明，尊重他人的意见和建议，并能 做到言行一致，表里如一，说话应留余地，避免客户对你的期望过高而 以后变成失望。 7.对客户诚实守信，热情接待外来参观人员，对其所提出的问题应认真解 答，提出的合理化建议应虚心接受。 8.如果客户对我们有什么不满和意见，应让客户的怨气全力释放出来，并 洗耳恭听。再来解释、沟通，决不能与客户针锋相对。没有不好的客户，只有不好的服务，构筑客户心中美好感觉，享受施工优质服务。 9.严守时间观念，约见客户应提前到场，表示对对方的礼貌和尊重，有特 殊原因应在约见时间前向客户解释，并表示歉意。 10.发现工程问题必须马上处理，切记勿拖延时间、言而无信而破坏公司形 象，造成不必要的损失。 11.以客户满意为前提，以标准化为中心，为客户考虑一些在施工中容易发 生的问题，并能说明理由及会造成什么样的后果，以体现我们的服务是 一切为客户着想。 12.每天上下班按规定时间，提前十分钟到施工现场，做好准备工作，按点 下班。如遇特殊情况需要加班，必须在征的客户应许下继续工作。 13.在规定时间内，未按整点到达现场玩一分钟者将扣除当日半天工资，如 因不舒服旷工者，将扣除前一天全额工资，早退同样按规定执行。 14.除因病卧床不起，任何理由一律不准私自旷工，如私自旷工，将扣除前 一天的全额工资。 15.无论任何工种，必须服从分配，服从管理，因不服从分配，擅自旷工， 将扣除前一天全额工资。 16.以上规定必须执行，如因以上规定有异议者，擅自离职回家放弃本工作 将扣除15个工作日工资 每一个施工人员必须严格遵守公司的各项规章制度，执行公司的现场形象和施工规范，本着老老实实做人、踏踏实实做事的原则，让客户真正体验到本公司的诚信服务。
办公室工作人员行为规范范本
办公室工作人员行为规范 一、员工必须遵守下列事项： 1、遵守国家的一切法律法规； 2、遵守公司的各项规章制度； 3、维护公司利益，保守公司机密，珍视企业荣誉，爱护公司财物。 4、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务或兼职其它公司的职务。 5、公司不允许员工之间谈论个人薪资问题，违反此规定之员工将根据情节轻重给予处罚。 二、员工对工作应有高度责任感和敬业精神，上班期间应全力以赴，不得聊天闲谈；不能阅读与工作无关的读物； 三、全体员工必须了解，只有竭诚努力，恪守尽职，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作、劳资两利的目的。 四、员工未经批准不得在工作时间内及工作场所内，接待或会见与工作无关的亲戚、家属或朋友；如确有重要事情必须会客时，应经批准，在指定地点会见，时间不得超过十五分钟，否则按事假处理； 五、上下长幼有礼有秩，尊敬上级、尊重前辈、团结友爱、协力互助；各级领导及主管人员更应以身作则，率先垂范，领导员工齐心协力，高效高质地完成公司下达的目标任务。并不断加强自身的素质和修养，努力提高工作士气和满意度水平。 六、接听电话必须专业、规范、热情、大方。电话铃响三声内，必须有人接听；接打电话要尽量简明扼要。员工在工作时间内，不得打与工作范围无关的私人电话。如有急事，应尽量缩短，不得超过三分钟； 七、严谨操守、廉洁自律，树立和维护个人良好职业道德和品格。
本公司员工不得有下列行为： 1、除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义； 2、对于本公司机密无论是否经管，均不得泄露； 3、未奉核准不得擅离职守； 4、不得收受与公司业务有关人士或行业单位的任何馈赠、回扣及贿赂；不得化公为私，奸守自盗； 5、非因工作职务之需不得动用公物、挪用公款； 6、不得假借职权便利，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗； 7、未经允许不得随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等； 8、不得任意翻阅不属于自己负责之文件、账簿表册及来往函件等； 9、未经许可或因工作需要，不得随意带领非本公司人员进入公司； 10、未经许可不得将公司的财产、用品及重要文件、资料等带出公司或外借、转印、复制、私自留存等； 八、坚持正常的工作秩序 1、按时上下班，做到不迟到、不早退、不缺勤、不旷工。如有上述现象出现，根据公司相关规定进行处罚。 2、凡已领工装及胸牌的员工必须着工装并佩戴胸牌上岗，其他员工需按公司的相关要求着装上岗。 3、办公时间不得在室内大声喧哗、调侃和打闹；不得吃零食、喝酒、耍牌及进行任何与工作无关的事宜，以保持室内的严肃和安静。 4、认真坚守工作岗位，不能无故离岗；不能离开人的岗位应有人替岗。 5、办公室内要保持清洁整齐，不得任意张贴和堆放与工作无关的物件。 6、未经请示批准，员工不能利用工作时间处理与工作无关的私人事务；不能使用公司的设备设施处理与公司业务无关的个人活动。 7、接待客户应注意场合，不要影响其他人正常工作。 8、参加各种会议、培训等集体活动，应自觉遵守时间和规定，非有特殊原因或未经批准，不得迟到、中途或提前退席；不能参加者，应事先告假。
外来人员施工安全守则(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 外来人员施工安全守则 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9995-94 外来人员施工安全守则(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一.外来人员进酒店施工作业，进场前，施工单位需将进场人员名单列册向酒店保安部申报，领取临时出入证，凭证上岗。 二.进场作业的施工人员如非工作需要，请勿随意进入与施工无关的场所。 三.施工作业人员严禁吸烟，不准在施工场地留下火种（如需吸烟只能在指定地点--吸烟处进行）。 四.因施工需要接驳电源、电线、电开关及照明灯具的，必须符合电气安装的有关安全规定，不准乱拉乱接电线。禁止使用残旧电线及用无插头的电线直接插入插座接驳电源。 五.施工使用的香蕉水、酒精、油漆、颜料等易燃液体应按指定地点集中存放并由专人负责保管，禁止乱摆乱放。
六.施工用电焊、风焊（割）作业时，必须注意防火安全。作业前应知会酒店保安部及工程部，现场内要配备灭火器材，要做好一切防范措施后方能施工。作业后要清理现场，杜绝安全隐患才能离开现场。 七.因施工需要扫（喷）漆，施工现场不得使用碘钨灯及大功率灯具作加温照明使用。 八.施工单位每天下班前必须将刨屑、纸张、碎布等易燃物品及时清理，保持施工现场清洁。 九.进场施工人员要爱护灭火器材，所有消防器材非火警不能随意搬弄。 十.安全生产"谁主管，谁负责"。施工单位的主管负责人，要严格按安全生产规定教育管理好所属施工人员，对施工人员和施工现场要常督促检查，发现问题及时纠正。凡因疏于管理造成严重事故发生的，依法追究有关人员责任。 十一.凡违反上述规定者，视情节轻重，分别给予警告、罚款、没收违例工具以至拒绝其进入施工现场等处罚，如造成火灾以及其他重大事故者，还要追究
员工出差管理制度71100
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
采购人员行为规范
采购人员行为规范 采购人员“八不准” 1.不准泄露公司机密和商业机密； 2.不准发表影响公司的言论和意见； 3.不准为其他采购人员指定采购厂家； 4.不准在采购活动中收取报酬； 5.不准参加有可能影响采购活动的宴请和娱乐； 6.不准收取供应商的好处和回扣； 7.不准在供应商处报销应由个人支付的费用； 8.不准向供应商提出与工作无关的要求 一、采购人员行为规范总则 1、采购人员与供应商合作及所有的商业活动，必须遵循诚信与商业道德准则的原则。 2、采购活动必须严格遵循本公司采购流程与制度规范，体现公平、公正、公开的原则， 3、采购人员负责为公司获取最佳的总体价值，选择并确定最佳供应商，确保每一项采购活动和决策都能为公司带来最佳利益。 二、采购人员行为规范细则，采购执行过程行为要求： 1、采购人员不得以个人名义对外承诺，对供应商的承诺必须提前得到公司相关领导的认可。 2、采购人员应合法发展与所有供应商的关系，在执行业务过程中，要遵守所有适用于业务的法律、法规。 3、采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务。 4、在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有要素。无论采购量的多少，即使是签订一份数额极小的合同，都要秉持公正原则。包括：
(1)严格按照采购流程和制度规范选择供应商，供应商选择应遵循技术及技术服务、质量、响应能力、供货表现、成本综合最佳的原则。供应商的选择不允许运用个人的影响力或者以个人私利为目的，使待选供应商得到特殊待遇。 (2)在采购执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系（简称关联供应商），采购业务人员应主动申报，并遵循回避原则；不得以任何方式牺牲本公司利益，而为关联供应商牟取不当利益；不得主动向公司介绍、推荐关联供应商及其产品，或以任何方式充当关联供应商与本公司的中介；不得参与关联供应商的选择、考察、谈判、评估以及与该供应商交易有关的其他活动。 (3)对于声称与部门或公司领导有私人关系的供应商，采购人员应主动申报，并严格按照采购流程和制度规范处理与该供应商的业务关系。 三、商业款待与馈赠 1、商业款待： (1)当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购业务人员应主动向上级主管申报；获得批准后，按照出差相关规定处理。 (2)采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐，但费用必须合理，且不为法律或已知的商业惯例所禁止。如果觉得某一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。 2、接受馈赠： 原则上采购人员不应接受馈赠，但在具体操作时，要根据具体情况区别对待。 （1）员工如接受供应商馈赠宣传品、文化礼品、纪念品等情况下，只能以公司的名义接受，并及时上交公司。 （2）员工及亲属不能接受可能影响或是令人怀疑将影响供应商与公司之间的业务关系的任何赠礼。 3、严禁直接或间接索取供应商的礼物或利益，严禁接受任何回扣、佣金、现金代用券等现金形式的馈赠。 4、对供应商也应做到有礼有节，相互尊重。 四、采购信息的保密和使用
建筑施工人员安全行为规范示范文本
建筑施工人员安全行为规 范示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
建筑施工人员安全行为规范示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一条为规范员工安全行为，提高员工安全意识， 加强员工防范能力，特制定本规范。 第二条本规范适用于施工现场所有人员。 第三条遵循原则 坚持全员、全过程、全方位、全天候的“四全”安全 管理 操作的六个严格. 1.严格执行交接班制。 2.严格进行巡回检查。 3.严格控制工艺指标。 4.严格执行操作法。 5.严格遵守劳动纪律。
6.严格执行安全规定。 第四条施工人员安全守则 （一）未穿戴劳动保护用品,严禁进入生产或施工现场; （二）严禁赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入作业现场; （三）严禁饮酒者进入生产和施工区域; （四）严禁带小孩、陌生人进入生产区域; （五）员工必须遵守劳动纪律，服从领导和安全管理人员的指挥;不拿别人的物品,保护自己的财物. （六）严禁在上班时间睡岗、离岗、串岗、干与生产无关的事; （七）严禁携带火种和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品进入；严禁在施工现场随意使用明火; （八）严禁在运转设备、机架、走板、栏杆上坐、卧、跑、跳，严禁跨越走板、栏杆.
公司员工出差管理规定
公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备
7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 １.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理,特制定此规定。 ２．0范围：适用于公司全体员工。 3．0定义解释 3.１公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 ３．1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3．1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 ３．1.3.１短程出差:因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在2０0KＭ之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者，即为“短程出 差”。 3.1.3．2长程出差：因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 ３.1.3．3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。４．０内容： ４.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资 源行政部存档备案,方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通）、住宿费、补助(餐费、通讯费等)及特 别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.１交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。
4．3．2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3．４特别费需事先申报,凭票据核报。 ４．4．短程出差及上班时间计算标准： ４．4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时,请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地，应工作 到公司下班时间。 4.５出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1．） 4.５.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,2２:00时以后 出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受 公司午餐补助)。 4.5.３住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4．6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留５日以上时,对超过日数,支付4０%的出差补贴或包干费用。 4.７出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含)以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。
工作人员行为规范
工作人员行为规范 为提高公司工作人员素质、工作质量和工作效率，塑造良好的社会形象，特制定办公室工作、调查研究工作、会务工作以及外事工作等行为规范，要求公司所有工作人员遵照执行。 一、办公室行为规范 1、工作、岗位行为规范 (1)爱岗敬业，团结协作，克己奉公，尊重他人。 (2)坚持学习、不断提高专业水平和工作能力，按时保质保量地完成本职工作。 (3)实事求是，诚实守信。 (4)正确对待成绩和不足，善于总结、观察和思考，不断积累工作经验。 (5)遵守法律法规，做一名知法、守法的工作人员。 2、工作时间行为规范 (1)严格执行协会考勤管理制度，有事提前请假。 (2)上班时间外出，要向主管领导请示，完成任务后及时汇报。 (3)上班穿着公司统一发放的工作制服，整洁端庄，正式场合男士着西装，女士着职业装。 (4)办公时间不能用办公电话聊天，私人电话要尽可能简短。 (5)办公室内保持安静，禁止大声喧哗。 3、办事程序规范 (1)严守工作纪律和办事程序，有事先请示主管领导，无特殊情况不得越级请示和越权处理。 (2)努力提高工作效率，不拖拉、不积压、不贻误。 (3)正确处理好部门间的关系，加强合作、相互支持、不推诿扯皮，确保各项工作运转顺畅。 4、接待行为规范 (1)对公司内及外来办事人员要热情接待，能办的要办、不能办的
要解释清楚，不要一口拒绝。 (2)客人来访应主动迎接，重要客人要及时报告领导。 (3)领导在与客人谈话时不随便打扰，遇有急事应先征得领导同意后再插话。 (4)客人离开时应礼貌相送，主动道别。 二、调查研究工作行为规范 管理部门人员深入车间班组调查研究，听取员工诉求，是一项经常性的服务性的活动，必须注意行为规范。 1、准备阶段 (1)根据领导或工作要求，拟订出调研意图、调研内容和调研方式方法等工作方案。 (2)根据被调研对象情况确定参加调查研究的合适人选，并明确工作和分工。 (3)与被调研对象事先做好沟通，并有具体的工作日程安排和时间要求。 2、调查研究阶段 (1)调研以观看现场、召开座谈会或个别了解情况等形式进行，座谈时要做好记录，以便事后分析、研究。 (2)严格遵守公司规章制度，为被调查对象保守秘密。 (3)参加车间调查时，应保证人身安全和拉近与员工的距离，要着工作服。 (4)尊重被调查对象，认真倾听其想法和诉求，不随意发表决定性意见和承诺。 3、结束阶段 对调研情况及时归纳与总结，重要的建议和诉求要及时向领导或主管部门汇报，争取尽快落实。 三、印章、公文管理及使用规范 1、印章使用管理规范 (1)根据公司《印章使用及管理规定》并严格执行。 (2)使用印章时，印章保管人应对要盖印的文件内容、手续格式把关检查，发现问题及时请示主管领导，以妥善解决。 (3)公司公章、法人印章、财务专用章的使用必须事先填写《印章使用登
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
员工外出及出差管理制度
员工外出管理制度 1、目的 为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处 理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公 司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。
5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息 不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如 若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之 去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、 微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在 前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监 督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打 下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟 于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。