办公用品出入库流程
13办公用品出入库制度资料讲解
北京业之峰装饰公司苏州分公司制订日期：修订日期：修订编号：办公用品出入库制度文件编号：013共 1 页1.目的为强化公司内部管理，保证办公用品被合理使用，节约资源，特制定本制度。
2．适用范围公司各部门、各店面3．办公用品的采购3.1 办公室指定专人根据各部门、店面上报的办公用品申购计划来制定每月办公用品计划及预算，报总经理批准，并负责采购。
办公室需在总经理签批后三个工作日内购置到位。
3.2 负责采购人员要做到价格合理、数量适中、库存合理、品种满足工作需要。
3.3 办公室根据在总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。
由部室主任签字领回；4．办公用品入库4.1采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，仓库保管员要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。
4.2 库房物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别设立台帐4.3 物资入库后，应当日填写帐卡，当日入帐。
所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改5. 办公用品出库5.1 物资出库须填出库单，经办公室经理批准后方可出库。
5.2 出库时领取人员一定要签字。
5.3库房物资一般不可外借特殊情况由办公室经理批准。
6. 办公用品发放6.1 办公室按计划分发给各部门、店面，由部门、店面行政助理领发。
6.2 计划以外办公用品领用，须经办公室经理批准方可领用。
6.3 新入职员工的办公用品，办公室根据各部门提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
7．办公用品的保管7.1 办公用品的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
7.2办公室负责保管办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。
7.3办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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简单的仓库出入库管理流程
简单的仓库出入库管理流程1. 仓库接收货物：供应商将货物送至仓库，并与仓库人员进行确认和验收。
仓库人员检查货物的数量、品质和完整性，并记录在入库登记表上。
2. 入库登记：仓库人员将收到的货物进行分类和编码，并录入到库存管理系统中。
同时，还需填写货物的入库登记表，包括货物名称、数量、进货日期等信息。
3. 入库质检：部分仓库需要进行质量检验的货物，质检人员会对货物进行抽检或全检，并记录检验结果。
如果货物合格，将继续入库；如果不合格，则通知供应商进行处理或退回。
4. 入库上架：仓库人员将货物存放在指定的库位上，并记录货物的具体位置。
在货物上架的过程中，需要按照先进先出（FIFO）原则进行排列，以确保库存的及时更新。
5. 出库申请：当客户提出货物需求时，销售部门将向仓库提交出库申请。
出库申请通常包括货物名称、数量和交货日期等信息。
6. 出库审批：仓库管理人员根据库存情况和出库申请的合理性进行审批。
如果审批通过，将发出出库通知，并将货物准备好待发。
7. 货物出库：仓库人员根据出库通知，将货物取出，并按照客户要求进行包装和装车。
同时，在系统中更新库存信息，记录货物的出库日期和目的地等信息。
8. 出库质检：某些情况下，客户可能要求对出库货物进行质量检验。
质检人员会对货物进行抽检或全检，并记录检验结果。
如果货物合格，将继续发货；如果不合格，则通知相关部门进行处理或退货。
9. 出库确认：客户在收到货物后，需要对货物进行核对和确认。
一般情况下，客户会签署送达单或出库确认单，确认收到货物，并将单据返回给仓库。
10. 更新库存信息：仓库管理人员根据出库确认单，更新库存管理系统中的库存数量和状态。
同时，还需要将相关的销售数据传达给销售部门和财务部门，以便进行销售和财务的统计和分析。
以上是一个简单的仓库出入库管理流程，具体流程可能会根据企业的规模和特定需求而有所变化。
办公用品申购、入库、出库及发放流程
办公用品申购、入库、出库及发放流程
一、申购
1、部门内部处申请
1）华泰集团的各部门或子公司内勤（集团行政人事中心李博辉、集团财务中心李娜、集团审计中心王亚娟、乐意邱月芳、哈雷浣露）每月12日负责填写《办公用品申购表（部门）》（见附件一）
2）经各部门总监或总经理（集团行政人事中心韩会宿、集团财务中心洪星、集团审计中心殷红霞、乐意郑杰、哈雷高松）签批通过后，各部门或子公司内勤将已经签批的《办公用品申购表（部门）》每月13日报给集团行政人事中心李博辉。
2、公司处申请
1）由行政人事中心李博辉审核以上5个部门/分公司的申请表后，填写《办公用品申购表（公司）》（见附件二）
2）经集团行政人事总监韩总、集团财务总监洪总、集团审计总监殷总、李总办李总签字后。
每月15日送集团审计中心（李经理）处再次审批，审批通过后由李林经理联系办公用品供应商报价，报价合理即可送货。
二、入库
1、验货
2、办理入库手续
填写入库单，包括名称、规格、单位、单价、合计金额。
入库经手人及仓库负责人（李博辉）在入库单上签字。
三、出库及发放
1、再次验货
2、发放办公用品同时办理出库手续
1）填写出库单，包括名称、规格、单位、单价、合计金额。
2）通知各部门或公司内勤领取办公用品。
3）出库经手人李博辉及出库领用人（集团行政人事中心李博辉、集团财务中心李娜、集团审计中心王亚娟、乐意邱月芳、哈雷浣露）在出库单上签字。
申 购 流 程 图
备注：“
”中的序号为申购流程顺序。
货品出入库流程
货品出入库流程
货品的出入库流程包括以下几个步骤：
1. 商品进仓前准备：业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方。
2. 商品进仓安排：仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。
按公司规定：六大类验货进仓标准。
凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3. 商品出仓安排：仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4. 商品出仓：仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品。
5. 仓库记帐：商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
以上信息仅供参考，具体流程可能因实际情况而有所不同。
物资出入库办理的流程
物资出入库办理的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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学校办公用品采购、入库、领用制度,办公用品管理制度
一、采购1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。
执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度2、物品采购采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。
要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。
临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。
⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。
⑶校办送校长室审批。
⑷校长室同意后，交总务处采购经办。
⑸采购物品验收入库。
⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，盘点库存物品，确定必需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采用就近采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品，采用定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以确保采购物品的质量。
7、采购人员必需具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。
做到以下几点：⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。
⑸未通过批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特别状况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
办公用品仓库管理流程表
领用人将出库单交财务记账员签字。第二联财务联、第三联记帐联记账员留存，最后将出 库单交回综合部部长处。
记账员必须按照公司规定类别设置明细账簿，对发生的业务必须及时逐笔登记帐簿，确保 仓库进出及结存数据的正确无误、帐物一致
入库单第一联存根开具部门留存、第二联财务联、第三联记帐联连同发票一起交财务室报 销记账
领用人到仓库仓库管理员处按需要填写出库单，必须注明时间、名称、规格、数量、使用 部门、使用地点
出库单由领用人签字后到仓库管理员处领料并由综合部部长签字（紧急事项经分管领导批 准可即时领料，事后2日内应及时办理相关手续）
仓库管理
计划采购管理 材料入库管理 材料出库管理
账务管理
办公用品仓ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管理流程图
请购审批程序
仓库管理员按办公需要编制采购明细表 综合部长核准签字 分管领导（刘总）审核 总经理审批后采购 仓库管理员按发票开具入库单，必须注明采购时间、名称、规格、数量、金额、类别
入库验收程序 出库程序
入库单必须由采购人、综合部长、仓库管理员签字
仓库管理员必须按照公司规定管理实物，定期对仓库实物清查盘点
仓库管理员如发现办公常用耗材断档，应及时向综合部部长报告，并提出书面补充计划表 。
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办公用品出入库流程
一、引言
办公用品的出入库流程是指在工作场所中，对于办公用品的采购、存储、发放、归还等一系列流程的管理。
有效的办公用品出入库流程可以提高办公效率，降低成本，确保办公用品的充分利用和管理。
本文将深入探讨办公用品出入库流程，包括其具体步骤、各环节的责任与权限、常见问题和解决方案等。
二、办公用品出库流程
办公用品的出库流程通常包括申请、审批、发放三个阶段，具体步骤如下：
2.1 申请
申请阶段是办公用品出库流程的第一步，申请者需要按照自己的工作需要，提出使用办公用品的申请。
申请时需要提供以下信息：
•办公用品的名称和数量
•使用办公用品的理由和期限
•负责人的联系方式和审批人的姓名
2.2 审批
审批阶段是办公用品出库流程的核心环节，负责人需要对申请进行审批，并根据实际情况决定是否批准申请。
具体步骤如下：
1.负责人收到申请后，对申请进行初步审核，包括核对申请人的身份和所述理
由的合理性。
2.初步审核通过后，负责人需要将申请上报给主管领导或相关部门进行终审。
终审过程中，需要考虑办公用品的库存情况、申请者的权限和需要，以及其
他相关因素。
3.主管领导或相关部门审批通过后，负责人将批准的申请信息反馈给申请者，
并进入下一步骤。
2.3 发放
发放阶段是办公用品出库流程的最后一步，负责人根据批准的申请信息，将所需办公用品发放给申请者。
具体步骤如下：
1.负责人根据办公用品出库清单，准备需要发放的办公用品。
2.办公用品发放时，负责人需要核对申请者的身份，确保发放给正确的人员。
3.负责人将发放的办公用品信息记录在办公用品出库清单中，包括出库时间、
数量和接收人等。
4.发放完成后，办公用品出库清单需要上报给主管领导或相关部门进行备案。
三、办公用品入库流程
办公用品的入库流程通常包括验收、登记、存储三个阶段，具体步骤如下：
3.1 验收
验收阶段是办公用品入库流程的第一步，负责人需要对新到货的办公用品进行验收。
具体步骤如下：
1.负责人核对物品的名称、规格、数量等信息，确保与采购单一致。
2.负责人检查物品的外观是否完好，是否存在损坏或污损。
3.负责人使用一定数量的物品进行性能或质量的检测，确保符合要求。
4.验收合格的物品需要签字确认，并进入下一步骤。
3.2 登记
登记阶段是办公用品入库流程的核心环节，负责人需要将验收合格的办公用品进行登记，并存放到指定的仓库或库房。
具体步骤如下：
1.负责人根据验收合格的物品信息，填写入库登记表，包括物品的名称、规格、
数量、供应商等。
2.登记表需要包括签字确认的部分，包括负责人、供应商代表和收货人等。
3.负责人将登记表上报给主管领导或相关部门进行备案，并将办公用品存放到
指定的仓库或库房。
3.3 存储
存储阶段是办公用品入库流程的最后一步，负责人需要将办公用品按照一定的规则和要求进行分类、标识和存放。
具体步骤如下：
1.负责人根据办公用品的性质、用途和规格等，制定仓库或库房的存放规则和
标识要求。
2.负责人将办公用品按照规则进行分类，并贴上标签或标识，方便查找和管理。
3.负责人定期对办公用品的库存进行盘点，确保库存量与登记表的记录一致。
四、常见问题和解决方案
在办公用品出入库流程中，常见的问题包括办公用品数量不足、申请信息不完整、审批流程不畅等。
以下是一些解决方案：
1.定期盘点办公用品的库存量，及时补充不足的办公用品。
2.提醒申请者在申请时填写完整的信息，确保审批流程的顺利进行。
3.审批流程可以使用电子审批系统进行，提高效率和准确性。
以上就是办公用品出入库流程的全面探讨，通过规范的流程和良好的管理，可以有效提高办公效率，并确保办公用品的充分利用和管理。
希望本文对读者有所帮助！。